Informe de Hito de Control #036-2024-OCI/0148-SCC

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD

ELECTRONORTEMEDIO S.A. - HIDRANDINA S.A.
INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 036-2024-OCI/0148-SCC
CONTROL CONCURRENTE
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE
ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO HIDRANDINA S.A.
TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD
“COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS PARA

ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA BAJO EL AMBITO DE FONAFE,
GA/L-007-2023”
HITO DE CONTROL N ° 2 – DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA
N° 3 EN EL ALMACÉN CHIMBOTE
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 11 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DE 2024
TOMO I DE I
TRUJILLO, 22 DE ABRIL DE 2024

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”.
“Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
INFORME DE HITO CONTROL CONCURRENTE
N° 036-2024-OCI/0148-SCC
“COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA BAJO EL AMBITO DE FONAFE,
GA/L-007-2023”
HITO DE CONTROL N ° 2 – DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA N°3 EN EL ALMACEN CHIMBOTE
___________________________________________________________________________
ÍNDICE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Firmado digitalmente por

JARA COMETIVOS Exson FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-04-2024 16:19:06 -05:00
N° Pág.
I. ORIGEN _______________________________________________________________________ 3
II. OBJETIVOS ____________________________________________________________________ 3
III. ALCANCE ______________________________________________________________________ 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL __________________________________ 3
V. SITUACIONES ADVERSAS ________________________________________________________ 5
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ________________________________ 8
VASQUEZ LORA Jesica
Elizabeth FAU 20131378972 VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ______________ 9
soft
VIII. CONCLUSIÓN __________________________________________________________________ 9

Fecha: 22-04-2024 16:26:22 -05:00
IX. RECOMENDACIONES ___________________________________________________________ 10

APÉNDICE N° 1 __________________________________________________________________

NARRO JIMENEZ Segundo
Eruvey FAU 20131378972 soft
Fecha: 22-04-2024 16:40:37 -05:00
Página 3 de 10
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 036-2024-OCI/0148-SCC
“COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA BAJO EL AMBITO DE FONAFE,
GA/L-007-2023”
HITO DE CONTROL N ° 2 – DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA N°3 EN EL ALMACEN CHIMBOTE
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de
la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A. – Hidrandina S.A.,
en adelante la “Entidad”, mediante oficio n.° 087-2024-OCI/0148 de 6 de marzo de 2024, registrado
en el Sistema de Control Gubernamental – SCG, con la orden de servicio n.° 0148-2024-040, en el
marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo”,
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y
modificatorias.
20131378972 soft II. OBJETIVOS
Fecha: 22-04-2024 16:19:06 -05:00
2.1 Objetivo general
Establecer si las actividades relacionadas a la “Compra corporativa de luminarias led para

alumbrado público para las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE,
GA/L-007-2023”, derivada de la AS N°014-2022-FONAFE-HOMOLOGACIÓN, Ítem n. °1,2,3 y 4 a
cargo de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A. –
Hidrandina S.A., se realizan conforme a la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.
2.2 Objetivo específico

VASQUEZ LORA Jesica
Establecer si los movimientos y stock físico en almacén de Hidrandina Chimbote, de los bienes
Elizabeth FAU 20131378972
soft (luminarias Led) recepcionados en la tercera entrega de los Ítem n. ° 2,3 y 4, están de acuerdo a
la distribución proyectada por la Entidad y documentación sustentatoria.
Fecha: 22-04-2024 16:26:22 -05:00
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 2 Distribución de entrega n.° 3
en el almacén Chimbote de la “Compra corporativa de luminarias LED para alumbrado público para
las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, GA/L-007-2023” de los
ítem n. °1,2,3 y 4”, y que ha sido ejecutado del 11 al 17 de abril de 2024, en almacén de
Hidrandina S.A, situado en la Av. Circunvalación n.° 670 pasaje 3 Urb. Las Laderas del Norte, distrito
de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
Firmado digitalmente por La compra corporativa de luminaria con tecnología LED para alumbrado público para las empresas
de Distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, listadas a continuación:
Fecha: 22-04-2024 16:40:37 -05:00
• ELECTROSUR
• ELECTRO SUR ESTE (ELSE)
• ELECTRO UCAYALI (ELUC)
Página 4 de 10
• SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE (SEAL)
• ELECTRO PUNO (ELPU)
• ELECTROCENTRO (ELCTO)
• ELECTRONORTE (ENSA)
• ELECTRONOROESTE (ENOSA)
• HIDRANDINA
• ADINELSA
• ELECTRO ORIENTE (ELOR)
La presente contratación tiene como finalidad pública brindar a las empresas de distribución eléctrica
de la Corporación FONAFE el soporte logístico necesario para el cumplimiento de las metas
contempladas en los Planes Operativos y Estratégicos de las empresas bajo su ámbito, contribuyendo
al logro del objetivo estratégico de FONAFE de mejorar la eficiencia operativa.
La materia del control concurrente, es la “Compra corporativa de luminarias LED para alumbrado
público para las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, GA/L-007-2023”, Ítem
n. °1,2,3 y 4; al respecto, la Entidad y la empresa SIGNIFY PERÚ S.A ganador de la buena pro,
suscribieron el Contrato n.° GA/L-007-2023 de 18 de enero de 2023, denominado “Contratación para
la compra corporativa de luminarias LED para alumbrado público para las empresas de distribución
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE”, resultante a la Adjudicación Simplificada
20131378972 soft
N°014-2022-FONAFE- HOMOLOGACIÓN, Ítem N° 1,2,3 y 4, por el monto de $ 5 284 721,85 (cinco
Fecha: 22-04-2024 16:19:06 -05:00 millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos veintiuno y 85/100 dólares americano), según el
siguiente detalle:
Cuadro n.° 1
Detalle de las cantidades a recepcionar en cada almacén autorizado de Hidrandina S.A.
UNIDAD
REQUERIMIENTO
EMPRESA ITEM DESCRIPCIÓN DE
TOTAL
MEDIDA
HDNA LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON
1 Und. 720
TRUJILLO TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO I DE 190W A 200W
1 Und. 640
CHIMBOTE TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO I DE 190W A 200W
VASQUEZ LORA Jesica
2 Und. 7680
soft
Motivo: Doy Visto Bueno TRUJILLO TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO I DE 140W A 150W
Fecha: 22-04-2024 16:26:22 -05:00
2 Und. 4512
CHIMBOTE TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO I DE 140W A 150W
3 Und. 9810
TRUJILLO TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO II DE 90W A 100W
3 Und. 5278
CHIMBOTE TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO II DE 90W A 100W
4 Und. 16302
TRUJILLO TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO III DE 50W A 55W
4 Und. 8778
CHIMBOTE TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO III DE 50W A 55W
Fuente: Bases Integradas de Adjudicación Simplificada n.° 014-2022-FONAFE-HOMOLOGACIÓN.
Firmado digitalmente por Asimismo, en la cláusula quinta del plazo de la ejecución de la prestación del contrato GA/L-007-2023
indica que: “(…) El plazo de ejecución del presente contrato es de setecientos treinta (730) días
Fecha: 22-04-2024 16:40:37 -05:00
calendario, el mismo qué se computa desde el perfeccionamiento del contrato; conforme el siguiente
cronograma”; al respecto, la tercera entrega se realizó a 210 días de la primera entrega, siendo el 25
de enero de 2024, que el Almacén Chimbote de Hidrandina S.A., recepciono los materiales detallados
en el siguiente cuadro :
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Cuadro n.° 2
Detalle de las cantidades a recepcionar en la tercera entrega Almacén Chimbote
CANTIDAD Y CRONOGRAMA DE
UNIDAD ENTREGAS
EMPRESA ITEM DESCRIPCIÓN DE 3era ENTREGA
MEDIDA
(A 210 días de la 1era entrega)
LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO
HDNA
1 CON TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO I Und. 0
CHIMBOTE
DE 190W A 200W
HDNA
2 CON TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO I Und. 752
CHIMBOTE
DE 140W A 150W
HDNA
3 CON TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO II Und. 880
CHIMBOTE
DE 90W A 100W
HDNA
4 CON TECNOLOGÍA LED, PARA VÍA TIPO III Und. 1463
CHIMBOTE
DE 50W A 55W
Fuente: Bases Integradas de Adjudicación Simplificada n.° 014-2022-FONAFE-HOMOLOGACIÓN.
En ese sentido, las actividades realizadas en el presente hito de control son las siguientes:

▪ Verificación de los saldos de existencia de los bienes recepcionados (Luminarias LED) en
20131378972 soft almacén de Chimbote.
▪ Verificación de la distribución de los bienes recepcionados (Luminarias LED) en almacén de
Fecha: 22-04-2024 16:19:06 -05:00
Chimbote de acuerdo a procedimiento establecido.
V. SITUACIONES ADVERSAS
De la revisión efectuada a la documentación alcanzada por la Entidad y de las visitas de inspección

realizadas a la ejecución de la “Compra corporativa de luminarias LED para alumbrado público para
las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, GA/L-007-2023”, de los
ítem n.° 1, 2, 3 y 4; se ha identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad
del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del servicio contratado, la cual se expone a
continuación:
VASQUEZ LORA Jesica
soft 1. NECESIDAD DE DESPEJAR EL ACCESO A ZONAS DONDE SE UBICAN LUMINARIAS LED,
ASÍ COMO, SEIS (6) LUMINARIAS SE ENCONTRARON SUELTAS, ENCIMA DE CAJAS
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DEFORMANDO LAS MISMAS POR SU PESO, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O

CONSERVACIÓN, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL PRODUCTO
Y PODRIA OCASIONAR LESIONES AL PERSONAL QUE MANIPULA, AFECTANDO ASÍ EN
EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONTEMPLADAS EN LOS PLANES OPERATIVOS Y
ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD.
Durante la visita de inspección realizada el 15 de abril 2024 al saldo de existencias físicas de la

tercera entrega correspondiente a los Ítem 2, 3 y 4 de la “Compra corporativa de luminarias led
para alumbrado público para las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE,
GA/L-007-2023”, a cargo de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad
Electronortemedio S.A. – Hidrandina S.A., en almacén ubicado en el distrito Chimbote, provincia
de Santa, departamento de Ancash, la comisión de control registro en el Acta de inspección
n.° 001-2024-CG/OCI-HDNA “VERIFICACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO
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PÚBLICO PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO EL ÁMBITO DE
FONAFE CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD EMPRESARIAL LA LIBERTAD”, suscrita por el
asistente de almacén y los integrantes de la comisión de control, lo siguiente:
- En el almacén zona “B”, se visualizó que en el ingreso hacia la ubicación de las luminarias
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LED (Rack 3 y Rack 4), existen varias cajas y sacos de color verde, conteniendo materiales,
ubicadas en el piso, que se encuentran obstaculizando el libre tránsito, lo que se muestra
en la siguiente imagen y vista fotográfica:
Imagen n.° 1
Acta de inspección n.°001-2024-CG/OCI-HDNA.
Fuente: Acta de inspección n.° 001-2024-CG/OCI-HDNA de visita de campo de 15 de abril de 2024.

Vistas fotográficas n.° 1
20131378972 soft
Fecha: 22-04-2024 16:19:06 -05:00

VASQUEZ LORA Jesica
soft
Fecha: 22-04-2024 16:26:22 -05:00
Cajas y sacos obstaculizando el ingreso al Rack 3 y Rack 4

En ese sentido, lo mostrado pone en riesgo la integridad de los transeúntes y materiales al no
Fecha: 22-04-2024 16:40:37 -05:00
haber una zona de libre acceso hacia el Rack 3 y Rack 4 donde se ubican las Luminarias LED.
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- Asimismo, se encontraron seis (6) luminarias LED en almacén Zona “B”, en Rack 4, sin caja
(sueltas), llenas de polvo y superpuesto de cajas que contienen luminarias de
190 W -200 W, lo que se muestra en la siguiente imagen y vista fotográfica:
Imagen n.° 2
Acta de inspección n.°001-2024-CG/OCI-HDNA.
Fuente: Acta de inspección n.° 001-2024-CG/OCI-HDNA de visita de campo de 15 de abril de 2024.

Vistas fotográficas n.° 2

20131378972 soft
Fecha: 22-04-2024 16:19:06 -05:00

VASQUEZ LORA Jesica
soft
Fecha: 22-04-2024 16:26:22 -05:00

Luminaria LED sin cajas, superpuesta a cajas con luminarias LED de 190 W -200 W deformando
Motivo: Doy Visto Bueno las mismas por el peso
Fecha: 22-04-2024 16:40:37 -05:00
Página 8 de 10
Vistas fotográficas n.° 3 y n.°4

20131378972 soft
Fecha: 22-04-2024 16:19:06 -05:00
Luminaria LED No identificadas (No tienen ningún tipo de rotulado indicando su potencia)
Como se puede apreciar en las vistas fotográficas precedentes, las Luminaria LED No
identificadas, están dañando las cajas sobre la cual reposan, lo que podría producir
perdidas por el deterioro del material y lesiones al personal que las manipulan.
Los hechos expuestos revelan inobservancias contenidas en la normativa siguiente:
➢ Directiva Interna “Clasificación, almacenamiento y apilamiento de materiales Código

D25-01, aprobado el 21 de mayo 2020.
“(…)
VASQUEZ LORA Jesica 5. Requisitos y Condiciones
soft a. Aplicación de métodos seguros que permitan desarrollar la menor cantidad de
movimientos durante los procesos de clasificación, almacenamiento y apilamiento
Fecha: 22-04-2024 16:26:22 -05:00
de materiales lo cual incluye el menor costo posible (…)”. (Subrayado es nuestro).
6. Procedimiento
(…)
b. Almacenamiento de Materiales
1) Se debe tener en cuenta que el almacenamiento inadecuado produce perdidas
por el deterioro del material y lesiones al personal (…). (Subrayado es nuestro).
(…)
9) El apilamiento de materiales deberá garantizar la seguridad de los trabajadores,
mayor funcionalidad del local y facilidad el control de materiales almacenados
(…)”. (Subrayado es nuestro).
Fecha: 22-04-2024 16:40:37 -05:00
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➢ Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Hidrandina S.A., versión 2
aprobada el 29 de diciembre de 2023.
Art. Nº 43.- Seguridad en el Almacenaje de Materiales

“(…)
Todos los materiales deben ser almacenados en forma ordenada y segura, de tal forma
que no causen accidentes por mala ubicación, inestabilidad o que se puedan romper los
envases y precipitarse el contenido de los mismos (…)”. (Subrayado es nuestro).
➢ Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM-DM, que aprueba el Reglamento de Seguridad y

Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado el 21 de marzo del 2013.
“(…)
Artículo 98°. - Almacenamiento y manipulación de materiales
Para el almacenamiento y manipulación de materiales se deberá considerar las siguientes
pautas:
a. Se debe cumplir con los manuales internos sobre procedimientos específicos
establecidos por la Entidad (…)”. (Subrayado es nuestro).
La situación expuesta, del almacenamiento inadecuado de las Luminarias LED, pone en riesgo la
calidad del material e integridad del mismo, pudiendo producirse perdidas; además, podría provocar
JARA COMETIVOS Exson FAU lesiones al personal que los manipula, afectando el cumplimiento de metas contemplados en los
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno planes operativos y estratégicos de la empresa.
Fecha: 22-04-2024 16:19:06 -05:00
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 2 – Distribución de entrega N°03
en almacén de Chimbote, distrito de Chimbote, provincia de Santa, región de Áncash, correspondiente
a la “Compra corporativa de luminarias LED para alumbrado público para las empresas de distribución
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, GA/L-007-2023”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

VASQUEZ LORA Jesica
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
soft
Fecha: 22-04-2024 16:26:22 -05:00 Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control a cargo no
evidenció aspectos relevantes que requirieran la adopción inmediata de acciones por parte de la
Entidad, por lo que, no se hizo necesario la emisión del Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES
Efectuada la revisión correspondiente, se advierte que la Entidad ha adoptado todas las acciones
preventivas y correctivas correspondientes a la situación adversa contenida en el Informe de Hito de
Control anterior.
IX. CONCLUSIÓN
Durante la ejecución del Control Concurrente al hito de control n.° 1 - Distribución de entrega N° 03
NARRO JIMENEZ Segundo en el almacén de Chimbote, distrito de Chimbote, provincia de Santa, región de Anchas, se ha
advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado
Fecha: 22-04-2024 16:40:37 -05:00
o el logro de los objetivos de la “Compra corporativa de luminarias LED para alumbrado público para
las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, GA/L-007-2023”, la cual ha sido
detallada en el presente informe.
Página 10 de 10
X. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual

contiene la situación adversa identificada como resultado del Control Concurrente al hito de control
n.° 2 - Distribución de entrega N°03 en almacén Chimbote, distrito de Chimbote, provincia de
Santa, región de Ancash, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas
que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con
el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la
“Compra corporativa de luminarias LED para alumbrado público para las empresas de distribución
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, GA/L-007-2023”.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en

el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.
Trujillo, 22 de abril de 2024.
Firmado digitalmente por JARA

Firmado digitalmente por VASQUEZ COMETIVOS Exson FAU 20131378972 soft
LORA Jesica Elizabeth FAU Motivo: Soy el autor del documento
20131378972 soft Fecha: 22-04-2024 16:19:36 -05:00
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22-04-2024 16:26:41 -05:00
Jessica Elizabeth Vásquez Lora Exson Jara Cometivos

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
Firmado digitalmente por NARRO

JIMENEZ Segundo Eruvey FAU
20131378972 soft
Fecha: 22-04-2024 16:40:53 -05:00
Segundo Eruvey Narro Jiménez

Jefe del Órgano de Control Institucional
Empresa Regional de Servicio Público
de Electricidad Electronortemedio S.A.
– Hidrandina S.A.
APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DEL HITO N° 3 DEL

SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE
1. NECESIDAD DE DESPEJAR EL ACCESO A ZONAS DONDE SE UBICAN LUMINARIAS LED,

ASÍ COMO, SEIS (6) LUMINARIAS SE ENCONTRARON SUELTAS, ENCIMA DE CAJAS
DEFORMANDO LAS MISMAS POR SU PESO, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O
CONSERVACIÓN, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL PRODUCTO
Y PODRIA OCASIONAR LESIONES AL PERSONAL QUE MANIPULA, AFECTANDO ASÍ EN
EL CUMPLIMIENTO DE METAS CONTEMPLADAS EN LOS PLANES OPERATIVOS Y
ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD.
N° Documento
Acta de inspección n.° 001-2024-CG/OCI-HDNA “Verificación de luminarias LED para
1 alumbrado público para las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de
FONAFE correspondiente a la unidad empresarial La Libertad”, de 15 de abril de 2024.

20131378972 soft
Fecha: 22-04-2024 16:19:06 -05:00

VASQUEZ LORA Jesica
soft
Fecha: 22-04-2024 16:26:22 -05:00

Fecha: 22-04-2024 16:40:37 -05:00
Trujillo, 22 de abril de 2024
OFICIO N° 163-2024-OCI/0148
Señor
Roberto Rubén Ramírez Arcelles
Presidente del Directorio
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A. – Hidrandina S.A.
Av. Camino Real N.° 348 Torre El Pilar, piso 13.
San Isidro/Lima/Lima
ASUNTO : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 036-2024-OCI/0148-SCC.
REF. : a) Artículo 8 de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República, y modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022, y
modificatorias.
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de

Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y
de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan
o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a
fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de

Control n.° 2 – Distribución de entrega n.° 3 en el almacén Chimbote, correspondiente al Servicio de Control
Concurrente “Compra corporativa de luminarias para alumbrado público para las empresas de distribución
eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, GA/L-007-2023”, comunicamos que se ha identificado una situación
adversa contenida en el Informe de Hito de Control n.° 036-2024-OCI/0148-SCC, que se adjunta al presente
documento.
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas
sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la
comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente,
www.distriluz.com.pe
Firmado digitalmente por NARRO

JIMENEZ Segundo Eruvey FAU
20131378972 soft
_____________________________
Fecha: 22-04-2024 16:42:48 -05:00
Segundo Eruvey Narro Jiménez

Jefe del Órgano de Control Institucional
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad
Electronortemedio S.A. – Hidrandina S.A.
SNJ/ejc
t. (044) 481300
d. Jr. San Martín 831- Trujillo – La Libertad - Perú
Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Fecha: 22-04-2024 17:03:32 -05:00
CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR
DOCUMENTO : OFICIO N° N° 163-2024-OCI/0148
EMISOR : SEGUNDO ERUVEY NARRO JIMENEZ - JEFE DE OCI - COMISIÓN

DE CONTROL CONCURRENTE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
DESTINATARIO : ROBERTO RUBEN RAMIREZ ARCELLES
ENTIDAD SUJETA A EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD

:
CONTROL ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA - HIDRANDINA
________________________________________________________________________________
Sumilla:
Hito de Control n.° 2 ¿ Distribución de entrega n.° 3 en el almacén Chimbote, correspondiente al
Servicio de Control Concurrente "Compra corporativa de luminarias para alumbrado público para las
empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, GA/L-007-2023", comunicamos que
se ha identificado una situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control n.° 036-2024-
OCI/0148-SCC.
Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20132023540:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2024-CG/0148-02-001-040
2. Oficio N° 163-2024-OCI-0148 (1)[F] - HDNA
3. Informe Hito n
4. APÉNDICE 1 -36[F]
NOTIFICADOR : JESICA ELIZABETH VASQUEZ LORA - EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA -
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
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5JO09QF
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LORA Jesica Elizabeth FAU
20131378972 soft
Fecha: 22-04-2024 17:07:03 -05:00
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2024-CG/0148-02-001-040
DOCUMENTO : OFICIO N° N° 163-2024-OCI/0148
EMISOR : SEGUNDO ERUVEY NARRO JIMENEZ - JEFE DE OCI - COMISIÓN

DE CONTROL CONCURRENTE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
DESTINATARIO : ROBERTO RUBEN RAMIREZ ARCELLES
ENTIDAD SUJETA A EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD

:
CONTROL ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA - HIDRANDINA
DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20132023540
TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 22
________________________________________________________________________________
Sumilla: Hito de Control n.° 2 ¿ Distribución de entrega n.° 3 en el almacén Chimbote,

correspondiente al Servicio de Control Concurrente "Compra corporativa de luminarias para
alumbrado público para las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, GA/L-007-
2023", comunicamos que se ha identificado una situación adversa contenida en el Informe de Hito de
Control n.° 036-2024-OCI/0148-SCC.
Se adjunta lo siguiente:
1. Oficio N° 163-2024-OCI-0148 (1)[F] - HDNA
2. Informe Hito n
3. APÉNDICE 1 -36[F]
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Informe de Hito de Control #036-2024-OCI/0148-SCC

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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD

INFORME DE HITO DE CONTROL

“COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS PARA

TRUJILLO, 22 DE ABRIL DE 2024

“COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS

HITO DE CONTROL N ° 2 – DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA N°3 EN EL ALMACEN CHIMBOTE

Firmado digitalmente por

VIII. CONCLUSIÓN __________________________________________________________________ 9

IX. RECOMENDACIONES ___________________________________________________________ 10

Firmado digitalmente por

“COMPRA CORPORATIVA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS

HITO DE CONTROL N ° 2 – DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA N°3 EN EL ALMACEN CHIMBOTE

2.1 Objetivo general

Establecer si las actividades relacionadas a la “Compra corporativa de luminarias led para

2.2 Objetivo específico

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Firmado digitalmente por

Chimbote de acuerdo a procedimiento establecido.

De la revisión efectuada a la documentación alcanzada por la Entidad y de las visitas de inspección

DEFORMANDO LAS MISMAS POR SU PESO, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O

Durante la visita de inspección realizada el 15 de abril 2024 al saldo de existencias físicas de la

Fuente: Acta de inspección n.° 001-2024-CG/OCI-HDNA de visita de campo de 15 de abril de 2024.

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Firmado digitalmente por

Cajas y sacos obstaculizando el ingreso al Rack 3 y Rack 4

Fuente: Acta de inspección n.° 001-2024-CG/OCI-HDNA de visita de campo de 15 de abril de 2024.

Vistas fotográficas n.° 2

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por

Vistas fotográficas n.° 3 y n.°4

Firmado digitalmente por

Los hechos expuestos revelan inobservancias contenidas en la normativa siguiente:

➢ Directiva Interna “Clasificación, almacenamiento y apilamiento de materiales Código

de materiales lo cual incluye el menor costo posible (…)”. (Subrayado es nuestro).

Art. Nº 43.- Seguridad en el Almacenaje de Materiales

➢ Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM-DM, que aprueba el Reglamento de Seguridad y

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

Firmado digitalmente por

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en

Trujillo, 22 de abril de 2024.

Firmado digitalmente por JARA

Jessica Elizabeth Vásquez Lora Exson Jara Cometivos

Firmado digitalmente por NARRO

Segundo Eruvey Narro Jiménez

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DEL HITO N° 3 DEL

1. NECESIDAD DE DESPEJAR EL ACCESO A ZONAS DONDE SE UBICAN LUMINARIAS LED,

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por

ASUNTO : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 036-2024-OCI/0148-SCC.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Firmado digitalmente por NARRO

Segundo Eruvey Narro Jiménez

DOCUMENTO : OFICIO N° N° 163-2024-OCI/0148

EMISOR : SEGUNDO ERUVEY NARRO JIMENEZ - JEFE DE OCI - COMISIÓN

DESTINATARIO : ROBERTO RUBEN RAMIREZ ARCELLES

ENTIDAD SUJETA A EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD