Tercer Informe Seguimiento PAAC y Mapa de Riesgos 2021

Alcaldía Municipal RG-INA-
MACROPROCESO SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD CÓDIGO

de Miraflores 082
PROCESO MISIONAL
VERSIÓN 1
SUBPROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO
REGISTRO INFORMES DE GESTION PÁGINA: 1 de 19

Nit. 800103198-4
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
ARLEY DE JESUS ACOSTA OROSCO
Alcalde
MARIA LUZ AVILA ARRIETA

Jefe de Control Interno
Miraflores – Guaviare
Enero 10 de 2022
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con las funciones y competencias otorgadas a los Jefes de Control

Interno por la Ley 87 de 1993, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015,
Decreto 989 de 2020, La Oficina de Control Interno realizó el segundo seguimiento
y evaluación del Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
– PAAC 2021 formulado para la Alcaldía Municipal de Miraflores - Guaviare con el
fin de verificar el avance y cumplimiento de las actividades programadas con corte
a 31 de diciembre de 2021. Dicho seguimiento se realizó teniendo en cuenta lo
estipulado en la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 73, 76 y 78, el artículo 2.1.4.1
del Decreto Reglamentario 124 de 2016.
En cumplimiento del Decreto Reglamentario anteriormente enunciado, ordena que

a las Secretarías de Despacho de Planeación les corresponde liderar la elaboración
y consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, así mismo,
las Oficinas de Control Interno deberán efectuar el seguimiento y el control a la
implementación a los avances de las actividades consignadas en el PAAC.
El tercer seguimiento y evaluación por parte de la Jefe de Control Interno se efectuó

en la verificación del cumplimiento de las actividades de control del mapa de riesgos
y las demás acciones del PAAC, sobre las cuales los procesos mostraron y
entregaron las evidencias del cumplimiento de las acciones propuestas.
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1. OBJETIVO:
Realizar seguimiento al PAAC 2021 de la Alcaldía de Miraflores Guaviare, en

cumplimiento al marco normativo y regulatorio, y como resultado, exponer
situaciones y hechos, que pueden servir como base para la toma de
decisiones y proponer los correctivos a que haya lugar. Definiendo acciones
que contribuyan en el fortalecimiento de los diferentes procesos y
procedimientos de la Administración Municipal y optimizando las estrategias
para la gestión de la atención al ciudadano, con el fin de satisfacer las
necesidades de la comunidad en cuanto a la accesibilidad de información de
trámites y demás servicios que presta la entidad.
2. PRINCIPIOS:
Según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función

administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley.
 Igualdad: El principio de igualdad ante la ley es el que establece que todos

los seres humanos son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni
prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la
democracia
 Moralidad: Entendida como la aplicación escrupulosa de las normas que
regulan las relaciones de los individuos o grupos de individuos en cuanto
partes del todo social: de donde se deduce que la aplicación de la justicia en
el sentido moral, puede conducir a situaciones injustas desde el punto de
vista de otras morales. Pueden llegar a ser morales actos que aun siendo
muy poco éticos están orientados a eliminar a un individuo dado de un puesto
social (lesionando sus intereses y aun poniendo en peligro su subsistencia),
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si sólo de este modo, es decir, «poniéndole en su lugar», se hace justicia a

este individuo y a la sociedad que lo alberga.
 Eficiencia: Todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos al
logro de sus objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución
de los Planes y programas, así como verificando su idoneidad y debido
cumplimiento e identificando de manera oportuna los ajustes necesarios.
 Economía: Orienta a la entidad pública hacia una política pública de sana
austeridad y mesura en el gasto con una medición racional de costos en el
gasto público y hacia un equilibrio convincente y necesario en la inversión,
garantizando así la debida proporcionalidad y conformidad de resultados en
términos de costo– beneficio.
 Celeridad: Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su
actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible,
evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o
constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo
razonable.
 Imparcialidad: La imparcialidad objetiva exige que la Entidad no tenga
interés de ninguna clase ni directo ni indirecto. Que se tenga un punto de
vista funcional y orgánico, que excluya cualquier duda razonable sobre su
imparcialidad.
 Publicidad: Este principio se traduce en que todo proceso debe ser público
salvo en los casos que la ley establezca lo contrario
3. ALCANCE:
Este seguimiento será de aplicabilidad para los servidores públicos responsables

de la administración, en la ejecución del PAAC y Mapa de Riesgos en la Alcaldía
Municipal de Miraflores Guaviare para la eficiencia, transparencia y lucha contra la
corrupción.
Lo consignado en el presente informe, se encuentra soportado en los papeles de

trabajo que reposan en los archivos físicos y/o magnéticos de esta oficina. Es
responsabilidad de las Secretarias y Oficinas de la Alcaldía de Miraflores Guaviare,
el contenido y cumplimiento de la información suministrada.
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4. MARCO LEGAL:
El informe de seguimiento al PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción en la

administración municipal, se enmarca dentro del siguiente marco legal:
Constitución Política de Colombia.
Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).
Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno), Por la cual se establecen

normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado
y se dictan otras disposiciones. (Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011).
Artículo 2 Objetivos del control interno: literal a). Proteger los recursos de la
organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los
afectan. Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y
corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar
el logro de los objetivos.
Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública

y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).
Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública)

Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública.
Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.
Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de

competencia de las contralorías).
Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).
Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). Ley 850 de 2003 (Veedurías
Ciudadanas).
Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación

con Recursos Públicos).
Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo).
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Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública).
Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004
y Decreto ley 770 de 2005).
Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).
Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el

Marco de la Política de Contratación Pública.
Decreto 019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).
Decreto 1510 de 2013 (por el cual se reglamenta el sistema de compra y

contratación pública).
Directiva presidencial 09 de 1999, Lineamientos para la implementación de la

política de lucha contra la corrupción.
Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley

1474 de 2011.
Decreto 1081 de 2015 por el cual se expide el Decreto reglamentario único del
sector presidencial de la Republica.
Decreto 124 de 26 de enero de 2016, por el cual se sustituye el Titulo 4 de La parte

1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano”.
5. METODOLOGÍA:
Para la realización de este seguimiento las Secretarias y Oficinas de la Alcaldía de

Miraflores Guaviare, suministraron y facilitaron la información necesaria y requerida
para dicho fin. Se verificó el cumplimiento del PAAC y Mapa de Riesgos 2021, y se
realizó el análisis donde se evidencias los resultados.
6. RESULTADO DEL ANÁLISIS:
Se encuentra anexo a este documento.

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FORMATO SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN

AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGO
Entidad: Alcaldía de Miraflores - Guaviare
Vigencia: 01/09 al 31/12/2021
Fecha publicación:10/01/2022
1. Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de

Corrupción.
Seguimiento 2 OCI
Fecha Seguimiento: Septiembre 7 de 2021
Subcomponente/proceso Actividades Actividades % de Observaciones
s Programadas Cumplidas Avanc
e
1. Concertar, http://www.miraflores-
Revisar y Mapa de 100 guaviare.gov.co/planes/paac-
actualizar el riesgos miraflores-2021-v1-
Mapa de publicado corrupcion-politica-
Riesgos de planificacion
Corrupción
Gestión del Riesgo de
Corrupción -Mapa de 2.Publicar Documento http://www.miraflores-
Riesgos de Corrupción documento publicado guaviare.gov.co/planes/paac-
aprobado en la miraflores-2021-v1-
página web y corrupcion-politica-
medios de planificacion
comunicación 100
internos de la
entidad
3 Tres http://www.miraflores-
Realizar seguimiento
monitoreo y s al año de
guaviare.gov.co/control/pri
revisión acuerdo a la 100 mer-informe-seguimiento-
periódicament Ley 1474 de paac-y-mapa-de-riesgos-
e al mapa de 2011 2021
riesgos
4 Tres http://www.miraflores-
Realizar seguimiento
seguimiento y s al año de
guaviare.gov.co/control/pri
publicación del acuerdo a la mer-informe-seguimiento-
cumplimiento Ley 1474 de paac-y-mapa-de-riesgos-
del tratamiento 2011 2021
de riesgos de
corrupción 100
Socialización del Código de Publicar Documento http://www.miraflores-

Integridad documento Publicado y guaviare.gov.co/buscar?q=co
aprobado en la sociabilizado digo%20de%20integridad
página web y
medios de
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comunicación 100
internos de la
entidad
2. Componente: SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITE

Seguimiento 2 OCI
Subcompon Actividades Actividades % de Observaciones
ente/proces Programada Cumplidas Avance
os s
1 actualizar
el plan de Plan Publicado
estrategia en la pagina
anti trámites 100 http://www.miraflores-
para la guaviare.gov.co/buscar?q=racionalizacion
vigencia %20de%20tratrimes%202021
2021
Identiﬁcaci 2 http://www.miraflores-
ón de Capacitar a
funcionarios
guaviare.gov.co/noticias/nos-
Trámites en temas de capacitamos-en-racionalizacion-de-
racionalizaci tramites
ón de Capacitacione
trámites y s realizadas 100
publicación
de tramites
en el SUIT
3 https://www.funcionpublica.gov.co/daf
Publicar los
tramites que
pIndexerBT/?find=FindNext&query=ALC
presta el Tramites ALD%C3%8DA+DE+MIRAFLORES+-
municipio en publicados +GUAVIARE&filtroEntidad=0771&filtroS
la plataforma 100 ector=&filtroDepartamento=&filtroMuni
SUIT
cipio=&bloquearFiltroEntidad=&bloquea
rFiltroSector=&bloquearFiltroDepartame
nto=&bloquearFiltroMunicipio=&offset=
0&max=10
3 COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

Seguimiento 2 OCI
Subcomponente/ Actividades Actividad % de Observaciones
procesos Programadas es Avance
Cumplida
s
Subcomponente/p Actualización de la Paginas y
roceso 1 Política página web de la redes
de Administración entidad y de sus actualizad 100
de Riesgos
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diferentes redes as todo el http://www.miraflores-

sociales año
guaviare.gov.co/tema/noticias
https://www.facebook.com/alcaldia
miraflores.mirafloresguaviare/
Subcomponente Avisos Carteleras

/proceso 2. informativos publicadas
Diálogo de doble mediante en lugares
vía con la carteleras y visibles y
ciudadanía y sus elementos productos 100
organizaciones multimedia multimedia http://www.miraflores-
compartid guaviare.gov.co/tema/noticias/planea
a por cion
medios
Subcomponente/p Invitación a la Comunida

roceso 3 comunidad al d
evento de Convocad Proceso de alistamiento para la
Incentivos para rendición de a e 30 % rendición de cuentan en el Municipio de
motivar la cultura cuentas mediante invitada Miraflores G.
de la rendición y publicación en la para el
petición de página web, redes evento de
cuentas sociales y demás rendición
de
cuentas.
Subcomponente/p Realizar encuesta Realizar
roceso 4 sobre los temas de análisis de
interés en la mejora y Proceso de alistamiento para la
Evaluación y jornada de estadística 100 rendición de cuentan en el Municipio de
retroalimentación Rendición de en Miraflores G –de acuerdo con el FURAG
a la gestión cuentas encuestas 2021
institucional realizadas .
4. COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO
Seguimiento 2 OCI
Subcomponente/procesos Actividades Actividades % de Observaciones
Programadas Cumplidas Avance
Subcomponente 5 Realizar Información
avisos de trámites y
Relacionamiento con el publicitarios servicios http://www.miraflores-
ciudadano en la página publicados por 100 guaviare.gov.co/tema/tramites-
web, página web de y-servicios.
carteleras y la
demás Administración
medios de y otros
comunicación canales por
de la entidad, falta de
con conectividad.
información
de trámites y
servicios.
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5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN
Seguimiento 2 OCI
Subcomponente/procesos Actividades Actividades % de Observaciones
Programadas Cumplidas Avance
Subcomponente 1 Publicar el Un documento http://www.miraflores-
manual integrado Publicado 100 guaviare.gov.co/manuales-
Lineamientos de de gestión mipg/manual-mipg-2020.
vigente. (Políticas
Transparencia Activa
MIPG)
Subcomponente 3 Actualización Página Web http://www.miraflores-
Elaboración los del portal web. actualizada 100 guaviare.gov.co.
Instrumentos de Gestión de semanalmente.
la Información
FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Alcaldía de Miraflores

Vigencia: 01/05/2021 al 31/08/2021
Fecha publicación: 10/05/2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Estratégico
Subcom
ponente/ Actividades Meta o producto Responsable Fecha
proceso
s
Subcom Direccionar Informar a la comunidad el
ponente/ 1.1. adecuada y no costo del trámite de PQR
proceso oportunament y las fechas límites de
1 e las respuesta.
solicitudes,
Atención peticiones y
al derechos Ventanilla Única 01/09 al
Ciudada petición, 31/12/2021
no quejas,
reclamos,
consultas y
felicitaciones
de los
ciudadanos y
entidades
tanto oficiales
como
privadas, que
requieran de
los servicios
de la Alcaldía.
Orientar e
informar a
beneficiarios
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sobre la oferta
institucional,
que requieran
de los
servicios de la
Alcaldía.
Divulgar a
través de los
diversos
medios, los Ejecución y seguimiento del
servicios de la Plan de Comunicación
1.2 entidad, la Pública como lo establece la
oferta normatividad vigente.
institucional,
los resultados
de la gestión y
demás Secretaria de 01/09 al
información Planeación. 31/12/2021
Informac que incida en
ión y el
Comunic cumplimiento
ación de su misión,
a través de
canales de
comunicación
internos y
externos, de Gobierno Digital
forma clara,
veraz y
oportuna,
acatando el
principio de
transparencia.
Reuniones del 10/11/2021

Gestión 1.3 Comité Tercera Reunión para Secretaria de
Gerencia Institucional de avance y solución en MIPG Planeación
l Gestión y
Desempeño. Integrantes del
Comité de MIPG
Secretaria de 01/09 al
1.4 Apoyar a la Informe cruce de base de Planeación 31/12/2021
Planeaci Alta Dirección datos debidamente
ón y en el diseño, aprobado por el Comité Enlace SISBEN
Desarrol desarrollo, Técnico de SISBEN y lista
lo seguimiento, de chequeo // No. de Visitas
Territori evaluación e de campo con el uso del
al implementació DMC- Nuevo SISBEN
n de la Publicar en los medios de 01/09 al
1.4.1 planificación comunicación de la entidad, 31/12/2021
de la gestión los trámites de la Secretaria Secretaria de
institucional de Planeación con los Planeación
respectivos requisitos e
informar el costo o gratuidad
de los mismos.
.
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Administrar,
Administ mantener y Informe de seguimiento 01/09 al
ración hacer ajustados a los intereses de Control Interno 31/12/2021
del 1.5 seguimiento a los responsables de los
Sistema los procesos
Integrad procedimiento
o de s obligatorios
Gestión del Sistema
Integrado de
Gestión
Componente 2: Misionales
Subcom Actividades Meta o producto Responsable Fecha

ponente/ programada
proceso
s
Administrar,
1.1. mantener y 1- Realizar visitas de obra e
hacer informe de seguimiento
seguimiento a mensual por parte del
Subcom los supervisor de los contratos Secretaría de 01/09 al
ponente/ procedimiento de obra que se encuentren Planeación e 30/12/2021
proceso s, a fin de en ejecución. Infraestructura
2 construir,
mantener, 2 -10 comités de obras que
adecuar y reposan en el archivo
mejorar la contractual de los contratos:
Infraestr infraestructura SA-009-2019 = 1
uctura y pública del OBRA-012-2020 = 1
Obras Municipio para OBRA-004-2020 = 3
Públicas incrementar la SA-MC-011-2020 = 1
calidad de vida LP-006-2019 = 2
de sus OBRA-014-2020 = 1
habitantes y OBRA-MC-001-2021 = 1
fortalecer el
desarrollo
económico del
territorio
Gestionar el 1 -Cruce Base de Datos de

desarrollo de SISBEN, Base Régimen
planes, Subsidiado, BDUA y PPNA; Secretaria de
programas y para establecer si la Base de Gobierno, 12/12/2021
Gestión 1.2 proyectos que Datos de liquidación Seguridad y
de Salud garanticen la mensual de afiliados, es Postconflicto y
prestación de acorde a la población del
servicios de Municipio. Secretaría de
salud en la Planeación,
comunidad, a 2- Certificación de cruce de Infraestructura y
fin de base de datos Desarrollo
contribuir en el Territorial
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mejoramiento
de la calidad
de vida,
bienestar y
desarrollo de
la comunidad
Promover la
protección,
recuperación, 1 -Publicar a gratuidad en
conservación, los programas de formación
sostenibilidad cultural.
y divulgación
del patrimonio
cultural, 01/09 al
deportivo y 31/12/2021
recreativo, Secretaria de
reconociendo 2- Publicación realizada en Gobierno,
y promoviendo página web. Seguridad y
la diversidad Postconflicto
étnica y
Desarrol 1.3 cultural de los
lo diferentes
Cultural, actores,
Deporte sectores y
sy comunidades
Recreaci en la creación
ón de lo público y
en el manejo
armónico del
patrimonio
natural y el
medio
ambiente. Así
mismo
desarrollar
acciones que
conlleven al
desarrollo
artístico,
deportivo y
recreativo de
la comunidad
en general,
para mejorar
sus
condiciones de
vida
Promover el 1- Socialización de los
adecuado y Principios y Valores de la
correcto Entidad a los Funcionarios y
cumplimiento Contratistas. (Código de
de los fines del Integridad) publicada página Secretaria de
Goberna 1.4 estado (la web municipal. Gobierno, 01/09 al
bilidad supervivencia, Seguridad y 31/12/2021
el crecimiento 2- Realizar entrega de Postconflicto
y el desarrollo ayudas humanitarias
político, mediante actas con oficio de
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económico y la Personería Municipal y

social), anexos
teniendo en 3 Formato de verificación
cuenta las eventos naturales o
especificidade antrópicos con lista de
s del territorio afectados y anexos -
Generar las 1-Implementar Formato del
condiciones y Registro del Trámite de Quejas
estrategias Ambientales.
que
contribuyan al
Formato de registro de trámite
Desarrollo 01/09 al
económico y de quejas ambientales Secretaria de 31/12/2021
Gestión 1.5 ambiental del implementado. Planeación.
Ambient municipio,
al reflejado en el 2-Visita de verificación in sitio.
estímulo y Informe de visita.
promoción del
emprendimient
o y desarrollo http://www.miraflores-
empresarial guaviare.gov.co/pqrds--
ambientales/formato-de-
pqrds-ambientales.
Brindar ayuda 1-Informar mediante los

de una canales de comunicación de
manera la entidad, los requisitos de
oportuna, los trámites y el no costo.
objetiva y Secretaria de
transparente a publicación de Información Gobierno, 1/09/2021
la comunidad, de los requisitos de trámites Seguridad y
Desarrol 1.6 con el fin de de la oficina de programas Postconflicto
lo Social contribuir a la sociales.
solución de
problemas o http://www.miraflores-
afrontar guaviare.gov.co/noticias/tra
situaciones de mites-gratuitos-2021-
tipo individual 994162.
o grupal, tanto
en lo social
como en lo
económico
Componente 3: Apoyo
ponente/ Responsable programada
Proceso
s
Administrar el
personal
vinculado a la
Alcaldía
Subcom conforme a la
ponente/ normatividad 1- Verificar los soportes de
3 vigente, educación formal y no 31/12/2021
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Proceso propendiendo formal, adjuntos a las hojas

s por su de vida de los funcionarios
desarrollo de planta.
integral y
fortalecimiento
de Secretaria de
competencias Gobierno,
1.1 laborales, con Seguridad y
miras a lograr 2- Solicitar a Ventanilla Postconflicto
una gestión Única la entrega oportuna de 31/12/2021
eficiente, los embargos y novedades
eficaz y para continuar con el
transparente. respectivo proceso.
Mediante la
selección de
personal
competente e
idóneo, así
como ofrecer
medios para
brindar
Gestión capacitación,
del bienestar e
Talento incentivos,
Humano tramitar
situaciones
administrativas
del recurso
humano y
desarrollar el
Sistema de
Seguridad
Social.
Capacitación a Ciudadanía capacitada para Secretaria de Una
la Ciudadanía ser mejor experiencia y Planeación Capacitación
para dialogo en la rendición de Realizada.
1.2 garantizar la cuentas.
participación
de público
idóneo en la
discusión de
temas de
Rendición de
Cuentas
Representar, 01/09/2021
asesorar,
conceptuar,
Gestión 1.3 generar y
Jurídica consolidar los
lineamientos Secretarios de 31/12/2021
jurídicos Despacho, Jefe
institucionales de Jurídica.
con
credibilidad,
confianza y Informes de Supervisión y
seguridad Seguimiento
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jurídica para
prevenir el
daño
antijurídico y
cumplir la
misión
institucional
Llevar a cabo
los diferentes 1- Revisión y aprobación de
procedimiento los pliegos de condiciones
s para lograr el por el Alcalde Municipal y Oficina de
cumplimiento adopción de pliegos Tipo en Jurídica y
Gestión 1.4 de los fines las licitaciones públicas contratación y la 01/09/2021
Contract estatales, la oficina que 31/12/2021
ual continua y emite el estudio
eficiente 2-Informes de Seguimiento previo.
prestación de
los servicios 3- Publicación de Supervisores
públicos y la invitaciones a conformar la Contrato
efectividad de veeduría Ciudadana
los derechos e
intereses de
los
administrados
1- Revisión de pagos por Asesor Jurídico,
Jurídica y firmados las Técnico
órdenes de pago por: Administrativo
Técnico Administrativo Presupuesto,
Presupuesto, Contador, Contador,
Secretario de Hacienda y Secretario de
Gestión, Ordenador del Gasto. Hacienda y
asignación y Ordenador del
Gestión control de los Gasto. 01/09/2021
Fiscal y 1.5 recursos
Financie financieros 2- 1. Administración de
ra para el Claves de Ingreso a la Base
cumplimiento de Datos Secretario de
de los 2. Permisos sólo a hacienda
procesos Funcionario Responsable
estratégicos, 3. Cambio de Usuario en 31/12/2021
misionales, de Caso de Cambio de
apoyo y de Funcionario Responsable
evaluación
3- Alcalde,
Aprobación de Secretarios,
Modificaciones Jefes de Unidad
Presupuestales Mediante y Técnico
Consejos de Gobierno – Administrativo
CONFIS Presupuesto
Secretario de
Hacienda y Jefe
4- Arqueo Periódico de de Control
Recursos de Caja Interno (en los
tiempos de Ley)
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5- 1. Solicitar Actualización Contador,

de Inventario de Bienes Secretario de
Muebles e Inmuebles Hacienda,
2. Conciliaciones Bancarias Técnico
Realizadas Mensualmente Administrativo
3. Solicitar Información de Almacén y
Procesos Judiciales Asesor Jurídico
Gestionar la 1- Informe de supervisión y Secretaria de

adquisición, seguimiento de contratos Hacienda y
administración firmados por el supervisor. Técnico
y Administrativo
mantenimiento 2- Realizar visita de revisión del Almacén
de bienes, eventual a las oficinas y
servicios y dependencias para verificar Técnico 01/09/2021
Recurso 1.6 recursos el uso de los bienes muebles Administrativo
s Físicos tecnológicos e inmuebles de la entidad Almacén
para la
ejecución de 3- Revisión por el Comité
los procesos Técnico de Inventario y Baja Comité Técnico 31/12/20221
estratégicos de Bienes de los Bienes de Inventario y
misionales de Muebles Objeto de Baja Baja de Bienes
apoyo y de
evaluación
Facilitar,
gestionar y
administrar las
operaciones,
de
correspondenc
ia, control y
archivo de No permitir ingreso a
documentos personal no autorizado y 01/09/2021
involucrados garantizar seguridad a los Todas las
Gestión en procesos lugares y archivadores que dependencias
Docume 1.7 misionales y contengan documentación
ntal de apoyo de la
Alcaldía, 31/12/20221
minimizando
las pérdidas o
fugas de
información y
controlando
los tiempos de
entrada y
salida de las
diferentes
operaciones
durante un
trámite,
facilitando su
seguimiento y
control
Componente 4: Seguimiento y Evaluación
de Miraflores 082
PROCESO MISIONAL
VERSIÓN 1

Nit. 800103198-4

ponente/ programada
proceso
s
El Realizar visitas periódicas de
asesoramiento verificación de hallazgos
Subcom , seguimiento y reportados en los informes
ponente evaluación a la de auditoría y el 01/09/2021
5 gestión de cumplimiento de los mismos
todos los Jefe de Control Al
Evaluaci procesos de la Interno
ón y 1.1 Alcaldía. http://www.miraflores- 31/12/2021
Control guaviare.gov.co/tema/control
http://www.miraflores-
guaviare.gov.co/tema/control
/informes-de-gestion-
evaluacion-y-auditoria.
7. CONCLUSIONES:
El PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción cumple con la metodología contenida

en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano” publicada por el Gobierno Nacional, en el año 2015, no se
elaboro con la nueva metodología, “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - Versión 2, del
mes de octubre 2020.
Se deja una actualización en la nueva elaboración para vigencia 2022.
8. RECOMENDACIONES:
 Capacitación a los responsables de los procesos en la nueva metodología

del Gobierno Nacional, Estrategias Para La Construcción Del PAAC y De
Atención al Ciudadano, por parte de la Oficina de Control Interno del
Municipio, en la mayor brevedad posible.
 Realizar la modificación respectiva al PAAC y al Mapa de Riesgos de
Corrupción, de la Administración Municipal de Miraflores- Guaviare.
 Se identificaron las siguientes inconsistencias en la información:
1. Información correcta en forma oportuna, en la fecha solicitada.

2. La información requerida, debe abarcar los avances en el periodo
correspondiente.
de Miraflores 082
PROCESO MISIONAL
VERSIÓN 1

Nit. 800103198-4
3. La información debe ser con indicadores medibles y cuantificables.

4. Todos los procesos, deben ser publicados en página web del Municipio,
para que los respectivos links de publicación sean colocados en avances
demostrables. Con lo anterior se está dando cumplimiento a la Ley de
transparencia.
5. El líder de solicitar y consolidar el PAAC y el Mapa de Riesgos de
Corrupción, es la Secretaria de Planeación, quien envía en la fecha
solicitada A la Jefatura de Control Interno a través del Correo Institucional
de la misma Jefatura, para que, en cumplimiento Legal, (Ley 1474 de
2011 y Decreto Nacional Reglamentario 124 de 2016), en formato Legal,
realice seguimiento y verificación para su respectiva publicación en
página web del Municipio.
6. Atender y cumplir por parte de todos los responsables las anteriores
recomendaciones y conclusiones.
Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Miraflores - Guaviare

Tercer Informe Seguimiento PAAC y Mapa de Riesgos 2021

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ARLEY DE JESUS ACOSTA OROSCO

MARIA LUZ AVILA ARRIETA

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De acuerdo con las funciones y competencias otorgadas a los Jefes de Control

En cumplimiento del Decreto Reglamentario anteriormente enunciado, ordena que

El tercer seguimiento y evaluación por parte de la Jefe de Control Interno se efectuó

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Constitución Política de Colombia.

Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).

Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).

Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno), Por la cual se establecen

Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública

Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública)

Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de

Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).

Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación

Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y

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Directiva presidencial 09 de 1999, Lineamientos para la implementación de la

Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley

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Se encuentra anexo a este documento.

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Vigencia: 01/09 al 31/12/2021

1. Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de

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REGISTRO INFORMES DE GESTION PÁGINA: 8 de 19

2. Componente: SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITE

3 COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

REGISTRO INFORMES DE GESTION PÁGINA: 9 de 19

diferentes redes as todo el http://www.miraflores-

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Subcomponente/p Invitación a la Comunida

REGISTRO INFORMES DE GESTION PÁGINA: 10 de 19

5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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