Plan Anticurrupcion y Atencion Al Ciudadano Ese Hospital Local Maria La Baja 2022

RESOLUCION No.
053
(12 ENERO DE 2022)
POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL LOCAL DE MARÍA LA BAJA BOLÍVAR
LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL LOCAL DE MARÍA LA

BAJA BOLÍVAR EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, CONSTITUCIONALES Y
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA CIRCULAR INSTRUCTIVA 045 DE
LA SUPERSALUD, LA LEY 1474 DE 2011 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 2641 DE 2012 Y
DEMÁS NORMAS CONCORDANTES INHERENTES Y;
CONSIDERANDO:
Que los hospitales públicos del país como empresas industriales y comerciales del estado en este
caso del nivel municipal, por su misión institucional, su compromiso con la calidad, cobertura y
eficiencia en los componentes operativos; clínicos, administrativos y manejos de recursos públicos
que debe resolver en la baja complejidad y la capacidad de respuesta a los problemas de salud a
los más pobres y vulnerables, en su área de gestión sanitaria, debe hacerlo con los preceptos de la
ética, moralidad y transparencia.
Que el Articulo 73 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública, establece que “Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción
y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de
corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las
estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.”
Que el Articulo 76 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública, establece quien toda entidad pública, deberá existir por
lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y
reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento
NIT 8240004691
CALLE 4 No. 2 – 36 Barrio el Chico Teléfono 095 - 5 79 80 09
Email: secretariagerencia@esehospitalelsocorro.gov.co
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de la misión de la entidad. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de
acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe
semestral sobre el particular.
De igual manera se contempla; que en la página web principal de toda entidad pública deberá
existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen
sus comentarios y Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web
principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción
realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como
sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.
Que para el desarrollo de los preceptos anteriores el Gobierno nacional reglamento dichos
artículos mediante el DECRETO 2641 DE 2012 en donde se señala la metodología para diseñar y
hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que
trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano contenida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano”. Así como también se señala como estándar que debe cumplir las
entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la norma ibídem los
contenidos en el documento antes aducido.
En Virtud de lo anterior;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Adoptase en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE

MARIA LA BAJA BOLIVAR EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO,
cuyo documento anexo que contiene los preceptos, estrategias, metodologías y procesos de
actuaciones éticas, morales y transparentes, hace parte integrante del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Se responsabiliza de la Coordinación de las dinámicas y ejecutorias en

todas las áreas y unidades funcionales de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
LOCAL DE MARIA LA BAJA BOLIVAR,
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a la Oficina de Auditoria de Gestión de la Calidad de la ESE; para lo cual todos los Jefes,
coordinadores y responsables de planes y programas de la ESE; deben atender dicha
coordinación y cumplimiento de
metas de logros con valores, trabajo en equipo y centrado en el paciente para lograr los objetivos
propuestos del Plan.
ARTICULO TERCERO:- Ordenase al JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, realizar su

labor de evaluación independiente y rendición de avances de logros en las dinámicas y ejecutorias
del presente plan en la ESE, de conformidad con las normas inherentes a sus responsabilidades.
ARTICULO CUARTO. El presente acto administrativo deberá ser socializado ante todas las áreas
y unidades funcionales de la ESE y sus compromisos harán parte de la labor de autogestión y
autocontrol que debe primar en todos aquellos que laboran por diferentes conceptos en la ESE.
Incluida la relación docencia servicio.
ARTÍCULO QUINTO. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su suscripción y

deroga todas las normas internas de la ESE que le sean contrarias.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CARMEN DELIA AVILA DULCEY
GERENTE ESE.
Proyectó: Rocío del Carmen Díaz Navarro- Control interno

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022
INTRODUCCIÓN 2
MARCO LEGAL APLICABLE 3
1. OBJETIVO GENERAL 5
1.1. Objetivos específicos 6
2. ALCANCE 6
3. METODOLOGÍA 7
4. ESTRATEGIAS GENERALES 8
5. PRIMER COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCIÓN 8
5.1. Mapa de riesgos de corrupción 10
6. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 10
7. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 11
8. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA 11
ATENCION AL CIUDADANO
9. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA 12
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
10. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 14
11. CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 15
ANEXO A1 MATRIZ DE DEFINICION DE RIESGO DE CORRUPCION 18
ANEXO A2 MATRIZ GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION 20
ANEXO B MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 22
ANEXO 2 ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRAMITES 31
ANEXO 3 RENDICION DE CUENTAS 34
ANEXO 4 ATENCION AL CIUDADANO 36
ANEXO 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 38
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INTRODUCCION
Hacer más eficiente gestión pública ha sido el derrotero que ha marcado la

actuación con el plan de gestión y es la ruta trazada por parte del hospital el
socorro para desarrollar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
Más allá de cumplir el mandato ordenado en la Ley 1474 de 2011,el Decreto 2641
de 2012, Decreto 124 de 2016, y la nueva reglamentación relacionada con el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG según Decreto 1499 de 2017
cuyo marco de referencia está diseñado para que las Instituciones ejecuten y
hagan seguimiento a su gestión para el beneficio de la ciudadanía, con un
incremento en la confianza sobre los resultados alcanzados mediante una
coordinación institucional y unos servidores públicos comprometidos.
Adicionalmente el decreto 612 de abril del 2018 Por el cual se directrices para a
Integración de planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de
las entidades del Estado.
La estrategia que presenta el plan pretende que todo colaborador y servidor
público vinculado al hospital comprenda que la salud de la población depende de
la rectitud en el que hacer funcional y en la utilización adecuada de los bienes de
la institución.
A través del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, el Hospital se
vincula en la implementación de instrumentos de cooperación desde el Ser, el
Saber y el Hacer, para que el talento humano vinculado a la institución privilegie
la función pública y administrativa en cada una de sus actuaciones que deben
estar enmarcada en los valores éticos institucionales y en los códigos que rigen
cada una de las profesiones, desarrollando así la cultura de autocontrol y de
lucha contra la corrupción, que le permitirá al Hospital ser la institución de la
excelencia en el respeto de los recursos públicos y el cuidado de la salud.
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MARCO LEGAL APLICABLE
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano: Cada entidad del
orden nacional, departamental y
municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupción y de
Ley 1474 de 2011 atención al ciudadano. La
Art. 73
Estatuto Anticorrupción metodología para construir esta
estrategia está a cargo del
programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la
Corrupción-hoy secretaria de
Metodología Transparencia.
Plan
Anticorrupción y Decreto 4637 de 2011 Suprime el Programa
de Atención al Suprime un Programa Art. 4° Presidencial de Modernización,
Ciudadano Presidencial y crea una Eficiencia, Transparencia y
secretaria en el Lucha contra la Corrupción.
DAPRE(DEPARTAMETO
ADMIISTRATIVO DE Crea la Secretaria de
PRESIDENCIA DE LA Art. 2° Transparencia en el
REPUBLICA) Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República.
Art. 55
Deroga el Decreto 4637 de 2011
Decreto 1649 de 2014
Modificación de la estructura Funciones de la Secretaria de
del DAPRE Art. 15 Transparencia:13) Señalar la
metodología para diseñar y
hacer seguimiento a las
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estrategias de lucha contra la
corrupción y de atención al
ciudadano que deberán elaborar
anualmente las entidades del
orden nacional y territorial.
Señala como metodología para

elaborar la estrategia de lucha
Decreto 1081 de 2015 Art.
contra la corrupción la contenida
Único del sector de 2.1.4.1 y
en el documento Estrategias
Presidencia de la Republica siguientes
para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Modelo
Integrado de Establece que el Plan
Art.
Planeación y Anticorrupción y de Atención al
2.2.22.1 y
Gestión Decreto 1081 de 2015 Ciudadano hace parte del
siguientes
Modelo Integrado de Planeación
y Gestión
Regula el procedimiento para
establecer y modificar los
Titulo 24 trámites autorizados por la ley y
Único Función Publica
crear las instancias para los
mismos efectos.
Trámites
Dicta las normas para suprimir o
Decreto Ley 019 de 2012 reformar regulaciones,
Todo
Decreto anti trámites procedimiento y trámites
innecesarios existentes en la
Administración Pública.
Ley 962 de 2005 Dicta disposiciones sobre

Art. 1°
Ley anti trámites racionalización de trámites y
procedimiento administrativos de
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los organismos y entidades del
estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o
prestan servicios públicos.
Modelo
Estándar de Adopta la actualización del
Decreto 943 de 2014 Art. 1 y
Control Interno Modelo Estándar de Control
MECI siguientes
para el Estado Interno para el Estado
Colombiano Colombiano (MECI).
(MECI). Art.
Decreto 1083 de 2015 2.2.21.6.1 Adopta la actualización del
Único Función Publica y MECI.
siguientes
Ley 1757 de 2015 La estrategia de rendición de
Rendición de Promoción y protección al Art. 48 y cuentas hace parte del Plan
cuentas derecho a la participación siguientes Anticorrupción y de Atención al
ciudadana ciudadano
Ley 1712 de 2014 Literal g) Deber de publicar en

Ley de Transparencia y los sistemas de información del
Art. 9
Transparencia y acceso a la Información Estado o herramientas que lo
acceso a la Pública sustituyan el Plan Anticorrupción
Información y de Atención al Ciudadano
Por el cual se reglamenta
Decreto 103 del 2015 Todo parcialmente la ley 1712 de 2014
y se dictan otras disposiciones.
Atención de El programa Presidencial de

peticiones, Modernización, Eficiencia,
quejas, Ley 1474 de 2011 Transparencia y lucha contra la
Art. 76
reclamaciones, Estatuto Anticorrupción Corrupción debe señalar los
sugerencias y estándares que deben cumplir
denuncias las oficinas de peticiones,
quejas, sugerencias y reclamos
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de las entidades públicas.
Modificación de la estructura Funciones de la Secretaria de
del Transparencia: 14) Señalar los
DAPRE(DEPARTAMENTO Art. 15 estándares que deben tener en
ADMINISTRATIVO DE cuenta las entidades públicas
PRESIDENCIA DE LA para las dependencias de
REPUBLICA) quejas, sugerencias y reclamos.
Ley 1755 de 2015
Regulación del derecho de
Derecho fundamental de Art. 1°
petición.
petición
- Gestión del riesgo de
ESTRATEGIAS PARA LA corrupción.
Metodología CONSTRUCCION DEL - Racionalización de tramites
plan PLAN ANTICORRUPCION - Rendición de Cuentas
anticorrupción y Y DE ATENCION AL Todo - Mecanismos para mejorar la
atención al CIUDADANO V.2 Expedida atención al ciudadano
ciudadano por la presidencia de la - Mecanismos para la
republica trasparencia y acceso a la
información
 Decreto 1499 de 2017

Modifico el Decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector de la
función pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el
artículo 133 de la ley 1753 de 2015.
 Decreto 612 de 2018

Por la cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y
estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado.
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1. OBJETIVO GENERAL
Contribuir en la lucha contra la corrupción apoyado en la metodología estándar para

la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Fortalecer y articular cada uno de sus componentes como una herramienta de

carácter preventivo para el control de la gestión en la institución.
 Asegurar los mecanismos para orientar y acercar al ciudadano y a las partes
interesadas a la gestión institucional, a través de estrategias de participación y
comunicación sistemáticas y metódicas que garanticen la transparencia y
visibilidad de la gestión.
 Desarrollar estrategias encaminadas a la implementación de la Ley de
transparencia y acceso a la información pública.
2. ALCANCE
Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano, deberán ser empleadas por todas las áreas de la E.S.E
Hospital Local de Maria la baja Bolivar
3. METODOLOGÍA
La ESE Local de María la baja en cumplimiento de los Artículos 73 y 76 de la Ley

1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012 y conforme a los nuevos
lineamientos definidos en el Decreto 124 de 2016 según el documento Estrategias
para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y la
Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción, se desarrollaran las estrategias
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en la E.S.E. Hospital Local
de María la baja Bolívar ,según los componentes definidos que se muestran a
continuación.
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Gestion del
Riesgo de
Corrupcion Mapa
de Riesgos de
Corrupcion
Iniciativas Racionalizacion
Adicionales de Tramites
Mecanismos para
la Transparencia y Rendición de
el Acceso a la cuentas
Información
Mecanismos para
Mejorar la
Atencion al
CIudadano
Figura 1: Componente del Plan Anticorrupción
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas

autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción
de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.
Sus componentes Mapa de Riesgos de Corrupción, Estrategia de
Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Atención al Ciudadano,
Transparencia y Acceso a la Información Pública, gozaran de metodologías
propias para su implementación, por lo tanto, no implica desarrollar actividades
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Diferentes o adicionales a las que se ejecutaran las entidades en desarrollo de
dichas políticas.
4. ESTRATEGIAS GENERALES
Para afianzar la implementación, evaluación de la política de lucha contra la

corrupción y de atención al Ciudadano; el hospital permanentemente
implementará estrategias para evitar actos de corrupción y lograr la mejora
continua en la prestación de los servicios de salud en cumplimiento de cada uno
de los componentes del plan anticorrupción como:
• Promover la participación ciudadana en la gestión.

• Hacer visible la gestión de la entidad a los grupos de interés.
• Mejorar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios.
• Formular estrategias para prevenir y controlar los riesgos de corrupción.
5. PRIMER COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
Para el desarrollo de este componente se empleará la metodología definida en el

Anexo del Decreto 124 de 2016 Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción
priorizando los procesos de mayor vulnerabilidad de riesgos de corrupción
desarrollando los siguientes subcomponentes:
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Politica de
Administración del
Riesgo de Corrupción
Construcción de
Seguimiento Mapa de Riesgo de
Corrupción
Monitoreo y Consulta y
Revisión Divulgación
Figura 2. Subcomponentes o procesos de la estrategia de Gestión del Riesgo de

Corrupción
La gestión del riesgo de corrupción en la entidad se consolidará priorizando los
procesos según el mapa de procesos de la institución.
La institución consolidará anualmente el mapa de riesgos institucional y de

acuerdo a la metodología del DAFP se identifican los riesgos, se valoraron según
probabilidad de materialización del riesgo sus consecuencias e impacto, los
controles existentes y su efectividad. La Matriz de riesgos tipificados como de
corrupción, así como sus respectivos controles y acciones preventivas formuladas
por cada uno de los procesos priorizados.
De igual manera en la resolución Nª 0374 de 14 mayo del 2020, por la cual se
adoptaron las políticas de administración del riesgo de la empresa social del
estado ESE Hospital Local de María la baja Bolívar.
El mapa de Riesgos de Corrupción se elabora bajo los lineamientos, orientaciones

y guías para la administración de riesgos, emitidos por el Departamento
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Administrativo de la Función Pública; ajustado específicamente a la metodología
emitida en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
fortaleciendo la identificación y administración de los riesgos de corrupción,
estableciendo además un plan de acción para mitigar los mismos y reducir el
impacto asociado a su materialización en caso de ocurrir.
Se realizará la clasificación y ubicación de los riesgos de corrupción según sus
zonas de riesgo.
5.1. Mapa de riesgos de corrupción
Tomando como referencia el contexto interno y externo de la entidad, así como los
antecedentes de años anteriores, se define la matriz de riesgo de corrupción sobre
la cual se realiza el análisis para decisión del mapa de riesgos de corrupción.
El mapa de riesgos de corrupción de la ESE Hospital Local de María la baja

Bolívar, contiene los riesgos de corrupción que fueron priorizado, es decir
ubicados en riesgo extremo y riesgo alto, a los cuales se expone la institución
matriz de riesgos de corrupción y mapa de corrupción)
6. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES
La ESE Hospital Local de María la baja Bolívar, se une al interés nacional de

lograr la racionalización y simplificación de los trámites y procedimientos
administrativos que deben adelantar los ciudadanos ante la entidad, pretendiendo
fortalecer las relaciones entre los ciudadanos y el hospital, se procura tener de
medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con los usuarios
tanto internos como externos, con el mejoramiento de medios electrónicos, redes
de datos, optimización de instrumentos tecnológicos del Hospital, con el propósito
de racionalizar los trámites y procedimientos administrativos, divulgar,
promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios.
Con este propósito la institución adelantara las siguientes actividades:

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 Identificación de trámites.
 Revisión de procesos y procedimientos.
 Análisis normativo.
 Priorización de trámites a intervenir, a través del diagnóstico de estos trámites.
 Racionalización de tramites; atendiendo a los principios de simplificación,
estandarización, eliminación, optimización y automatización.
 Interoperabilidad; de acuerdo a lo definido en el programa de gobierno en línea.
7. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
En LA ESE Hospital Local de María la baja Bolívar, se compromete a realizar una

adecuada rendición de cuentas de manera periódica, con el objeto de informar a la
ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas
plan de gestión de los gerentes, PAMEC, Planes de Acción y Presupuesto de la
entidad.
Lo anterior en el marco del Conpes 3654 de 2010 y a las directrices definidas por
el Departamento Nacional de Planeación, DAFP y La secretaria de la
Transparencia de la presidencia de la república.
 Formulación e implementación de guía para la rendición de cuentas de la

institución, ajustando el proceso y procedimiento respectivo.
 Se realizará la rendición de cuentas en el segundo semestre de cada año con
la invitación a audiencia pública a su realización y participación directa de la
comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía.
 Medición de satisfacción de la audiencia pública de Rendición de cuentas.
 Presentación de informes a la Junta directiva de La Institución
 Publicación de informes en la Página Web de la ESE.
 Publicación de la rendición de cuentas en la página web de la ESE.
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8. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION
AL CIUDADANO
La ESE Hospital Local de María la baja Bolívar, propenderá por la mejora de la

calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la institución, con el fin de
satisfacer lasnecesidades de los usuarios y la ciudadanía en general.
Se afianzará la cultura de servicio al ciudadano, entendiendo nuestros usuarios
como la razón de ser de la institución, con este propósito nos comprometemos a:
 Capacitar y evaluar las competencias de los funcionarios del SIAU, facturación

y consulta externa que tengan relación directa con los usuarios, con el fin de
potencializar las capacidades de proveer una información veraz y oportuna, por
todos los medios, presencial y vía telefónica.
 Fortalecer la Imagen Institucional ante el ciudadano.
 Presentación de consultas, quejas y reclamos a través de la página web de la
institución, en el link quejas y reclamos, este proceso estar a cargo del SIAU,
quien será responsable de seleccionarlas, clasificarlas, presentarlas y procurar
su respuesta con el respectivo seguimiento.
 Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento en línea a los PQR,
atendiendo lo establecido en la Ley 594 de 2.000.
 Revisión de proceso y sistema de PQR.
 Llevar registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías
ciudadanas y plantear, de ser el caso, planes de mejoramiento.
 Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en la oficina de
SIAU y a través de buzones ubicados en las áreas de la entidad.
 Implementar acciones de educación, concientización y fortalecimiento y
promoción de la cultura de responsabilidad.
 Formular planes de mejoramiento y hacer su respectivo seguimiento derivados
de los informes trimestrales de Satisfacción del Cliente, PQR y buzones de
sugerencias.
 Realización del código de integridad.
 Fortalecimiento del programa de humanización.
 Definición de estrategias educativas para la promoción de los deberes y
derechos de los pacientes.
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 Implementación del programa de gobierno en línea de acuerdo a la
normatividad
 Definición e implementación de estrategias de priorización en la atención a
población vulnerable.
 Diseño e implementación de plan de bienestar e incentivos con el fin de mejorar
el clima laboral de la institución.
 Evaluación de canales de información y diseño e implementación de planes de
mejoramiento.
9. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN
• Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la Transparencia en la

gestión del ESE Hospital Local de María la baja Bolívar, que permitan garantizar
el acceso a la información pública.
• Para su implementación la ESE, toma como referencia las cinco (5) estrategias
generales, las cuales definen los subcomponentes del componente de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Subcomponentes:
Transparencia Activa: La Transparencia Activa es una de las formas que ha

establecido la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Información
Pública, para que haya la mayor disponibilidad de información de las Entidades
Públicas a través de diferentes medios. Es así que el Hospital durante la vigencia
2022 dispondrá en el Portal Web, en el cual converge la información que se
presenta en medios electrónicos a la ciudadanía, de forma clara, completa,
accesible y actualizada, allí se puede encontrar el Informe de gestión de la
Entidad, publicado con históricos del mismo, los Proyectos de inversión, el Plan de
acción anual, el Presupuesto en Ejercicio y las ejecuciones históricas, en formato
Excel o Word sin restricciones, para facilitar el trabajo del ciudadano.
Adicionalmente, se pueden encontrar, las hojas de Vida de Contratistas
actualizadas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP,
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los contratos con la ESE vigentes, las evaluaciones de desempeño, la información
de convocatorias, manual de contratación, planes de mejoramiento, guía de
supervisión, toda la información que pueda interesarle a la ciudadanía, se
encuentran los trámites y servicios dispuestos, entre otros.
Transparencia Pasiva: Según lo contemplado en la Ley de Transparencia y del

Derecho de Acceso a la Información Pública, toda aquella información pública, que
un ciudadano requiere o necesita pero que no se encuentra publicada en la página
de Internet de la entidad, puede solicitar la información pública a través de
cualquier medio. Por lo que la ESE durante la vigencia 2022 garantizará la
disponibilidad de los canales (telefónico, presencial, escrito y virtual), y fortalecerá
el canal virtual a través del desarrollo tecnológico del formulario del portal Web
para la recepción y gestión de PQRSD, el cual se alineará con a los
requerimientos de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública: en cumplimiento de la Ley de

Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública se hace
necesario su monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones de
dicha ley. Por lo que para la vigencia 2022, la ESE Hospital Local de María la baja
Bolívar, consolidara y publicara los Informes de Peticiones, Quejas, Denuncias,
Reclamosy Sugerencias de manera mensual.
Código de integridad: Es el documento que establece las pautas de

comportamiento ético de los grupos de interés en el desarrollo de sus actividades
diarias y las relaciones entre los mismos, que garanticen una gestión íntegra,
eficiente y transparente, con parámetros para la solución de los conflictos que
puedan presentarse al interior de la entidad y con su entorno inmediato.
Teniendo en cuenta lo anterior, para la vigencia 2022 se ha planteado entre otras

actividades: Desarrollar Promover campañas de información institucional para la
prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad,
Desarrollar el plan de acción con el fin de fortalecer y promover la integridad y la
transparencia al interior de la ESE, como estrategia fundamental en la promoción
de las políticas, normas y procedimientos contenidos en el código o política de
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Integridad; Identificar las dependencias al interior del Hospital donde son más
recurrentes las denuncias de corrupción y utilizarlas como población objetivo para
reforzar y promover una cultura de valores, principios y políticas, de acuerdo con
los parámetros de comportamiento impartidos en el código o política de integridad.
10. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia

de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las
entidades para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias
encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar
transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros,
tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la
administración pública.
Para la vigencia 2022, se ha proyectado seguir fortaleciendo el trabajo realizado,

en lo relacionado con el Código de integridad de la administración pública, en las
siguientes actividades:
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FECHA
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
PROGRAMADA
Promover la
divulgación del
Código de
Socialización del
Código o política de integridad y
Valor de la semana Enero a
integridad de la valores del SIAU,
A través de la página diciembre de
administración Hospital, a WEBMASTER
web de la institución 2022
pública través de la
hospitalmatialabaja.gov.
Socialización
co
del valor de la
Semana.
11. CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano estará a cargo

del subgerente administrativo y del profesional de control interno del Hospital, en
atención ala Ley 1474 de 2.011 y el Decreto 2641 de 2.012.
El seguimiento de las acciones contempladas en el presente documento estará a

cargo de la Asesora de Control Interno, quien definirá y comunicará la
metodología a utilizar, a través del diseño de un procedimiento institución.
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COMPONENTE 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
SUBCOMPONENTE/
ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
PROCESOS
Política de Documento con los

Definir y aprobar la política de administración
Administración de lineamientos para la gestión SUBGERENTE
del riesgo
riesgo del riesgo en la institución. ADMINISTRATIVO /CALIDAD
Sensibilizar y revisar con los líderes delos

procesos y mediante mesas de Actas de reunión, mapas de Jefe de control interno
trabajo realizar la validación y/o riesgos por procesos actualizados /Líderes de procesosde calidad
actualización de los mapas de riesgos
Construcción del
Mapa de Riesgos de Implementar las acciones establecidas
de cumplimiento de Subgerente activo / sub g.
Corrupción en los planes de acción de los mapas
las acciones establecidas administrativo
de riesgo de corrupción
/Líderes delproceso
Consolidar el Mapa de Riesgos de Mapa de Riesgos de Corrupción

Profesional de control interno
Corrupción y publicar en página web consolidado y publicado en la página web
Consulta Divulgar mensajes enfocados a la prevención

Mensajes
y de corrupción y transparencia, a través de la Administrador de página web
divulgados
Divulgación página web y/o redes sociales de la entidad
Monitoreo y Realizar monitoreo y revisión a los mapas de Seguimiento al mapa de

Líderes de procesos
Revisión riesgos de corrupción definidos Riesgos de Corrupción
Realizar el seguimiento a los mapas de

riesgos de corrupción, reportando y
Seguimiento Informe de seguimiento Profesional de Control Interno
publicando el resultado de la revisión
efectuada, en los plazos establecidos por ley
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ANEXO A1 MATRIZ DE DEFINICIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
DESCRIPCION DEL RIESGO ACCION Y USO DEL PODER DESVIAR GESTION DE BENEFICIO
OMISIÓN LO PUBLICO PARTICULAR
1.- Indebida supervisión de los contratos con contratistas y EPS X
2.- •alta demanda de usuarios con baja calidad en el sistema de información, X
para facturar. x
alto % de facturas presentadas extemporáneamente, con un bajo porcentaje de
reconocimiento
3.- Verificación de los documentos presentados en la hoja de vida por el X
aspirantea un cargo asistencial.
4.- Desviación de los de descuentos y l i b r a n z a s por nómina que no X

llegan a su destinatario.
5.- Falta de control de elementos al inventario de la Institución sin que éstos X

hayan ingresadoo salido físicamente.
6.-Servicios prestados con i n t e r e se s particulares y cobros de copagos sin X

facturar.
X
7.- Detrimento del erario de la ESE , por Posible faltantes en ingreso de
medicamentos u otros según pedido realizado al proveedor
8.- Pérdida de recursos por inadecuada gestión de Inventarios. X
9.-Carencia de controles que aseguren la trazabilidad para ejercer una defensa X
jurídica acorde a los intereses de la institución.
10 1. Falta de seguimiento y control a la prestación de servicios a los usuarios X
11.-No respuesta a PQR por inoportunidad en apertura de buzones. X

12.- Cargue de medicamentos a usuarios para uso personal X
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13.- Sustracción de medicamentos, insumos y equipos biomédicos por parte de X X
los funcionarios del área asistencial
14.- Entrega de información de historia clínica a la ciudadanía y/o otras entidades X X

sin autorización previa.
15.-. Inoportunidad para la presentación de datos e informes a las autoridades X X

ambientales, de salud y entes de control.
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ANEXO A.2. MATRIZ GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente Actividades Meta o producto Proceso Fecha programada
Revisar y actualizar la política
de gestión del riesgo si es Política de Gestión del Riesgo actualizada 27/03/2022
TALENTO HUMANO
necesario (1)
1.1
Socializar en reunión de
Política de equipo MIPG la política Política de Gestión del Riesgo actualizada 11/04/2022
administración 1.2 Control interno
de gestión del riesgo (1)
del riesgos actualizada
Publicar en la página web de
la entidad la política de Política de Gestión del Riesgo actualizada
1.3 TALENTO HUMANO 27/03/2022
gestión del riesgo (1)
actualizada
Construcción mapa Identificar los riesgos de Matriz de definición e identificación
de riesgos de 2.1 Líderes de los procesos 28/01/2022
corrupción de riesgos de corrupción
corrupción Valorar los riesgos de Matriz de definición e identificación
2.2 Líderes de los procesos 28/01/2022
corrupción de riesgos de corrupción
Revisar y aprobar el mapa Mapa de riesgos de corrupción
de riesgos de corrupción aprobado
Consulta y Construir la Matriz de Matriz de definición e identificación
divulgación definición e identificación de de riesgos de corrupción, de
riesgos de corrupción, de análisis y valoración de riesgos de
análisis y valoración de corrupción y el mapa de riesgo de
riesgos de corrupción y el corrupción firmada por los
mapa de riesgo de responsables de los proceso
corrupción con lo
participación de los
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responsables de los proceso
Publicar en la web el mapa mapa de riesgos de corrupción
3.2 de riesgos de corrupción TALENTO HUMANO 28/01/2022
para la vigencia 2022
Monitoreo y revisión Revisar periódicamente los Informe de cambios y/o ajustes
TALENTO HUMANO 05-08-2022
4.1 Riesgos y ajustarlos si se realizados al mapa de riesgos de
Requieren. corrupción 04-01-2023
Realizar seguimiento y Informe de resultados Profesional de Control
10-08-2022
5.1 Evaluación de la efectividad documentado (3) Interno
10-01-2023
de los controles.
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ANEXO B MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
ANALISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO
RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

CONSECUENCIA
PROCESO
CAUSA
ZONA DEL RIESGO
ZONA DEL RIESGO

DEOCURRENCIA
DEOCURRENCIA
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
EXPOSICION
EXPOSICION
SEVERIDAD
SEVERIDAD
GRADO DE
GRADO DE
RESPONSAB INDICADOR-
ACCIONES INICIO FIN
LE PRODUCTO
ZONA DE RIESGO MODERADA

ZONA RIESGO EXTREMO
CONTRATACIÓN
DICIEMBRE 2022
*Capacitar a los líderes de
ENERO 2022
La insatisfacción de las Incumplimientos
Indebida procesos con respecto a adecuada Supervisor
necesidades. presentados/
supervisión de 6 3 supervisión de contratos o TALENTO
1
4
Favorecimiento a supervisiones
los contratos, *Diseñar y estandarizar formatos HUMANO/
terceros, sobrecostos realizadas x 100
internos y EPS para la supervisión de contratistas GERENCIA
y EPS.
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CONSECUENCIA
PROCESO
CAUSA
ZONA DEL RIESGO
ZONA DEL RIESGO

DEOCURRENCIA
DEOCURRENCIA
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
EXPOSICION
EXPOSICION
SEVERIDAD
SEVERIDAD
GRADO DE
GRADO DE
ACCIONES INICIO FIN
LE PRODUCTO
Alta demanda
Demanda insatisfecha:
de usuarios con
númerode personas
baja calidad en  Perdida de la que acceden a la cita /

el sistema de imagen *Realizar verificación control y Número total de
ZONA DE RIESGO ALTO
información institucional. seguimiento al proceso de CALIDAD y personas con

DICIEMBRE 20202
alto %
 Alto
FACTURACION
asignación de citas y agendas COORDINA necesidad de cita de
ENERO 2022.
de
porcentaje disponible de acuerdo a cuadros DOR DE consulta médica x
factura
con un bajo 5 4 de turnos. FACTURACI 100.
1
4
s
presen reconocimient *Fortalecer y evaluar los controles O
o en la de la auditoria administrativa Evaluación de
tadas
extem facturación facturas
*Realizar cruces de información
poráne entre lo realizado y facturado. extemporáneas
ament indicadores del área
e, con de facturación-
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CONSECUENCIA
PROCESO
CAUSA
ZONA DEL RIESGO
ZONA DEL RIESGO

DEOCURRENCIA
DEOCURRENCIA
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
EXPOSICION
EXPOSICION
SEVERIDAD
SEVERIDAD
GRADO DE
GRADO DE
RESPONSAB INDICADO
ACCIONES INICIO FIN
LE R-
PRODUCT
O
N° de herramientas
implementadas
Los medicamentos 1.estión en la queaplican para el
entregados al área de Implementaciónde las control de

Sustracción de urgencia, por parte de herramientas del software inventarios / N°
SERVICIO FARMACEUTICO
ZONA DE RIESGO ALTO
medicamentos, almacén , no tienen un para aumentar la seguridad Herramientas

insumos y procedimiento definido en el control de inventarios revisadas para
ENERO 2022
DICIEMBRE
para el control de su REGENTE
equipos con acompañamiento de la control de
20.22
5 3 DE
biomédicos por dispensación a los oficina de sistemas de inventarios.
1
5
diferentes usuarios FARMACIA
parte de los información. N° de faltantes o
funcionarios del 2. Determinar averías con
área asistencial . responsabilidad y acciones responsables
* Detrimento patrimonial. cuando se detecte perdidas identificados /
. de insumos. N° faltantes o
averías
detectadas en el
periodo
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CONSECUENCIA RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
PROCESO
CAUSA
ZONA DEL RIESGO
ZONA DEL RIESGO

DEOCURRENCIA
DEOCURRENCIA
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
EXPOSICION
EXPOSICION
SEVERIDAD
SEVERIDAD
GRADO DE
GRADO DE
ACCIONES INICIO FIN
LE PRODUCTO
N° de herramientas
implementadas que
Falta de control de Los medicamentos 1. gestión en la aplican para el
elementos al elementos entregados al

Implementaciónde las control de
inventario de la área de urgencia, por parte
ZONA DE RIESGO ALTO
herramientas del software inventarios / N°
Institución sin que de almacén , no tienen un para aumentar la seguridad Herramientas
ENERO 2022
éstos hayan procedimiento definido
DICIEMBRE
en el control de inventarios revisadas para
ingresado o salido para el control de su ALMACENI
20.22
con acompañamiento de la control de
5 3 STA
1
5
físicamente. dispensación a los oficina de sistemas de inventarios.
ALMACEN
diferentes usuarios información. N° de faltantes o

2. Determinar averías con
. responsabilidad y acciones responsables
* Detrimento patrimonial. cuando se detecte perdidas identificados / N°
. de insumos. faltantes o averías
detectadas en el
periodo
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CONSECUENCIA
PROCESO
CAUSA
ZONA DEL RIESGO
ZONA DEL RIESGO

DEOCURRENCIA
DEOCURRENCIA
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
EXPOSICION
EXPOSICION
SEVERIDAD
SEVERIDAD
GRADO DE
GRADO DE
ACCIONES INICIO FIN
LE PRODUCTO
1. Numero de
requerimientos
judiciales con
respuesta dentro de

términos legales/
ZONA DE RIESGO ALTO
1. Generar controles y alertas

número total de
1. Providencias en de tiempos de respuesta
DICIEMBRE 2022
requerimientos
ENERO 2022.
contra de la dentro de los términos
JURIDICA
Demandas JEFE judiciales x 100

institución. legales.
LABORALES por 5 3 OFICINA 2.Numero de
1
4
2. Disminución
contratistas y JURIDICA documentos con
patrimonial de la 2. Organizar comité de
Rurales. proyección judicial
entidad. conciliación
revisada y aprobada
/ Número total de
documentos
radicados en los
despachos judiciales
x 100.
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PROCESO
CONSECUENCIA
CAUSA
ZONA DEL RIESGO
ZONA DEL RIESGO

ACCIONES INICIO FIN
DEOCURRENCIA
DEOCURRENCIA
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
LE PRODUCTO
EXPOSICION
EXPOSICION
SEVERIDAD
SEVERIDAD
GRADO DE
GRADO DE
* Falta de puntos *Generar controles y alertas
de control para medidos en periodos de % Respuesta a PQR
que su respuesta tiempo en la trazabilidad según la trazabilidad
ZONA DE RIESGOMODERADA
se encuentre para generar la respuesta de de las alertas.: No de

* Insatisfacción LIDER SIAU
dentro de los las PQR PQR resueltas en los
del usuario hacia 5 2 LIDER
términos *Involucrar como segunda tiempos establecidos
la entidad
ZONA DE RIESGO BAJA

PROCESO
establecidos en línea a control interno en cada proceso /
SIAU
DICIEMBRE 2020.
1
3
la institución. solicitud de respuesta. Total de PQR
ENERO 2022.
* Inadecuada * Realizar charlas de tramitadas X 100
Comunicación A sensibilización de interés a los
USUARIOS por
- Nº de charlas
usuarios. realizadas /
poca
sensibilización a Numero de
usuarios charlas
planificadas
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NEXO 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES
DESCRIPCION DE FECHA DE REALIZACION

LA MEJORA A BENEFICIO
NOMBRE DEL
TIPO DE ACCION ESPECIFICA SITUACION REAIZAR AL INDICADOR- AL DEPENDENCIA
N° TRAMITE
RACIONALIZACION DE RACIONALIZACION ACTUAL TRAMITE, PRODUCTO CIUDADANO RESPONSABLE
O PROCESO
PROCESO O Y/O ENTIDAD INICIO FIN
PROCEDIMIENTO
Revisar el tramite
frente a los actuales
requisitos de la
Asignación de
implementación de
cita para El trámite se
Según resultados Según resultados la historia
1 la prestación encuentra N/A SIAU 10/02/2022 10/08/2022
de diagnostico de diagnostico clínica y determinar
de servicios en inscrito
plan de acción
salud
según
diagnóstico de
intervención Número de
Revisar el tramite actividades
frente a los actuales desarrolladas
requisitos de la / Numero de
El trámite se
implementación de actividades
Atención inicial encuentra
Según resultados Según resultados la historia programadas
2 de inscrito y N/A Líder de Urgencia 20/02/2022 10/08/2022
de diagnostico de diagnostico clínica y determinar x 100
urgencia aprobado en
plan de acción
el SUIT
según
diagnóstico de Informe
intervención diagnostico
Revisar el tramite
El trámite se requisitos de la
encuentra implementación de
Certificado de Según resultados Según resultados Líder prestación
3 inscrito y la historia N/A 10/02/2022 10/08/2022
defunción de diagnostico de diagnostico de servicios.
aprobado en clínica y determinar
el SUIT plan de acción
según
diagnóstico de
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intervención
Revisar el tramite
requisitos de la
El trámite se
implementación de
encuentra Líder prestación
Certificado de Según resultados Según resultados la historia
4 inscrito y N/A de servicios en 10/02/2022 10/08/2022
nacido vivo de diagnostico de diagnostico clínica y determinar
aprobado en salud.
plan de acción
el SUIT
según
diagnóstico de
intervención
Revisar el tramite
requisitos de la
El trámite se
implementación de
encuentra Líder urgencia y
Certificado de Según resultados Según resultados la historia
5 inscrito y N/A prestación de 10/02/2022 10/08/2022
paz y salvo de diagnostico de diagnostico clínica y determinar
aprobado en servicios en salud
plan de acción
el SUIT
según
diagnóstico de
intervención
Revisar el tramite
requisitos de la
El trámite se
implementación de Líder en
Examen de encuentra
Según resultados Según resultados la historia prestación de
6 laboratorio inscrito y N/A 10/02/2022 10/08/2022
de diagnostico de diagnostico clínica y determinar servicios y
clínico aprobado en
plan de acción laboratorio clínico
el SUIT
según
diagnóstico de
intervención
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Revisar el tramite
requisitos de la
El trámite se
implementación de
encuentra Líder calidad,
7 Historia clínica inscrito y N/A prestación de 10/02/2022 10/08/2022
aprobado en servicios.
plan de acción
el SUIT
según
diagnóstico de
intervención
Revisar el tramite
requisitos de la
implementación de
Radiología e El trámite se Líder de
8 imágenes encuentra N/A Prestación de 10/03/2022 10/08/2022
diagnosticas inscrito servicios en salud.
plan de acción
según
diagnóstico de
intervención
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Anexo 3. RENDICION DE CUENTAS.
PLAN ANTICUORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

CRONOGRAMA 2022
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
ENERO
MAYO
JUNIO
ABRIL
JULIO
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE/
PROCESOS
Información de calidad y Identificar y analizar todos los insumos Informe de POA,

Calidad y
en lenguaje requeridos por asegurar la rendición de Informe plan de desarrollo,
Subgerente
comprensible cuentas publicas informe plan de gestión
cientifico
Publicar formato para la recepción

de propuestas, preguntas o Formato publicado de página TALENTO HUMANO
inquietudes previas a la audiencia web / Administrador
pública de rendición de cuentas página web
Dialogo de doble vía

con la ciudadanía y
Desarrollar la audiencia pública de
sus organizaciones
rendición de cuentas según la
gestión de la gerencia de la E.S.E. Acta e informe de rendición
Subgerente
Hospital local de María la baja de cuentas
administrativo
informando a las partes interesadas
sobre este proceso
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Publicar acta publica de rendición
Acta de rendición de cuentas TALENTO HUMANO
de cuentas según el marco legal
publicada en Supe salud Y GERENCIA.
vigente
Realizar medición del nivel de

satisfacción de los grupos de valor Tabulación encuesta
TALENTO
frente al ejercicio de rendición de satisfacción
HUMANO/calidad
de cuentas
Publicar los informes de gestión y

Talento humano
Incentivos para motivar de rendición de cuentas en los Acta de rendición de cuentas
Administrador
la cultura de la distintos canales de comunicación publicada en la página web
página web
rendición y petición que dispone el hospital
de cuentas
Realizar seguimiento a los

mecanismos de planeación,
Informe de seguimiento POA Gerencia
Evaluación y retro- evaluación y rendición de informes
alimentación a la de gestión de la entidad
gestión institucional
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Anexo 4. ATENCION AL CIUDADANO
PLAN ANTICUORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CRONOGRAMA 2022
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
COMPONENTE 4: Atención al ciudadano
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
ENERO
MAYO
JUNIO
ABRIL
JULIO
SUBCOMPONENTE/
PROCESOS
Realizar consolidación de las peticiones

presentadas por la población de
Estructura
condición especial (menores de edad,
administrativa y
personas en situación de discapacidad, Informe PQR Líder SIAU
direccionamiento
mujeres embarazadas), e incluir en
estratégico
informe
PQR.
Consolidar estadísticas sobre tiempos de

espera, tiempos de atención de los
Fortalecimiento de
servicios demandados priorizados en Informe de tiempos de espera
los canales de Líder Calidad
consulta externa y aplicar las mejoras (oportunidad de citas)
atención
que se consideren pertinentes según el
análisis.
TALENTO
HUMANO,
Definir y ejecutar plan de formación de Plan de capacitación
Talento Humano CALIDADY
asociación de usuario Acta de reunión
CONTROL
INTERNO.
NIT 8240004691
San Diego Cesar
Elaborar periódicamente informes PQR
para identificar oportunidades de mejora Informe Trimestral Líder SIAU
en la prestación de los servicios
Realizar campañas informativas sobre la

Líder SIAU
responsabilidad de los servicios públicos 1 campaña
frente a los derechos de los ciudadanos
Realizar mediciones de percepción

de los ciudadanos de sus
necesidades y expectativos del
Relacionamiento con Informe de percepción de
servicio recibido, e informar los Líder SIAU
el ciudadano satisfacción del usuario
resultados al nivel directivo con
el fin de gestionar las oportunidades de
mejora
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ANEXO 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.
PLAN ANTICUORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CRONOGRAMA 2022
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la información publica
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
MAYO
JUNIO
ABRIL
JULIO
SUBCOMPONENTE/
PROCESOS
Actualizar la matriz de estándares de

Lineamientos de publicación según la periodicidad que % Cumplimiento matriz Administrador
Transparencia Activa aplique para evaluar el nivel de de auto diagnóstico página web
implementación de la ley 1712 de 2014.
Realizar seguimiento y la trazabilidad

de solicitudes de información con N° solicitudes de
respuestas oportunas, espetando los información con
Lineamientos de
términos de respuesta al derecho de respuesta oportuna/ N° Líder Jurídica
Transparencia Pasiva
petición de documentos y de total de solicitudes de
información que señala la ley 1755 de información x 100
2015.
Ley 594/2000 Organización de archivos y

aplicación de la Ley de archivo
Organización de Sub gerente
documentos de la ESE Administrati
vo
NIT 8240004691
San Diego Cesar

Plan Anticurrupcion y Atencion Al Ciudadano Ese Hospital Local Maria La Baja 2022

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Plan Anticurrupcion y Atencion Al Ciudadano Ese Hospital Local Maria La Baja 2022

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RESOLUCION No.

(12 ENERO DE 2022)

POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL LOCAL DE MARÍA LA

ARTICULO PRIMERO: Adoptase en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE

ARTICULO SEGUNDO.- Se responsabiliza de la Coordinación de las dinámicas y ejecutorias en

ARTICULO TERCERO:- Ordenase al JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, realizar su

ARTÍCULO QUINTO. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su suscripción y

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARMEN DELIA AVILA DULCEY

Proyectó: Rocío del Carmen Díaz Navarro- Control interno

Hacer más eficiente gestión pública ha sido el derrotero que ha marcado la

Señala como metodología para

Ley 962 de 2005 Dicta disposiciones sobre

Ley 1712 de 2014 Literal g) Deber de publicar en

Atención de El programa Presidencial de

 Decreto 1499 de 2017

 Decreto 612 de 2018

Contribuir en la lucha contra la corrupción apoyado en la metodología estándar para

 Fortalecer y articular cada uno de sus componentes como una herramienta de

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de

La ESE Local de María la baja en cumplimiento de los Artículos 73 y 76 de la Ley

Figura 1: Componente del Plan Anticorrupción

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas

Para afianzar la implementación, evaluación de la política de lucha contra la

• Promover la participación ciudadana en la gestión.

5. PRIMER COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Para el desarrollo de este componente se empleará la metodología definida en el

Figura 2. Subcomponentes o procesos de la estrategia de Gestión del Riesgo de

La institución consolidará anualmente el mapa de riesgos institucional y de

El mapa de Riesgos de Corrupción se elabora bajo los lineamientos, orientaciones

5.1. Mapa de riesgos de corrupción

El mapa de riesgos de corrupción de la ESE Hospital Local de María la baja

6. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES

La ESE Hospital Local de María la baja Bolívar, se une al interés nacional de

Con este propósito la institución adelantara las siguientes actividades:

7. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

En LA ESE Hospital Local de María la baja Bolívar, se compromete a realizar una

 Formulación e implementación de guía para la rendición de cuentas de la

La ESE Hospital Local de María la baja Bolívar, propenderá por la mejora de la

 Capacitar y evaluar las competencias de los funcionarios del SIAU, facturación

9. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y

• Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la Transparencia en la

Transparencia Activa: La Transparencia Activa es una de las formas que ha

Transparencia Pasiva: Según lo contemplado en la Ley de Transparencia y del

Monitoreo del Acceso a la Información Pública: en cumplimiento de la Ley de

Código de integridad: Es el documento que establece las pautas de

Teniendo en cuenta lo anterior, para la vigencia 2022 se ha planteado entre otras

10. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia

Para la vigencia 2022, se ha proyectado seguir fortaleciendo el trabajo realizado,

11. CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano estará a cargo

El seguimiento de las acciones contempladas en el presente documento estará a

Política de Documento con los

Sensibilizar y revisar con los líderes delos

Consolidar el Mapa de Riesgos de Mapa de Riesgos de Corrupción

Consulta Divulgar mensajes enfocados a la prevención

Monitoreo y Realizar monitoreo y revisión a los mapas de Seguimiento al mapa de

Realizar el seguimiento a los mapas de

4.- Desviación de los de descuentos y l i b r a n z a s por nómina que no X

5.- Falta de control de elementos al inventario de la Institución sin que éstos X

6.-Servicios prestados con i n t e r e se s particulares y cobros de copagos sin X