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Gomitas de Sangrecita de Pollo Con Zumo de Aguaymanto
Gomitas de Sangrecita de Pollo Con Zumo de Aguaymanto
Proyecto de Inversión
Lima, Perú
2021
INDICE
2
CAPITULO I: GENERALIDADES
del proyecto
5.3.2 Organigrama
7.3 Financiamiento
9.1 Calculo del costo de oportunidad del capital (COK Económico y COK financiero)
9.2 Valor actual neto del flujo de caja proyectado (VANE y VANF)
ANEXOS
- Modelo de encuesta
- MOF
- Modelo de minuta
- RIT
INDICE DE FIGURAS:
- Figura 4: encuesta
- Figura N° 8: Foda
- Figura 9: competencias
CAPITULO 1:
GENERALIDADES
7
1 GENERALIDADES
con zumo de aguaymanto y/o naranja, endulzadas con Stevia. Lo que resulta
defensas contra enfermedades aumentando los glóbulos rojos. Por otro lado, el
aguaymanto y la naranja contiene ácido fólico que ayuda a mantener la piel sana,
grasa en el cuerpo.
El objetivo de este producto es dar un aperitivo que vaya de la mano con el ámbito
consumidores y serían una buena opción para evitar los clásicos productos
Nuestro producto es muy beneficiario para la salud, es por eso que optamos por
Aquella bolsita transparente llevara una etiqueta la cual tenga los ingredientes con
BENEFICIOS DE LA SANGRESITA:
nutricional, que nos ofrece 16 gramos de proteínas de alta calidad por cada cien
sangrecita de pollo tiene proteínas de alto valor nutritivo, que junto con el zinc y
CAPITULO 2:
ESTUDIO DE MERCADO
10
2. ESTUDIO DE MERCADO
PRODUCTO:
o PRODUCTO:
o CARACTERISTICAS:
insumo natural que es la sangrecita, bajo el termino en inglés “Blood”, que significa
sangre.
Ideal para los niños que son los mayores consumidores de este producto. Se busca
reemplazar las golosinas que sólo contienen azúcar y aditivos, por un producto rico y
encuesta para saber el grado de aceptación del cliente a favor de nuestro producto.
Después de realizar nuestra encuesta se pudo determinar que los distritos que nuestro
producto va dirigido para personas dentro del rango de edad entre 18 y 30 años, que
Los distritos que tuvieron mayor aceptación fueron de Villa María del Triunfo y Lurín.
Se realizo una encuesta remota la cual nos dio los siguientes resultados:
ALTERNATIVAS N° DE PORCENTAJE
PERSONAS
SI 89 89%
NO 11 11%
100 100%
Figura 3: características de la demanda
NO
11%
SI
89%
12
Figura 4: encuesta
Fuente: encuestas
El distrito de Villa María del Triunfo es uno de los mas grandes y mas poblados de los 43.
DISTRITO DE LURÍN
Nuestro mercado potencial son los pobladores de Villa María del Triunfo y Lurín,
pobladores que obtendrán con accesibilidad nuestro producto.
DISTRITO POBLACIÓN
LURÍN 89 818
o MERCADO DISPONIBLE
o MERCADO EFECTIVO
Este mercado esta integrado por aquellos consumidores que si les gusta el
producto según encuestas realizadas.
N° DE
ALTERNATIVAS PORCENTAJE
PERSONAS
SI 89 89%
NO 11 11%
100 100%
14
o MERCADO OBJETIVO
GOMITAS %
GOMITAS
REDOXITOS 12.84%
TRULULU 11.47% 21% 13%
AMBROSITO 19.27% 11%
2.2.3.1.TAMAÑO DE MUESTRA
Para poder determinar el tamaño de la muestra, se inicio con la pregunta de ¿Te
animarías a probar un producto que utilice sangrecita? ya que fue estimada como
nuestra pregunta piloto, donde se encuesto a 159 personas del cono sur de Lima
Metropolitana.
Los datos que se obtuvieron de las preguntas fueron:
ALTERNATIVA N° DE PORCENTAJ
S PERSONAS E
SI 105 66.0%
NO 8 5.0%
TALVEZ 46 28.9%
Leyenda:
Según los datos obtenidos se puede definir que un 0.95% consume gomitas y un 0.05% no
los consume.
o Z2 = (1.96)2
o E2 =(0.05)2
o P= 0.95
o 0.05
N= 0.182
0.0025
N=72.8
Encuestas Intervalo
INTERVALOS fi x yi (yi - y) (yi - y)2 fi (yi - y)2
(fi) Prom (yi)
1 5 75 3 225 -4.013 16.10 1207.56
5 10 45 7.5 337.5 0.49 0.24 10.69
10 15 26 12.5 325 5.49 30.11 782.91
15 20 13 17.5 227.5 10.49 109.99 1429.82
TOTAL 159 40.5 1115 12.45 156.44 3430.97
Según el análisis realizado de la demanda potencial será proyectada a partir del presente
Mercado Demanda
N° de Mercado CPP Demanda %
Año Población Negativo para el
años potencial Anual potencial Participación
16.67% proyecto
Año 0 2020 101,020 26,833 74,187 6.29 466,334 14.5 67,813
Año 1 2021 103,076 27,380 75,697 6.29 475,826 18.5 87,906
Año 2 2022 105,174 27,937 77,237 6.29 485,511 20.7 100,464
Año 3 2023 107,315 28,506 78,810 6.29 495,393 20.3 100,464
Año 4 2024 109,499 29,086 80,414 6.29 505,477 19.9 100,464
Año 5 2025 111,728 29,678 82,050 6.29 515,766 19.5 100,464
Fuente: Google
18
salud.
Figura N° 8: foda
Figura 9: competencias
Fuente:google
PROVEEDORES
Lima, San Luis 15019
Mercado de frutas
Av. Angélica Gamarra de León
Gran Mercado Velarde 850 - 860, Los Olivos
Mayorista Conzac 15302
Figura 9: proveedores
Fuente: elaboración propia
2.4. ESTUDIO DEL PRECIO
Para poder llegar al mercado en general de manera rápida y eficiente se utilizarán medios
o Facebook
o Instagram
Avisos audiovisuales
o Banners publicitarios
o ETC.
Objetivos de la publicidad
CAPÍTULO III
TAMAÑO DEL
PROYECTO
CAPACIDAD INSTALADA
DESCRIPCION Hora/Dia Dia/ mes TOTAL,
AL AÑO
8 26
La fórmula es la siguiente:
Sc=(Se+Sg) *K
“K” es el coeficiente de ajuste cuyo cada valor esta entre 0.05 <K<3, este factor se
puede determinar empleando la formula K=Hm
(2*Hf)
VALORES "K"
TIPOS DE PRODUCTIVIDAD K
Gran industria, alimentación y evacuación mediante grúa puente 0.05 a 0.15
Trabajo en cadena con transportador aéreo 0.1 a 0.25
Textil, hilados 0.05 a 0.25
Textil, tejidos 0.5 a 1
Relojería y joyería 0.75 a 1
Pequeña mecánica 1.5 a 2
Industria mecánica 2a3
CÁLCULO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN
POSICIÓN
MAQUINARIAS LARGO ANCHO ALTURA # DE DE Ss Sg K Se St S+1
MAQUINAS MAQUINA
LICUADORA 20CM 18CM 35CM 3 ROTATIVA 0.182 0.413 0.10 0.912 0.1232 0.50
MOLDES 20CM 20CM 5CM 1 FIJA 0.170 0.400 0.5 0.412 0.1327 0.40
COLADORES 10CM 15CM 8CM 3 ROTATIVA 0.100 0.343 0.2 0.432 0.432 0.32
MESCLADORES 1M 1.70M 1.40M 2 FIJA 0.177 0.342 0.23 0.234 0.353 0.32
1.54
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia
Nota: En el cuadro mostrado se puede apreciar toda la maquinaria a utilizar con sus características de las dimensiones
7 5 2.5 ENTRADA 10
DIGITACIÓN
5 5 2.5 ENTRADA 12
ÁREA DE VENTAS
5 3 2.5 ENTRADA 14
CONTABILIDAD
6 6 2.5 2DO PISO 14
ADMINISTRACIÓN
24
15 20 5.5 NAVE 1 20
ALMACÉN
4 4 2.5 ENTRADA 15
RRHH
2 3 2.5 NAVE 1 12
SS. HH HOMBRES
2 3 2.5 NAVE 1 14
SS. HH MUJERES
4 3 2.5 NAVE 1 10
COMEDOR
10 15 2.5 NAVE 1 9
RECEPCIÓN
20 5 2.5 NAVE 2 11
DESPACHO
2 2 2.5 ENTRADA 14
VIGILANCIA
20 15 2.5 NAVE 2 15
PRODUCCIÓN
12 15 2.5 NAVE 1 12
GERENCIA
TOTAL 182
Nota: En el cuadro mostrado se pueden apreciar las diferentes áreas de la empresa, dimensiones y
ubicaciones de cada una de ellas.
25
CAPITULO IV:
MARCO LEGAL Y
ORGANIZACIÓN DEL
PROYECTO
análisis teniendo en cuenta los distritos con más personas que estarían dispuestas a probar
• Lurín
• Villa el Salvador
determinar los costos básicos (agua, luz, gas, teléfono, etc.) y las formas de
LURIN
27
Limita por el Norte con los distritos de Pachacamac, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador. Por el Este también con el distrito de Pachacamac. Por el Sur con el distrito de
Punta Hermosa y por el Oeste con el Océano Pacifico.
ZONA COMERCIAL
Este distrito alberga viviendas con familias posicionadas dentro del nivel económico B-C.
Entre sus zonas más comerciales se encuentra: Playa San Pedro, Plaza de Armas Lurín y
el Mercado Virgen de las Mercedes.
SEGURIDAD
Las personas que residen en este distrito son de ingresos medios, ya que en este distrito se
encuentran diferentes tipos de clases sociales, sobre todo en la temporada de verano, ya
que muchos tienen inmuebles por la zona a la que acuden temporalmente.
Los costos de alquiler oscilan entre los S/.1000 aproximadamente, variando en las
temporadas que hay más demanda, como en la temporada de verano, en la que suele
acudir más gente por la zona.
DEMOGRAFIA
El distrito de Lurín cuenta con un total de 85 132 habitantes según la página web del
distrito actualizada recientemente.
TRANSPORTE
-Ómnibus
-Taxi
Figura9:
El distrito de Villa María del Triunfo limita al Norte con el distrito de La Molina, al Este
con el distrito de Pachacamac, al Sur con el distrito de Lurín, al Oeste con el distrito de
ZONA COMERCIAL
Este distrito alberga viviendas de familias que se encuentran dentro de la tasa de pobreza
Entre sus zonas más comerciales se tiene: Terminal Pesquero, CC Real Plaza, Palacio de
SEGURIDAD
Comisaria Villa María del Triunfo, Comisaría Nueva Esperanza, Comisaría San Francisco
29
Las personas que residen en este distrito son de ingresos bajos, ya que el distrito es uno de
los que se encuentra dentro de la tasa de pobreza de Lima. Por lo que se supone, muchos
de ellos estarían dispuestos a trabajar en nuestra empresa. Para ello ofrecemos a partir de
Los costos de alquiler oscilan entre los S/.700 aproximadamente. Elevándose un poco
DEMOGRAFÍA
De acuerdo con el último censo, el distrito de Villa María del Triunfo tiene 462 000
habitantes, de los cuales 190 000 se encuentran en los cerros. Asimismo, hay 155
TRANSPORTE
-Ómnibus
-Taxi
-Línea 1 del Metro de Lima: Estación Villa María y Estación María Auxiliadora.
30
Figura10
VILLA EL SALVADOR
El distrito de Villa el Salvador limita al Norte con el distrito de San Juan de Miraflores, al
Este con el distrito de Villa María del Triunfo, al Sur con el distrito de Lurín, al Oeste con
ZONA COMERCIAL
Este distrito alberga viviendas de familias que también se encuentran dentro de la tasa de
Entre sus zonas más comerciales se tiene: Mercado Villa Sur, Municipalidad de Villa el
SEGURIDAD
El distrito de Villa el Salvador sólo cuenta con 3 comisarías: Comisaria Laderas de Villa,
motos.
31
Las personas que residen en este distrito son de ingresos bajos, por lo que el distrito se
Los costos de alquiler oscilan entre los S/.800 aproximadamente que abarca un terreno de
DEMOGRAFÍA
El distrito de Villa el Salvador cuenta con una población estimada de 381 790 habitantes,
según INEI.
TRANSPORTE
-Ómnibus
-Taxi
Línea 1 del Metro de Lima: Estación Pumacahua, Estación Parque Industrial y Estación
Villa el Salvador.
Figura 11
En este análisis se busca elegir el lugar puntual en el que se va a ubicar la empresa, dando
1 3 5 7
OPCIONES DISTRITALES
FACTORES PONDERACIÓN LURIN V.M. T V.E.S
CLASIFICACION VALOR CLASIFICACION VALOR CLASIFICACION VALOR
Zona
25% 5 1.25 7 1.75 5 1.25
comercial
Seguridad 15% 1 0.15 3 0.45 3 0.45
Mano de
15% 3 0.45 7 1.05 7 1.05
obra
Costo de
20% 3 0.6 5 1 5 1
alquiler
Demografía 15% 5 0.75 5 0.75 5 0.75
Transporte 10% 5 0.5 5 0.5 5 0.5
TOTAL 100% 22 3.7 32 5.5 30 5
33
El distrito que cuenta con los mayores puntajes es el distrito de Villa María del Triunfo,
que salió con 30 puntos según el análisis de resultados.
Por el cual se escogió que el punto de localización se encontrará dentro de dicho distrito,
ubicado en la Av. Salvador Allende.
34
CAPITULO V:
MARCO LEGAL Y
ORGANIZACIÓN DEL
PROYECTO
35
capital social está representada por acciones y se conforma por os aportes de los
socios.
los impuestos y los niveles de pagos de los mismos. La empresa ROMIRU SAC
- Emisión de facturas
- Trabajadores en planilla
- El impuesto a la renta
36
Proceso de constitución:
Sociedad:
o (…)
cada una
autoridades.
económica y social.
5.3Estructura organizacional
Organización línea, autoridad que fluye desde los niveles más altos de la
organización hacia los más bajos. La organización lineal tiene una conformación
de tipo piramidal, donde cada uno de los jefes recibe y transmite lo que sucede en
5.3.3 Organigrama
JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENCIA GENERAL
CAPÍTULO VI:
INGENIERIA DEL
PROYECTO
41
Es por eso que “Gomiblood” es un proyecto para hacer más fácil, rápido, económico y
eficaz la salud de los clientes. En especial, estos tiempos que la salud se ha vuelto lo mas
importante en el mundo.
PROCESO DE PRODUCCION
GESTIÓN
PRODUCTO
INSUMOS TRANSFORMACION DE
TERMINADO
CALIDAD
42
Figura 10
La sangre de pollo es un fluido corporal del ave, rica en nutrientes y apta para el consumo
humano. Su importancia nutricional radica en su muy elevado aporte de hierro, un
mineral en deficiencia en muchos grupos poblacionales en particular menores de 5 años y
mujeres gestantes. En cien gramos de este alimento podemos obtener 29.5 miligramos de
hierro, cantidad que supera ampliamente el requerimiento diario (la carne roja aporta
menos de 4 mg). Las necesidades de hierro a partir del año de edad van desde los 7 mg
hasta los 18 mg en la mujer adulta.
2
VERIFICAR
1
DISOLVER A VERIFICAR
1 FUEGO LENTO CANTIDAD
CANTIDAD
CONTAR Y
5
LICUAR
2 EXPRIMIR
COCINAR A
3 LICUAR
6 FUEGO LENTO
4 COLAR
7 LICUAR
8 COLAR
*
. 9 MEZCLAR
AÑADIR
10 STEVIA
44
AÑADIR
11 COLORANTE
VERTER EN
12 MOLDE
13 DESMOLDAR
LEYENDA
SIMBOLOGIA OPERACION N°
OPERACION 14 EMPAQUETAR 14
INSPECCION 2
TOTAL
16
FIGURA:11
1 transportar material 5
2 pesar cantidades 2
3 lavar sangrecita 5
4 hervir 10
5 licuar 3
6 colar 4
7 almacenar sangrecita 1
8 cortar aguaymanto 5
9 licuar 4
10 colar 4
11 almacenar 1
12 disolver colapez 3
13 mezclar soluciones 5
14 añadir Stevia 1
15 agregar colorante 1
16 mezclar 5
17 verter en molde 10
18 desmoldar 5
19 empaquetar 15
20 almacenar 5
TOTAL 94 Minutos 15 1 3 1
FIGURA N°:12
MATERIA PRIMA
PRECIO TOTAL, DE REQ.
INSUMOS UNID CANTIDADES REQUERIMIENTO POR GOMITAS PRECIO POR MES
UNIT UNIDADES MENSUAL
SANGRE DE
POLLO paq 10L S/ 10.00 1/2 L S/ 1.00 40 Ltrs S/ 40.00
S/ 11.40 S/ 280.00
Figura N°13
Fuente: Elaboracion Propia
47
Características:
La planta de producción y estan ubicadas en al sur de lima metropolitana, por ser de alto tránsito y comercio.
14metros
13 metros
Figura 10
CAPITULO VII:
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
50
En esta parte del proyecto corresponderá a la cantidad de dinero necesario para construir
nuestro negocio. Los activos fijos pueden ser tangibles o intangibles. Cabe mencionar que
se considera como inversión a todas las compras o adquisiciones que van a formar parte
de la propiedad.
Los activos fijos son la inversión fija tangible, vienen a ser el terreno, las edificaciones,
las maquinarias y equipos, los muebles y enseres, vehículos, entre otros. Para adquirir los
activos fijos, deben considerarse una serie de criterios, como, por ejemplo: verificar el
precio de mercado, la cantidad, entre otros. Para bienes como terrenos se podrá mandar a
valorizar por un perito. Con respecto a las maquinarias y equipos, hay que evaluar las
propuestas de los proveedores, considerando la calidad del bien, sus costos de
mantenimiento, el tiempo de obsolescencia, el valor de reventa, entre otros. Asimismo,
debe considerarse el costo de la instalación.
Constituida básicamente por todos aquellos gastos preoperativos necesarios para la puesta
en marcha del proyecto. Se registran como gastos preoperativos, activándose en el
balance de apertura del proyecto, para luego poder pasar como gasto cuando el proyecto
comienza a operar.
INTANGIBLE
GASTOS DE CONSTITUCION S/ 1,000.00
LICENCI DE FUNCIONAMIENTO S/ 250.00
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA S/ 200.00
REGISTRO DE MARCA S/ 480.00
DISEÑO WEB S/ 250.00
DISEÑO PAGINA DE FACEBOOK Y OTROS S/ 100.00
PUBLICIDAD EN REDES S/ 200.00
PAGO DE ALQUILER DE TERRENO S/ 700.00
TOTAL S/ 3,180.00
INVERSIONES
INVERSIONES FIJAS
TANGIBLES S/ 2,825.00
INTANGIBLES S/ 3,180.00
CAPITAL DE TRABAJO S/ 19,920.00
TOTAL DE INVERSION S/ 25,925.00
Fuente: Elaboración propia
RESUMEN DE INVERSION
Disponemos como inversión fija tangible el monto de s/2,825.00 nuevos soles y como
inversión fija intangible s/3,180.00 nuevos soles y con un capital de trabajo de
s/19,920.00 nuevos soles, la suma de los nombrados nos dará un equivalente a una
inversión de s/25,925.00 nuevos soles. Los bienes tangibles tenemos todo el
mobiliario que utilizaremos en la empresa y equipos eléctricos, como licuadora,
balanza, etc. Que son equipos que entraran en el proceso de la producción de las
gomitas. En los bienes intangibles esta lo invertido para poder hacer el trámite de un
correcto funcionamiento de la empresa y el registro de la marca, en el capital de
trabajo tenemos caja y bancos de las materias primas que utilizaremos como son
sangrecita de pollo, aguaymanto, naranja, gastos de luz, gastos de agua, internet, la
planilla de trabajadores, y los gastos mensuales de administración.
7.3 Financiamiento
OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
BANCO BCP
Para poder cubrir toda la inversión del proyecto se acordó entre los accionistas
financiar el 60% del total de inversión que seria S/15,555.00 nuevos soles. El
préstamo se hará en el Banco de Crédito del Perú (BCP) financiado el 40% que
53
equivale a la suma de S/10,370.00 nuevos soles. Con una tasa efectiva anual de
21%.
FINANCIAMIENTO
%
INVERSIÓN S/25,925.00 100%
FINAN.ACIONISTAS S/15,555.00 60%
FINAN.BANCARIO S/10,370.00 40%
PLAZO 24 MESES
TASA ANUAL 21% 360
TASA MENSUAL 1.57% 30
TEM 0.017
PLAN DE PAGO
Después de cotizar prestamos en diversas instituciones bancarias se tomó la decisión
de trabajar con la entidad BCP por la facilidad de tener intereses bajos y buen trato
con clientes. Podemos determinar que nuestra cuota a pagar es de S/.529.59 por los 8
trimestres.
54
1° 2° 3° 4° 5°
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 6°TRIMESTRE 7°TRIMESTRE 8°TRIMESTRE
CAPITULO VIII:
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
56
Los Costos proyectados, son llamados también provisionales, son aquellos que se calculan para un período futuro, generalmente para evaluar
alternativas de compra de equipos. Son difíciles de calcular y para estructurarlos, el analista generalmente, se basa en estándares históricos de
máquinas similares de la misma empresa o de otras que tengan características parecidas.
PRESUPUESTOS DE COSTOS
3° 5° 6° 7° 8°
1° TRIMESTRE 2°TRIMESTRE TRIMESTRE 4° TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
COSTOS FIJOS
SUELDOS Y SALARIOS S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,000.00
GASTOS DE ADMIN S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00
SERVICIOS S/ 5,600.00 S/ 5,600.00 S/ 5,600.00 S/ 5,600.00 S/ 5,600.00 S/ 5,600.00 S/ 5,600.00 S/ 5,600.00
PUBLICIDAD S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00
DEPRECIACION S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00
TOTAL S/ 18,900.00 S/ 18,900.00 S/ 18,900.00 S/ 18,900.00 S/ 18,900.00 S/ 18,900.00 S/ 18,900.00 S/ 18,900.00
Fuente: elaboración propia
COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA
LINEA 1 S/ 6,000.00 S/ 6,515.00 S/ 7,225.00 S/ 8,190.00 S/ 9,308.00 S/ 10,690.00 S/ 11,544.00 S/ 12,977.00
COMISION VENDEDOR
LINEA 1 S/ 300.00 S/ 325.75 S/ 361.25 S/ 409.50 S/ 465.40 S/ 534.50 S/ 577.20 S/ 648.85
TOTAL S/ 6,300.00 S/ 6,840.75 S/ 7,586.25 S/ 8,599.50 S/ 9,773.40 S/ 11,224.50 S/ 12,121.20 S/ 13,625.85
Fuente: Elaboración propia
57
El presupuesto operativo consiste en aquel documento que recoge los ingresos y gastos de
carácter ordinario de una empresa. En otras palabras, es un presupuesto que nos ayuda a
proyectar la actividad general de la empresa vía ingresos sobre ventas y gastos sobre
costes de producción en su mayoría. Un presupuesto financiero es aquel documento que
trata de poner en relieve la situación económica de una empresa durante un periodo
determinado. Es decir, este presupuesto se encarga de acaparar todos y cada uno de los
aspectos que puedan derivarse a nivel económico de una empresa.
Consideración del futuro, para que los planes trazados, permitan la obtención de la
utilidad máxima, de acuerdo con las condiciones que se presenten.
Asegurar la liquidez financiera de la empresa
Establecer un control para conocer si los planes son llevados a cabo y determinar
la dirección que se lleva con relación a los objetivos establecidos
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a generar en
cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de una empresa es necesario
conocer las unidades a vender, el precio de los productos y la política de ventas
implementadas.
COMISON DE VENDEDOR
5% DE MI PROYECCION DE VENTAS
LINEA 1 1530 1640 1739 1857 1903 2045 2135 2253
COMISION 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
TOTAL 76.5 82 86.95 92.85 95.15 102.25 106.75 112.65
NOTA: La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero de nuestra organización, estos pueden
desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la organización y son de suma importancia en la mayoría de las
organizaciones.
60
61
EL PRESUPUESTO DE GASTOS
Se realiza para ciertas funciones de servicios que formarán parte de la organización que
se les asignará cierta cantidad específica para limitar la extensión de sus actividades.
Estas se podrán llevar a cabo en grande o pequeña escala de acuerdo a lo que nuestra
empresa vaya a financiar. Es una descripción detallada, ordenada y estimada de los rubros
administrativos, operativos, financieros, contables, los cuales han sido desagregados en
capítulos precedentes, de igual manera se determina su normalidad de funcionamiento,
para el período de horizonte de planeamiento del proyecto.
Es la suma de todos los costos que intervienen directamente para la realización del
servicio incluyendo las depreciaciones.
GASTOS ADMINISTRATIVOS:
CAPITULO IX:
EVALUACION
ECONOMICA
FINANCIERA
63
BASE DE DATOS
INDICADORES FINANCIEROS
VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO V.A. NETO ECONOMICO
Comentario:
Comentario:
Al ser nuestros indicadores TIR positivo y mayor a nuestra tasa de descuento, lo cual
concluye que el proyecto es viable
Concluyendo con esta parte de nuestro proyecto podemos decir que al tener indicadores
positivos podemos expresar, que nuestro proyecto es viable, rentable y lo mas importante
que generamos ganancias.
CAPITULO X:
EVALUACION
DEL IMPACTO
AMBIENTAL
66
Equipos de seguridad:
TAMPONES
GUANTES
UNIFORME DE TRABAJO
68
Equipo de limpieza
Extintores
•Señales de seguridad
69
CAPITULO XI:
RECOMENDACIONES
70
Después de realizar e investigar los estudios necesarios para llevar a cabo el proyecto
comprendido por los distritos de: Comas, Cercado de Lima, SJM y San Isidro.
Los estratos socioeconómicos a los que nos dirigiremos serán los sectores A, B
y C.
salud ya que e estos tiempos es algo que se a a convertido en algo muy importante
CAPITULO XII:
RECOMENDACIONES
72
RECOMENDACIONES
Al iniciar con un proyecto es importante cumplir con todos los requisitos y documentos
Asegurar que todos los desperdicios generados por la fabricación del producto se
ubiquen en las zonas adecuadas y sean depositados en los tachos o recipientes
respectivos según el tipo de desperdicio generado, cumpliendo con las normas
que protegen la calidad del medio ambiente y así evitar ser parte de la
contaminación del medio ambiente.