OBJETIVO:

Establecer el procedimiento de liberación de productos terminados, cumpliendo con las normas establecidas y los
requisitos calidad de los productos.

Responsable Ejecuta :
.------ nombre cargo

Responsable Toma de Muestra:

.------ nombre cargo

DESARROLLO (para el caso):

1. Cuando la producción y empaque de un lote de botellas de vidrio se termina, el Asistente de Producción reúne
y revisa toda la documentación relativa a la producción del lote. Luego, entrega al Encargado de Liberación de
Productos.
2. En el Departamento de Control de Calidad el Analista de Data reúne todos los documentos relativos al análisis
del producto (Ej., Formato de Control de Calidad de la muestra de Lote) y los entrega al Encargado de Liberación
de Productos.
3. Una vez recibe el expediente de un lote de producto para liberar, el Encargado de Liberación de Productos hace
la verificación de la documentación (verificación de la conformidad con requisitos de aceptación).
4. En caso de que la documentación revisada esté incompleta o existan dudas sobre la calidad del lote, se detiene
el proceso de liberación y solicita completar la documentación y/o tomar las acciones que correspondan según
el caso.
5. Terminado el proceso de revisión, el Encargado de Liberación de Productos firma y sella cada orden como
Liberado.
6. Las liberaciones se registran en el Formato Consolidado de Liberación de Producto Terminado, que incluye la
trazabilidad de las personas que lo autorizan.

Desarrollo de la toma Muestra:

1.- jfcbehcfcerhgeij

2.- jhncfuhfcuoch

FORMATO DE REGISTREO DE C CONTROL DE CALIDAD DE LA MUESTRA DE LOTE

Control Calidad de toma Muestra – RGA – CC 001

FORMATO DE REGISTRO CONTROL- LIBERACIÓN

Control Liberación – RGC –R 001

Control de Análisis - RGC – R002
Acciones Correctiva - RGC – R003

FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL PRODUCTO CÓDIGO

LOGO EMPRESA TERMINADO FECHA
REVISIÓN

PRODUCTO CHOCOLATES CON RELLENO DE LINEA #

ALMÍBAR CON COÑAC
ETAPA INSPECCIÓN FINAL ORDEN #

LOTE 28052020 OPERARIO RODRIGO TERRERO - RT

HOJA DE RUTA CHOLATES DE RELLENO FECHA FEBRERO: S-01 AL S-04

N° TOTAL N° de controles MUESTRA 16 muestras

DESCRIPCIÓN S-01 S-02 S-03 S-04 ACUMULADO

Débil Textura de IIIIIII IIIIIIIII IIIIII IIIIIIIIIIIII 76

cobertura chocolate
Inconsistencia Relleno IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 102
(presentación) III
Variación en el Peso IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII 102
IIIIIIIIIIIII III
Acumulados 280

Nota de Incidencias
Enero y Febrero = 20%. 1.5 Tn.
Enero = 300 unidades
Febrero = 280 unidades