SCORECARD HS&E - CONTRATISTAS

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Versión 2017

Empresa contratista
Ingeniero responsable del contratista (residente)
Coordinador de seguridad del contratista
Líder de OSCV de la planta (P&G) Si
GTM HS&E
SPOC responsable del contratista (P&G) No Latín América
Proceso de Pre-selección (Si o no)
Contrato Vigente y Manual de Contratistas firmado (Si o
no)

1.
Resumen de planes de acción clave con resposables 2.
3.
*En color "rojo" los puntos críticos dentro del scorecard. Resultados en rojo recurrentes en estos puntos (> 3 meses seguidos), ameritan intervención del líder de OSCV y compras con posible penalización.
Si se encuentran puntos fuera de cumplimiento, se debe actualizar también en las preguntas mensuales de la auditoría de 9 pasos.
Medidas Explicación de medida Objetivo Ponderación Planeado Real o Completado JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO

LIDERAZGO Y COMPROMISO

100% de los coordinadores calificados. Los recursos

COORDINADOR(ES) DE SEGURIDAD CALIFICADO(S) identificados deben calificarse en 3 meses, de lo contrario = 100% 15% 4 4 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%. No se permite complacencia en torno a la calificación.

1 incumplimiento = 0%. Se considera el cumplimiento legal de:

Examenes médicos, pago de seguros, licencia, manifiestos,
CUMPLIMIENTO LEGAL (sin entrenamientos) bitácoras del día a día (con riesgo de incumplimiento), permiso 100% 5.0% 2 2 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
o certificación que aplique a la compañía.
Se audita de manera anual ( # de puntos en cumplimiento / 9).
Se actualiza junto con el SPOC con las 9 preguntas
% DE AUDITORIA DE 9 PASOS mensuales. 85% 20.0% 9 8 89% 89% 89% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
El objetivo es tener > 85%
Junta del líder de OSCV (15% c/u cuando es quincenal o 30%
ASISTENCIA A DDS Y JUNTAS QUINCENALES cuando es mensual ) / DDS 70% (Todas) 90% 2.5% 10 10 100% 90% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

INSPECCIONES

CUMPLIMIENTO A INSPECCIONES EN Deben presentar un inventario de inspecciones como requisito

para evaluar este punto (¿Existe o no?). Se considera el
HERRAMIENTAS / EQUIPOS / EPP / ÁREA DE acumulado de ejecución de inspecciones en equipos, 100% 2.5% 60 60 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TRABAJO. herramientos, área de trabajo o casetas y EPP vs. planeado.

ENTRENAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS
Se reporta el % de cumplimiento a matriz de entrenamiento del
mes.
Si hay entrenamientos "pendientes", incluirlos dentro del %
CUMPLIMIENTO A MATRIZ DE ENTRENAMIENTOS planeado de ese mes. 95% 5% 50 50 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Los legales deben estar al 100%, de lo contrario sólo se
considerará 50%.
Esto esta basado en las revisiones en campo del SPOC o el
líder de OSCV para ARP y procedimiento. Durante un OFS,
ARP´S Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS FBOS o si se decide hacer un FFS durante un HRT. 0 100% 10% 20 20 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tolerancia.

COMPORTAMIENTO Y CULTURA
% DE CUMPLIMIENTO A AUDITORÍAS DEL
COMPORTAMIENTO REALIZADAS POR EL
# de auditorías de comportamiento hechas / # programadas. 85% 5% 50 0 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
LIDERAZGO DE LA COMPAÑÍA (Coordinador,
supervisor, residente)
Se debe tener 1-3 comportamientos críticos definidos y
# DE COMPORTAMIENTOS CRITICOS ELIMINADOS eliminar al menos 1 por trimestre. Avalado por el SPOC.
1 5% 1 0 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PREVENCIÓN Y MEJORA
En caso de que haya un incidente, deben ser reportados a
INCIDENTES REGISTRABLES y 1eros AUXILIOS tiempo, con investigación, causas raíz identificadas y con 0 7.5% 1 1 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
planes de acción definidos.
Casi pérdidas del contratista, potenciales incidentes 100% Reportados y con planes de acción definidos. (>1 NM
por persona por mes) > 1 / pers 5% 9 0 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
significativos.
Aplica para las condiciones en riesgo en control de la
% de condiciones en riesgo identificadas y cerradas compañía. 100% de las condiciones en riesgo identificadas 95% 5% 20 20 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
cerradas según cronograma concordado con el SPOC.

CUMPLIMIENTO Y CIERRE DE PLANES DE ACCIÓN DE Incluye planes de acción a ser cerrados ese mes de incidentes,
auditoria 9 pasos, auditorías de comportamiento, alertas, 100% 12.5% 9 9 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SEGURIDAD primeros auxilios, NM.

CALIFICACIÓN FINAL 85%+ 100% 83% 98% 98% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

N° TOTAL DE PERSONAS DE EMPRESA QUE LABORAN DENTRO DE INSTALACIONES DE P&G - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N° DE INCIDENTES REGISTRABLES SUCEDIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NÚMERO DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL MES - 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
TIR CONTRATISTAS > 0.35