RE - PyV San Pedro de Cajas

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL
SECTORES I, III Y IV DEL EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE CAJAS, DISTRITO SAN
PEDRO DE CAJAS, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN”
RESUMEN
EJECUTIVO
ESTUDIO DE PRE INVERSION 1

1) RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto de Inversión

Para determinar el nombre del proyecto, se aplicó los criterios establecidos y
recomendados por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones Invierte.Pe.
El siguiente cuadro muestra la denominación del proyecto que permite identificar la
naturaleza, el servicio y la ubicación de la intervención.
NATURALEZA DE OBJETO DE
LOCALIZACIÓN
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
Servicio de movilidad sectores I, III Y IV del Centro Poblado San
Mejoramiento urbana en las vías Pedro De Cajas, Distrito San Pedro de Cajas,
locales Provincia Tarma, Departamento Junin
El nombre del proyecto de inversión pública de acuerdo a su naturaleza, objeto de

intervención y localización se define como:
Localización
Región : Junín
Provincia : Tarma
Distrito : San Pedro de Cajas
Localidad : San Pedro de Cajas
Ubigeo : 1207080001
Coordenadas UTM : N= 8756147.100
E= 405583.890
Zona : Rural
Región Natural : Sierra

Macrolocalización del distrito de San Pedro de Cajas
REGION JUNIN PROVINCIA DE TARMA
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS
Microlocalización

UNIDAD FORMULADORA
Nivel de gobierno Gobierno Local
Entidad Municipalidad Provincial de Junín
Nombre de la UF UF de la Municipalidad Provincial de Junín
Responsable de la UF Gustavo Adolfo Ponce Zevallos
Dirección Jr. Ayacucho Nº125-129 Plaza De Armas -Junín
Teléfono 968 801 054
La Unidad Formuladora es la Subgerencia De Obras Privadas, Control Urbano Rural Y

Catastro de la Municipalidad Provincial de Junín, que es un órgano de línea de tercer
nivel que tiene la función de formular proyectos de Inversión Pública según lo
establecido por el Reglamento de organización y funciones – ROF de la Municipalidad
Provincial de Junín y cuenta con capacidad administrativa, operativa y el liderazgo
necesario para formular con eficiencia el presente proyecto.
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Nivel de gobierno Gobierno Local
Entidad Municipalidad Provincial de Junín
Nombre de la UEI UEI de la Municipalidad Provincial de Junín
Responsable de la UEI Stefany Leonor Yañe Rojas
Dirección Jr. Ayacucho Nº125-129 Plaza De Armas -Junín
Teléfono 992 374 676
La Unidad Ejecutora propuesta según el reglamento de organizaciones y funciones es la

Municipalidad Provincial de Junín, a través de la Gerencia de Planeación Presupuesto y
Racionalización (UEI), como órgano de línea encargado y responsable de planificar,
organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la realización de la inversión pública
municipal conformada por los estudios definidos o expedientes técnicos y la ejecución de
obras locales; con capacidad instalada y experiencia en la ejecución de obras de
edificación pública.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en cuyo Título V,
Capitulo II: Funciones Específicas, Art.9º Organización del espacio físico y uso del suelo,
indica en su literal de Funciones específicas compartidas de las municipalidades:
 Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana

o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario,

la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como
pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales
comunales, y obras similares.
Órgano Técnico Responsable de Ejecución: El área técnica designada para la ejecución

será la Municipalidad Provincial de Junín a través de la Unidad Ejecutora de Inversiones
(UEI), el cual está a cargo de la ejecución del presente proyecto, así mismo es de su
competencia ya que en el ROF menciona como función la ejecución de los proyectos de
Inversión Pública; así como el mantenimiento de las Obras de infraestructura Urbana o
Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento y desarrollo de los agentes
económicos del sector y del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la
comunicación en el distrito y en la provincia, tales como pistas o calzadas, vías, puentes,
parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en
coordinación con otras entidades, según sea el caso.
UNIDAD ENCARGADA DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

El Centro Poblado de San Pedro de Cajas, según detalla el acta de compromiso se
encargará de la operación y mantenimiento del proyecto durante la vida útil de la
infraestructura del proyecto.
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN, FECHA ESTIMADA Y LA INVERSIÓN TOTAL DEL

PROYECTO
Para el siguiente proyecto la modalidad de ejecución considerada será mediante
Administración Indirecta - Contrata.
El proyecto durante la fase de inversión, tendrá una duración de 10 meses de los cuales
2 meses será para la elaboración y aprobación del expediente técnico, 8 meses para la
ejecución física del proyecto.
El monto de inversión de la alternativa para presente estudio de preinversión a asciende
a la suma de S/. 10,594,335.58 soles a precios privados.

Alternativa seleccionada
Duración de la ejecución 8 meses
Fecha estimada de inicio de la ejecución fisica 03/07/2023
Inversión total del proyecto S/. 10,594,335.58
SERVICIO PUBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA

Función 15 TRANSPORTE
División Funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo Funcional 0074 VIAS URBANAS
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Tipología del Proyecto PISTAS Y VEREDAS
BRECHA IDENTIFICADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SERVICIO CON BRECHA Servicio de movilidad urbana
IDENTIFICADA
Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de
INDICADOR
movilidad urbana a través de pistas y veredas
ESPACIO GEOGRAFICO DE LA
UNIDAD DE MEDIDA AÑO VALOR
UP
Personas Distrital 2022 2,495
ESTADO SITUACIONAL DE LA UNIDAD PRODUCTORA

En los Sectores I, III y IV del C.P. San Pedro de Cajas, ubicado en la Zona urbana del
Distrito de San Pedro de Cajas en su totalidad las calles a intervenir son de terreno
natural. Al no a contar con infraestructura de pavimento, veredas y obras de drenaje, las
calles en temporadas de lluvias se convierten en calles intransitables con mucho lodo,
barro e inundación, haciendo difícil el desplazamiento de peatones y vehículos.
Debido a la pendiente existente, en épocas de lluvia en los puntos más bajos se forman
baches y pozas con charcos de agua, lo que originan la proliferación de zancudos y otros
insectos que son causantes de diferentes enfermedades de la piel. Así mismo, en épocas
secas y de verano se genera mucho polvo producto del tránsito de vehículos,
provocando enfermedades de tipo respiratorio (Bronquitis, Asma, Enfisemas
pulmonares) y algunas alergias.

Estado situacional de la UP
PISTA VEREDA / PASAJE
N° ANCHO LONG.
NOMBRE DE LA VÍA TIPO DE
TRAM DE LA DE LA TIPO DE ANCHO LONG. ESTADO ESTADO
LOCAL PAVIMENT
O VÍA (m) VÍA (m) PAVIMENTO (m) (m) SITUACIONAL SITUACIONAL
O
Terreno Terreno
1 Calle Arequipa 7.2 1,752.0 7.2 1,752.0 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
2 Calle Leoncio Prado 7.2 166.8 7.2 166.8 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
3 Calle Miguel Grau 7.2 171.1 7.2 171.1 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
4 Calle Jose A. Sucre 7.2 167.6 7.2 167.6 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
5 Calle Puno 7.2 166.5 7.2 166.5 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
6 Calle Lima 7.2 166.9 7.2 166.9 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
7 Calle Cuzco 7.2 165.2 7.2 165.2 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
8 Calle Piura 7.2 169.2 7.2 169.2 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
9 Calle Lambayeque 7.2 171.3 7.2 171.3 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
10 Calle Tacna 7.2 172.4 7.2 172.4 Malo Malo
Natural Natural
Calle Daniel Alcides Terreno Terreno
11 7.2 168.5 7.2 168.5 Malo Malo
Carrion Natural Natural
Terreno Terreno
12 Calle Julio C.Tello 7.2 156.1 7.2 156.1 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
13 Calle Ricardo Palma 7.2 155.5 7.2 155.5 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
14 Calle Moquegua 7.2 153.7 7.2 153.7 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
15 Calle Sanchez Cerro 7.2 153.2 7.2 153.2 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
16 Calle Moises Quinto 7.2 144.7 7.2 144.7 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
17 Calle San Martin 7.2 190.0 7.2 190.0 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
18 Calle Mariano Melgar 7.2 333.1 7.2 333.1 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
19 Calle Simon Bolivar 7.2 216.2 7.2 216.2 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
20 Calle S/N 7.2 115.1 7.2 115.1 Malo Malo
Natural Natural
Terreno Terreno
Natural Natural
Terreno Terreno
Natural Natural
Elaboración: Equipo técnico

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
POBLACIÓN CON POBLACIÓN CON

DEFICIENTE CCESO AL ADECUADO CCESO AL
SERVICIO DE MOVILIDAD SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA URBANA
OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

El objetivo está determinado en función del problema principal planteado y se refiere a la
situación positiva que se espera lograr con la intervención.
DESCRIPCION DEL OBJETIVO
INDICADOR UM VALOR
CENTRAL
Porcentaje de la población urbana
POBLACIÓN CON ADECUADO
con acceso a los servicios de
ACCESO AL SERVICIO DE Personas 2,495
movilidad urbana a través de
MOVILIDAD URBANA
pistas y veredas
ANALISIS DE MEDIOS
Los medios que nos permitirá lograr el objetivo central planteado, se obtienen
remplazando a cada una de las causas, por un hecho opuesto positivo que contribuyan a
solucionar el problema.
Medios Fundamentales
- Adecuada infraestructura vehicular.
- Adecuada infraestructura peatonal.
INDICADOR DE FIN
FIN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION
El 90% de la población beneficiaria percibe
Población con mejor que el proyecto mejoró su calidad de vida Encuesta a hogares por
calidad de vida en el 1er año de funcionamiento del la Municipalidad
proyecto
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para el logro del objetivo planteado que dará solución al problema central, se
determinarán las acciones, de acuerdo a sus características se agruparán las
complementarias y sustitutas, para otorgar la alternativa más viable del proyecto.
Clasificación de los medios fundamentales

Se revisará cada uno de los medios fundamentales planteados y clasificarlos como
complementarios,
mutuamente excluyentes y independientes. A continuación, se presenta el cuadro de
resultados del análisis efectuado de los medios fundamentales del objetivo central del
proyecto.
Medios fundamentales
MF1. Adecuada infraestructura vehicular Medios

MF2. Adecuada infraestructura peatonal complementarios
Clasificación de los medios fundamentales

MEDIOS
DESCRIPCION RELACIONES
FUNDAMENTALES
Son aquellos que para lograr el
Complementarios objetivo es conveniente llevarlas a MF1 - MF2
cabo conjuntamente.
Mutuamente No pueden ser llevados a cabo al
-
excluyentes mismo tiempo.
Son aquellos que para lograr el
objetivo no necesitan llevarlas a
Independientes -
cabo con otros medios
fundamentales
Planteamiento de acciones
Se definen las acciones, como actividades orientadas a materializar los medios
necesarios que forma parte de la alternativa de solución a plantearse.
Para considerar las acciones como viables y factibles se debe tener en cuenta: Tener

capacidad física y técnica para llevarla a cabo, mostrar relación con el objetivo central
y estar de acuerdo con los límites de acción de la institución ejecutora (recursos,
facultades, etc.).
Se plantean las acciones para cada uno de los medios fundamentales los mismos que
permitirán el logro del objetivo.
Relación de Medios Fundamentales y Acciones
MF1. Adecuada infraestructura MF2. Adecuada infraestructura

vehicular peatonal
A1.1. Pavimentación de pistas de A2.1. Pavimentación de veredas

las vías locales del Sector I, III y IV, de las vías locales del Sector I, III
en el Centro Poblado San Pedro de y IV, en el Centro Poblado San
Cajas Pedro de Cajas
Acciones mutuamente excluyentes

Acciones complementarias
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa = MF 1 + MF 2
ALTERNATIVA ÚNICA
Pavimentación de pistas y veredas de las Vias locales del Sector I, III y IV, en el Centro
Poblado de San Pedro de Cajas
Medio Fundamental 1. Adecuada infraestructura vehicular

 Construcción de pistas con pavimento de concreto simple en 24,836.91 m2.
 Construcción de cunetas de concreto simple en 5,180.19 m2.
 Construcción de badenes de concreto simple en 601.56 m2.
 adquisición de señalización vertical 24 unidades.
Medio Fundamental 2. Adecuada infraestructura peatonal

 Construcción de veredas de concreto simple en 178,740.13 m2.

 Construcción de sardineles de concreto simple en 5,180.19 ml.

 Construcción de áreas verdes en 335.65 m2.
 adquisición de 60 unidades de tachos de basura
Requerimientos institucionales y/o normativos

El proyecto de Inversión cumple con los aspectos técnicos y regulatorios requeridos para
su ejecución y funcionamiento como se detalla en lo siguiente:
a) El proyecto de inversión cuenta con acta de compromiso de operación y
mantenimiento por parte de la localidad beneficiaria.
b) El proyecto de inversión cuenta con acta de compromiso de mantenimiento de áreas
verdes por parte de la localidad beneficiaria.
c) El proyecto de inversión cuenta acta de compromiso de alineamiento de vías por
parte de la localidad beneficiaria.
d) La unidad productora cuenta con el certificado de factibilidad de agua y saneamiento
básico por parte de la Junta Administradora de Agua y Saneamiento de los 03 sectores
donde se va a intervenir.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERA Y DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA

En la situación con proyecto se prevé la pavimentación de pistas y veredas de las vias
locales del del Sector I, III y IV, en el Centro Poblado San Pedro de Cajas; el cual facilite a
la población acceder a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas, y
brinde seguridad a los usuarios que hacen uso de estas vías. Así mismo el balance oferta
– demanda están dadas por el servicio de movilidad urbana que se brinda a toda la
población del área de estudio del proyecto en condiciones adecuadas. Veamos:
Análisis de demanda

Descripción UM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población con adecuado
Personas 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495
acceso a vías locales
Análisis de oferta
UM Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Descripción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población con adecuado
Personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
acceso a vías locales
Proyección de la brecha
UM Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Descripción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población con adecuado - - - - - - - - - -
Personas
acceso a vías locales 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495 2,495
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

La población beneficiaria de objeto de análisis del presente proyecto es la población local
asentada en el Sector I, III y IV, en el Centro Poblado San Pedro de Cajas; población que
requiere de una infraestructura de pistas y veredas en condiciones adecuadas:
Beneficiarios del proyecto
Unidad Valor
Año base
Variable de actual
Medida 2017 2023
Tasa de crecimiento intercensal % 0% 0
Viviendas del área de influencia: Viviendas 1,654 1,654
Vías locales del Sector I, III y IV Viviendas 1,654 1,654
Población del ámbito de influencia Personas 2,495 2,495
Vías locales del Sector I, III y IV Personas 2,495 2,495
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
El análisis técnico del proyecto está referido con las características técnicas de la
propuesta misma del proyecto para la Alternativa Única. Veamos:
a) Análisis de localización
El planteamiento técnico de la alternativa de solución se localiza en el Sector I, III y IV,

en el Centro Poblado San Pedro de Cajas. Las calles para intervenir son:
- Calle Arequipa - Calle Julio C.Tello
- Calle Leoncio Prado - Calle Ricardo Palma
- Calle Miguel Grau - Calle Moquegua
- Calle Jose A. Sucre - Calle Sanchez Cerro
- Calle Puno - Calle Moises Quinto
- Calle Lima - Calle San Martin
- Calle Cuzco - Calle Mariano Melgar
- Calle Piura - Calle Simon Bolivar
- Calle Lambayeque - Calle S/N
- Calle Tacna - Calle S/N
- Calle Daniel Alcides Carrion - Calle S/N
Es importante mencionar que:

- Las vías de acceso a la Unidad Productora se encuentran en óptimas condiciones
(camino vecinal a nivel de afirmado).
- La Unidad Productora no ha sido afectada por desastres.
b) Análisis de tamaño
Para determinar el tamaño del proyecto se utilizó como documentos técnicos el
levantamiento topográfico de la zona de estudio, y el Plano de Ordenamiento

Urbano de la zona urbana de San pedro de Cajas aprobado por la Municipalidad

Provincial de Junín.
Para nuestro caso se propone la pavimentación de pistas y veredas de las Vias
locales del Sector I, III y IV, en el Centro Poblado San Pedro de Cajas, con las
siguientes características.
 Construcción de pistas con pavimento de concreto simple en 24,836.91 m2.
 Construcción de cunetas de concreto simple en 5,180.19 m2.
 Construcción de badenes de concreto simple en 601.56 m2.
 adquisición de señalización vertical 24 unidades.
 Construcción de veredas de concreto simple en 178,740.13 m2.
 Construcción de sardineles de concreto simple en 5,180.19 ml.
 Construcción de áreas verdes en 335.65 m2.
 adquisición de 60 unidades de tachos de basura
c) Análisis de tecnología
Tomando en consideración las secciones de vía aprobadas en el plano de
ordenamiento urbano de la localidad, el CBR de la subrasante, la velocidad de diseño,
la topografía, y la Norma Técnica CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento
Nacional de Edificaciones – RNE se presenta a continuación la descripción de las
características técnicas de la alternativa única planteada:
Construcción de pistas con pavimento de concreto simple (24,836.91 m2);
Construcción de los siguientes activos:-Cunetas: Se construirá cunetas de concreto
simple (5,180.19 m2). - Baden: Se construirá Badenes de concreto simple (601.56 m2)
- adquisición de señalización vertical 24 unidades. -Veredas: Se construirá veredas de
concreto simple (178,740.13 m2). -Sardineles: Se construirá sardineles (5,180.19 ml) -
Áreas verdes: Se instalará áreas verdes en un área de 335.65 m2. -Acondicionamiento
de 60 tachos de basura, Seguridad y Salud Ocupacional en obra, Plan de vigilancia y
control Covid-19, Pruebas de calidad y Mitigación de Impacto ambiental.
METAS DE PRODUCTOS
Infraestructura vehicular - Pista Infraestructura peatonal - Vereda

Área de Pavimento Áreas Mobilia-

Nombre de vía Pavimento Cuneta Área de Sardinel Tipo
Tramo la pista de la Verdes rio
local de la pista (m) la vereda (m) Señalización
(m2) vereda (m2) urbano
Vertical y
Tramo 1 Calle Arequipa Concreto 9,439.33 1,752.00 Concreto 87,545.26 1,752.00 0.00 10
horizontal
Calle Leoncio Vertical y
Tramo 2 Concreto 831.60 166.84 Concreto 84,289.80 166.84 0.00 2
Prado horizontal
Vertical y
Tramo 3 Calle Miguel Grau Concreto 850.56 171.05 Concreto 382.20 171.05 0.00 3
horizontal
Vertical y
Tramo 4 Calle Jose A. Sucre Concreto 831.60 167.58 Concreto 281.50 167.58 0.00 2
horizontal
Vertical y
Tramo 5 Calle Puno Concreto 831.60 166.46 Concreto 369.60 166.46 0.00 2
horizontal
Vertical y
Tramo 6 Calle Lima Concreto 831.60 166.91 Concreto 369.60 166.91 0.00 3
horizontal
Vertical y
Tramo 7 Calle Cuzco Concreto 842.67 165.18 Concreto 369.38 165.18 0.00 2
horizontal
Vertical y
Tramo 8 Calle Piura Concreto 850.50 169.22 Concreto 378.00 169.22 0.00 3
horizontal
Vertical y
Tramo 9 Calle Lambayeque Concreto 850.48 171.32 Concreto 378.00 171.32 0.00 2
horizontal
Vertical y
Tramo 10 Calle Tacna Concreto 869.40 172.39 Concreto 386.40 172.39 0.00 3
horizontal
Calle Daniel Vertical y
Tramo 11 Concreto 831.60 168.47 Concreto 369.60 168.47 0.00 2
Alcides Carrion horizontal
Vertical y
Tramo 12 Calle Julio C.Tello Concreto 774.90 156.06 Concreto 344.40 156.06 0.00 3
horizontal
Calle Ricardo Vertical y
Palma horizontal
Vertical y
Tramo 14 Calle Moquegua Concreto 756.00 153.67 Concreto 340.20 153.67 0.00 3
horizontal
Calle Sanchez Vertical y
Cerro horizontal
Calle Moises Vertical y
Quinto horizontal
Vertical y
Tramo 17 Calle San Martin Concreto 812.70 189.99 Concreto 361.20 189.99 0.00 2
horizontal
Calle Mariano Vertical y
Melgar horizontal
Calle Simon Vertical y
Bolivar horizontal
Vertical y
Tramo 20 Calle S/N Concreto 926.75 115.07 Concreto 270.79 115.07 0.00 3
horizontal
Vertical y
horizontal
Vertical y
horizontal
178,740.1
Total Concreto 24,836.91 5,180.19 Concreto 5,180.19 335.65 60
3
E. COSTOS DEL PROYECTO
VALORIZACION DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativa propuesta. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada.
Inversión a precios de mercado
Gastos Costo
Costo Utilidad IGV
Costo generales directo con
Componentes Activo unitario Sub total
directo (S/) IGV, GG y
(S/) 7.00% 7.00% 18%
utilidad (S/)
Costo de la pista 3,617,501 253,225 253,225 4,123,951 742,311 6,796,462.37
Calzada 157.22 3,904,828 273,338 273,338 4,451,503 801,271 5,252,774.05
Berma 0 0 0 0 0 0.00
Cunetas 183.34 949,748 66,482 66,482 1,082,713 194,888 1,277,601.60
Sardineles 0 0 0 0 0 0.00
Alcantarillas 0 0 0 0 0 0.00
Pista Áreas verdes 0 0 0 0 0 0.00
Badén 125.61 75,561 5,289 5,289 86,140 15,505 101,644.89
Señalización vertical 5,093.48 122,243 8,557 8,557 139,357 25,084 164,441.84
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
Costo de la vereda 2,610,934 182,765 182,765 2,976,465 535,764 3,512,228.17
Vereda 10.81 1,932,287 135,260 135,260 2,202,807 396,505 2,599,312.08
Sardineles 124.42 644,493 45,115 45,115 734,723 132,250 866,972.64
Áreas verdes 10.86 3,645 255 255 4,156 748 4,903.82
Vereda
Muro de contención 0 0 0 0 0 0.00
Tachos de basura 508.47 30,508 2,136 2,136 34,779 6,260 41,039.63
0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0.00
Impacto ambiental 29,131.34 29,131 2,039 2,039 33,210 5,978 35,120.79
Monitoreo arqueolpogico 0.00 0 0 0 0 0 0.00
SUB TOTAL 7,692,446 538,471 538,471 8,769,388 1,578,490 10,347,878.02
Expediente técnico 39,500.00
Supervisión 206,957.56
Gestión para la ejecución del proyecto 0.00
Liquidación 0.00
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE
10,594,335.58
MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de mantenimiento son los insumos y recursos que son necesarios para

utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto a ejecutarse.
Costos de mantenimiento sin proyecto

Para los costos de operación y mantenimiento “sin proyecto” dada la situación actual
se da en un espacio donde existe calles en terreno natural. Por tanto, los costos que se
generan para operación y mantenimiento corresponden a la limpieza de plataforma y
desbroce
Costo de operación y mantenimiento sin proyecto
A PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL
1.00 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 54,122.58
1.01 Limpieza general de la plataforma m2 37,297.34 0.34 12,681.10
1.02 Desbroce ml 10,360.37 4.00 41,441.49
COSTO DIRECTO 54,122.58
Gastos Generales e Imprevistos 5,412.26
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO EN SITUACION SIN PROYECTO 59,534.84
Costos de mantenimiento con proyecto

Para los costos de operación y mantenimiento “con proyecto” son aquellos en que se
incurrían para el normal funcionamiento de la transitabilidad en las pistas y veredas,
para este caso se tiene:
Costos de mantenimiento preventivo en la situación con proyecto

A PRECIOS PRIVADOS
01.00 TRABAJOS DE LIMPIEZA 20,969.39
01.01 Limpieza general m2 37,297.34 0.34 12,681.10
01.02 Limpieza obras de drenaje ml 10,360.37 0.80 8,288.30
03.00 TRABAJOS DE PINTURA 21,829.11
03.01 Pintura de pavimento linea continua ml 840.10 6.11 5,133.04
03.02 Pintura de pavimento letras y símbolos m2 769.05 21.71 16,696.08
04.00 TRABAJOS DE REPARACION 165,528.50
04.01 Reparacion de Juntas de Construccion ml 675.71 6.90 4,662.39
04.02 Reparacion con Concreto f'c=175 kg/cm2 m2 3,574.80 45.00 160,866.12
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 229,159.70

Costos de mantenimiento correctivo en la situación con proyecto

A PRECIOS PRIVADOS
01.00 PAVIMENTO 146,610.61
01.01 Limpieza general m2 37,297.34 0.34 12,681.10
01.02 Señalizacion horizontal ml 840.10 10.03 8,426.24
01.03 Señalizacion vertical unid 24.00 328.39 7,881.36
01.04 Reparación de pavimentos m2 3,729.73 30.00 111,892.02
01.05 Reparación de juntas ml 830.42 6.90 5,729.90
02.00 OBRAS DE DRENAJE 8,288.30
02.01 Limpieza de obras de drenaje ml 10,360.37 0.80 8,288.30
03.00 VEREDAS 405,760.16
03.01 Reparación parcial de veredas de concreto m2 8,937.01 45.00 402,165.29
03.02 Reparación de juntas ml 521.00 6.90 3,594.87
04.00 AREAS VERDES - TACHOS 750.00
04.01 Reparacion de tachos de residuos solidos unid 30.00 25.00 750.00
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 617,549.98
F. EVALUACION SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
El proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad
contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria.
Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia de lo propuesto en el proyecto.
Los principales beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

- Reducción de la contaminación del aire por emisiones de particular suspendidas.
- Mejora del ornato de la localidad.
- Mayor seguridad en el desplazamiento de peatones y vehículos.
- Reducción en los gastos en salud por emisión de particular suspendidas.
- Reducción del hacinamiento.

- Aumento del valor de los predios de la localidad beneficiaria.

- Fortalecimiento de la unidad comunal.
- Mayor seguridad ciudadana.
- Mejorar la calidad de vida de las poblaciones beneficiarias del proyecto.
CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Para fines de evaluación, se requiere que los bienes, servicios y recursos productivos se
valoren a precios sociales.
Los factores de corrección para ajustar los precios privados a precios sociales, se aplican
mediante la siguiente forma, siendo estos factores los que se muestran en los cuadros
siguientes:
Costos a Precios de Mercado X Factor de Corrección = Costos a Precios Sociales
En la estimación de precios para la evaluación social, se han tomado en consideración

los factores de corrección establecidos según Anexo N° 11 Parámetros de Evaluación
Social en el marco de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, y los factores de corrección del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para proyectos de Transporte. Veamos:
Factores de correccion para determinar los costos sociales

BIENES FC
Bienes transables 1.080
Bienes no transables 0.847
MANO DE OBRA LIMA METRO RESTO COSTA SIERRA SELVA
Calificado 0.850 0.800 0.790 0.820
Semicalificado 0.800 0.650 0.600 0.610
No calificado 0.800 0.620 0.420 0.500
COMBUSTIBLE FC
DIESEL 0.735
Gasolina 97 0.622
Gasolina 95 0.626
Gasolina 90 0.672

Gasolina 84 0.676
GLP 0.485
GNV 0.649
Costos de inversión a precios sociales

Utilizando los factores de corrección anterior, se tiene los costos de inversión a precios
sociales:
Costo de inversión por componentes a Precios Sociales
Costo total a precios de Factor de Costo a precios sociales

Componentes Activo
mercado (soles con IGV) corrección (S/)
Costo de la pista 6,796,462.37 5,496,790.7

Calzada 5,252,774.05 4,252,593.3
Bienes transables 157,583.22 1.080 170,189.9
Bienes no transables 3,256,719.91 0.847 2,758,441.8
Mano de obra calificada 1,050,554.81 0.790 829,938.3
Mano de obra
262,638.70 0.600 157,583.2
semicalificada
Mano de obra no
157,583.22 0.420 66,185.0
calificada
Combustible 367,694.18 0.735 270,255.2
Cunetas 1,277,601.60 1,029,734.1
Bienes no transables 792,112.99 0.847 670,919.7
Mano de obra calificada 255,520.32 0.790 201,861.1
Mano de obra no
38,328.05 0.600 22,996.8
calificada
Mano de obra
63,880.08 0.420 26,829.6
semicalificada
Pista Combustible 89,432.11 0.735 65,732.6
Badén 101,644.89 81,924.8
Mano de obra no
3,049.35 0.600 1,829.6
calificada
Mano de obra
5,082.24 0.420 2,134.5
semicalificada
Combustible 7,115.14 0.735 5,229.6
Señalización vertical 164,441.84 132,538.5
Mano de obra no
4,933.26 0.600 2,960.0
calificada
Mano de obra
8,222.09 0.420 3,453.3
semicalificada
Combustible 11,510.93 0.735 8,460.5
Costo de la vereda 3,512,228.17 2,830,820.8

Vereda 2,599,312.08 2,095,019.5

Bienes no transables 1,611,573.49 0.847 1,365,002.7
Mano de obra no
77,979.36 0.600 46,787.6
calificada
Mano de obra
129,965.60 0.420 54,585.6
semicalificada
Combustible 181,951.85 0.735 133,734.6
Sardineles 866,972.64 698,771.3
Mano de obra no
26,009.18 0.600 15,605.5
calificada
Mano de obra
43,348.63 0.420 18,206.4
semicalificada
Combustible 60,688.08 0.735 44,605.7
Áreas verdes 4,903.82 3,952.4
Bienes transables 147.11 1.080 158.9
Mano de obra calificada 980.76 0.790 774.8
Mano de obra no
Vereda 147.11 0.600 88.3
calificada
Mano de obra
245.19 0.420 103.0
semicalificada
Combustible 343.27 0.735 252.3
Tachos de basura 41,039.63 33,077.5
Mano de obra no
1,231.19 0.600 738.7
calificada
Mano de obra
2,051.98 0.420 861.8
semicalificada
Combustible 2,872.77 0.735 2,111.5
Impacto ambiental 39,187.48 30,958.1
Bienes transables 1.080 0.0
Bienes no transables 0.847 0.0
Mano de obra no calificada 0.600 0.0
Mano de obra semicalificada 0.420 0.0
Combustible 0.735 0.0
SUB TOTAL 10,347,878.0 8,358,569.6
Expediente técnico 39,500.00 0.82 32,390.0
Supervisión 206,957.56 0.82 169,705.2
Gestión para la ejecución del proyecto 0.00 0.0
Liquidación 0.00 0.82 0.0
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 10,594,335.58 8,560,664.8
COSTO DE REINVERSIONES
No hay costos de reinversiones en el presente proyecto.

COSTOS DE MANTENIMIENTO
Los costos de mantenimiento son los insumos y recursos que son necesarios para
utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto a ejecutarse.
Costo de mantenimiento a Precios Sociales

Costo total a precios de Factor de Costo a precios
Costos de mantenimiento
mercado (soles con IGV) corrección sociales (S/)
Preventivo 59,534.84 47,984.5
Mano de obra
11,906.97 0.790 9,406.5
calificada
Mano de obra no
1,786.05 0.600 1,071.6
calificada
Mano de obra
2,976.74 0.420 1,250.2
semicalificada
Sin Combustible 4,167.44 0.735 3,063.1
proyecto Correctivo 59,534.84 47,984.5
Mano de obra
11,906.97 0.790 9,406.5
calificada
Mano de obra no
1,786.05 0.600 1,071.6
calificada
Mano de obra
2,976.74 0.420 1,250.2
semicalificada
Combustible 4,167.44 0.735 3,063.1
Con Preventivo 229,159.70 184,700.4
proyecto Bienes transables 6,874.79 1.080 7,424.8
Mano de obra
45,831.94 0.790 36,207.2
calificada
Mano de obra no
6,874.79 0.600 4,124.9
calificada
Mano de obra
11,457.99 0.420 4,812.4
semicalificada
Combustible 16,041.18 0.735 11,790.3
Correctivo 617,549.98 497,739.1
Mano de obra
123,510.00 0.790 97,572.9
calificada
Mano de obra no
18,526.50 0.600 11,115.9
calificada
Mano de obra 30,877.50 0.420 12,968.5
semicalificada

Combustible 43,228.50 0.735 31,772.9
METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD

Para el cálculo de la alternativa óptima desde el punto de vista social se utiliza la
metodología de Costo-Efectividad, el mismo que define la rentabilidad social y
económica.
Evaluación Social
Situación con proyecto Situación sin proyecto Costos de
Costo de Costo de Costo de Costo de mantenimien
Añ Costo de Total
mantenimien mantenimien mantenimien mantenimien to Flujo neto
o inversión (D)=(B+
to preventivo to correctivo to preventivo to correctivo incrementale
(A) C)
(B) (C) (E) (F) s (A+D-E-F)
5,267,259.
0 8,560,664.8 0.0 0.0
8
184,700.
1 184,700.4 59,534.8 125,165.6 10,428.1
4
184,700.
2 184,700.4 59,534.8 125,165.6 10,428.1
4
184,700.
3 184,700.4 59,534.8 125,165.6 10,428.1
4
184,700.
4 184,700.4 59,534.8 125,165.6 10,428.1
4
497,739.
5 497,739.1 59,534.8 438,204.3 77,652.0
1
184,700.
6 184,700.4 59,534.8 125,165.6 10,428.1
4
184,700.
7 184,700.4 59,534.8 125,165.6 10,428.1
4
184,700.
8 184,700.4 59,534.8 125,165.6 10,428.1
4
184,700.
9 184,700.4 59,534.8 125,165.6 10,428.1
4
497,739.
10 497,739.1 59,534.8 438,204.3 77,652.0
1
TSD = 8% VAC 9,758,582.4
RESULTADOS DE LA EVALUACION POR LA METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD

Tipo Indicador Alternativa 01
Costo / Eficacia Valor actual de los costos sociales (VACS) S/ 9,758,582.42

(Vías Locales) Indice de eficacia (personas) 2,495

Ratio Costo - Eficacia (CE) 3,911.26
RATIOS COSTO POR M2 SEGÚN COMPONENTE

Costos por m2 referénciales ¿El costo
Alternativ Del Sector MVCS por m2 es
Tipo Indicador a Tipo de Costo ≤ al costo
01 Zona paviment por referencial
o M2 ?
413.9
Costo por m2 pista S/ 273.64 SELVA ALTA Concreto SI
Costo por 5
m2 según 234.9
Costo por m2 vereda S/ 19.65 SELVA ALTA Concreto SI
component 6
e Costo por m2 234.9
-.- SELVA ALTA Concreto -.-
ciclovía 6
Según el cuadro anterior se obtuvo que la alternativa única proyecta un ratio costo
por debajo de la línea de corte del Sector, por lo que la alternativa planteada es
viable socialmente.
G. SOSTENIBILIDAD
El proyecto fue concebido por la Municipalidad Provincial de Junín, una vez concluido el
estudio de pre inversión del proyecto, será ejecutado bajo el marco de inversiones que
promueve el gobierno central a través del INVIERTE.PE, cuyos lineamientos han sido
adoptados por el gobierno local.
Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

La operación y mantenimiento de la infraestructura de pistas y veredas es la
población de los Sector I, III y IV, en el Centro Poblado San Pedro de Cajas (acta de
compromiso de operación y mantenimiento), para así garantizar la sostenibilidad del
proyecto a lo largo de su vida útil.
¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
En el terreno donde se ubicará el proyecto no ha sido afectado por ningún desastre.

(i) Disponibilidad de recursos para la operación y mantenimiento

Los costos de mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad Provincial de
Junín con apoyo de las localidades beneficiarias beneficiarias (acta de compromiso de
operación y mantenimiento).
(ii) Arreglos institucionales requeridos en la fase de ejecución y funcionamiento

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Junín, en
este sentido, por Administración Indirecta - Contrata para ejecutar este proyecto.
La supervisión del proyecto estará a cargo de un supervisor contratado según
términos de referencia que serán aprobados para tal fin, en el marco de las normas
vigentes.
Todos los componentes del proyecto serán ejecutados a través de la unidad
ejecutora del proyecto.
Etapa de inversión: Como se ha señalado la ejecución del Proyecto se sustenta en
una sola etapa. No obstante, será necesario programar la ejecución haciéndola
compatible con la disponibilidad de recursos de la Entidad Ejecutora. Así se tendrá
una adecuada combinación y secuencia, teniendo en cuenta las capacidades de
gestión y financiamiento del Proyecto: Elaboración del expediente técnico y
elaboración de las especificaciones técnicas para las adquisiciones de equipos,
herramientas e insumos.
Modalidades de Ejecución
En el presente caso, la modalidad de la ejecución Administración Indirecta - Contrata,
donde la elaboración de los estudios definitivos y equipamiento se encuentra acorde
a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado que determinará las características, requisitos y procedimientos.
(iii) Capacidad de gestión del operador

La organización y gestión de la ejecución del proyecto está encargada a la unidad
ejecutora que para el caso presente será la Municipalidad Provincial de Junín,

mediante administración indirecta, asegurando la ejecución de cada uno de los

componentes del proyecto.
El proceso de inversión y operación del proyecto implica disponer de recursos
suficientes para asegurar su puesta en marcha, operación y mantenimiento del
proyecto, en los tiempos y condiciones previstas, y además tomando en cuenta la
modalidad del proyecto. La disponibilidad de recursos necesarios para desarrollar el
proyecto son: económicos, logísticos, administrativos, humanos, e institucionales.
La Unidad Ejecutora cuenta con conocimientos, capacidad gerencial y experiencia en
los procesos de planificación, adquisiciones, contrataciones y administración
financiera en el marco de las normas nacionales.
La etapa de inversión también estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Junín,
por lo que el financiamiento, coordinación y ejecución de los componentes están
relacionados con la ejecución estarán a cargo de la unidad ejecutora.
(iv) El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios

Para el adecuado mantenimiento y uso del servicio. Como supuesto se considera que
los beneficiarios del proyecto durante todo el horizonte de evaluación del proyecto
cuidan la infraestructura y apoyan en el mantenimiento de la infraestructura vial, el
cual será posible lograr solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y
adecuada durante el proyecto.
Según lo visto el proyecto es sostenible ya que se cuenta con todos los documentos
de correspondientes para la fase de formulación y evaluación, inversión, y
funcionamiento.
(v) Conflictos sociales

No existen conflictos con ningún grupo social debido a que nadie se opone a la
ejecución del proyecto, puesto que el mejoramiento de las vías produce una mejora
sustancial en la calidad de vida de los beneficiarios y cuenta con la participación
activa de la población.
La población reconoce los beneficios que brindará el proyecto, y se puede afirmar

que para la ejecución del proyecto no existe posibilidad de ocurrencia de ningún

conflicto que podría ocasionar algún grupo social referente a la administración,
operación o mantenimiento.
(vi) Los riesgos en contexto de cambio climático

Se efectúa un análisis del impacto ambiental que podría generarse con la
intervención del proyecto; es decir, pronosticar y evaluar las consecuencias que el
proyecto puede ocasionar en el entorno del proyecto.
Medio físico natural: el agua, el suelo y el aire de las zonas aledañas al proyecto no
serán afectadas, estarán diseñadas en un marco del cuidado del medio ambiente, y a
su vez la población objetivo permanecerá en contacto con su medio natural con lo
cual las acciones se orientarán a fortalecer el respeto y conservación de los mismos.
Medio biológico: Las acciones de desarrollo de capacidades no representan ningún
peligro a la existencia de flora y fauna, debido a que estas estarán planteadas en un
enfoque del cuidado del medio ambiente. En cuanto a los equipos, no emiten
ninguna clase de componentes tóxicos que pudieran poner en peligro la existencia de
especies de las zonas priorizadas y su disposición o ubicación serán en ambientes
protegidos. Por otro lado, se exigirá que los equipos adquiridos cumplan las normas
ISO14000, que garanticen el cumplimiento de toda la legislación ambiental vigente y
que los productos tratados adecuadamente puedan ser reciclados para otros usos sin
ningún riesgo para el que los manipula.
Medio social: Será favorecido en gran medida, porque las acciones desarrolladas se
orientan a que las poblaciones mejoren su calidad de vida.
H. IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo significativo, salvo en el momento de corte de

material suelto en el terreno a intervenir, donde se incrementará el polvo por el
movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a
fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Medidas de Mitigación: Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad

de mitigar el efecto ambiental.
a) Calidad de Aire y Ruidos
 Humedecer la superficie del suelo en todo el tramo de intervención, para
disminuir la liberación de partículas.
 Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
 Para la actividad de pintado se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se
realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos
que puedan afectar la salud de las personas.
b) Paisaje
 El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero autorizado.
 Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construcción.
 Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseños.
c) Socio-Económico
 Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.
 Restricción del paso de los transeúntes.
 Delimitar el área de trabajos para que la población no ingrese a mientras se
concluye el mejoramiento de la infraestructura vial.
 Control de generación de partículas (regar).
¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
El área donde se ejecutará el proyecto es un espacio abierto (espacio libre dentro de
la zona rural) en el cual no se presentan indicios de riesgos como son huaycos,
derrumbes, inundaciones, considerándose como zona sin riesgos significativos. Sin
embargo, en el proyecto se consideran acciones para que la estructura sea adecuada

para la zona selva, la cual prestara un servicio durante la vida útil del proyecto.
Los costos de mitigación ambiental están considerados dentro de los costos

directos en la estructura de costos de la ficha técnica.
El resumen de los impactos ambientales se presenta en el siguiente cuadro:
Componentes y variables ambientales afectadas por la ejecución del proyecto

Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Transitorios
Moderado
Permanen
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Fuertes
Neutro
Variables de Incidencias
Local
Leves
tes
Media
Corta
Larga
Medio Físico Natural
Agua X X X X
Suelo X X X X
Aire X X X
Medio Biológico
Flora X X X X
Fauna X X X X
Medio Social
Población X X X X
Medidas de Mitigación Ambiental:

Las medidas de mitigación ambiental del presente proyecto, se plantean como un
instrumento de Gestión Ambiental conteniendo las medidas de carácter técnico-
ambiental que eviten o minimicen los efectos ambientales; así como, los que produce
el medio ambiente sobre el proyecto. En este sentido, las medidas que se formulan
en el presente estudio, están orientados a prevenir, controlar y atenuar las
alteraciones que se originen y que pongan en riesgo la estabilidad ambiental de la
zona.
Etapa de construcción:
 Generación de empleo:
Se recomienda la contratación de mano de obra calificada y no calificada local y/o
del Distrito de San Pedro de Cajas y localidades cercanas.

 Posible interferencia de servicios públicos:

Se han tomado las medidas correspondientes para no perjudicar la circulación
vehicular de la zona mediante el uso de vías alternas, así como su mantenimiento,
éstas deben ser estipuladas y debidamente señalizadas por el Residente antes del
comienzo de la ejecución de obra.
 Posible alteración del paisaje:
Se debe realizar los trabajos dentro de las áreas correspondientes para cada obra
especificada.
 Contaminación Acústica:
El Residente programará horarios de trabajo donde se afecte lo menos posible a la
población.
Es así que se ha realizado el siguiente presupuesto para el PLAN DE MITIGACION
AMBIENTAL.
Plan de mitigación ambiental

MEDIDAS DE
ETAPAS DEL (*) COSTO
IMPACTOS NEGATIVOS PREVENCIÓN, CONTROL
PROYECTO (S/)
Y/O MITIGACIÓN
PROGRAMA DE
MITIGACION DEL IMPACTO
CAPACITACIÓN Y 15,0000.00
AMBIENTAL
EJECUCIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL
LIMPIEZA FINAL DE OBRA LIMPIEZA 14,131.34
I. GESTIÓN DEL PROYECTO
Durante las distintas etapas del proyecto la organización y gestión de la misma será
como se señala en los siguientes ítems.

a) Fase de Ejecución
i. Organización
Se ha identificado como actor principal a la Municipalidad Provincial de Junín,
quien participa en etapa la ejecución del proyecto cumpliendo los siguientes
roles y funciones:
La Municipalidad Provincial de Junín:
Gobierno Local el cual dispone de la capacidad de Gestión y Administración
para realizar los procedimientos necesarios para encargarse de la ejecución del
proyecto, así como para realizar la supervisión y liquidación de la obra. Así
mismo, de acuerdo a la Estructura Orgánica, se establece la participación de las
siguientes unidades orgánicas a fin de cumplir con la ejecución del proyecto:
- Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura (UEI)
Es la responsable de:
 Elaboración de Términos de Referencia para contratar proyectista para la
elaboración del Expediente Técnico
 Elaboración del Expediente Técnico de obra
 Lograr la aprobación del expediente técnico y el formato de consistencia
del estudio
 Elaboración de Términos de Referencia para contratar la ejecución del
proyecto
 Ejecución de la obra
 Designar la Supervisión de obra
 Inicia el proceso de liquidación de la obra, la que comprende liquidación
Técnica, Financiera y su evaluación.
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Es la responsable de otorgar la Asignación Presupuestaria considerada en el
Presupuesto Institucional de Apertura del respectivo Ejercicio Presupuestario
y/o Presupuesto Institucional Modificado, y de otorga la correspondiente
Certificación de Crédito Presupuestario para la ejecución del proyecto. As
mismo encargada de llevar el Control Presupuestario, reportando

mensualmente los montos parciales y acumulados de la disponibilidad

presupuestal aprobada para la obra.
- Gerencia de Administración y Finanzas
Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones
que se lleven a cabo en la ejecución del proyecto, es así que mediante sus áreas
correspondientes deberá realizar los procesos mediante los procedimientos
establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado con DS.
Nº 184-2008-EF, y cumplir oportunamente con los pagos requeridos para la
ejecución de la obra, dentro de los plazos establecidos.
ii. Unidad Ejecutora y Órgano Técnico Designado

Como ya ha venido señalando la Municipalidad Provincial de Junín es la Unidad
Ejecutara propuesta a través de la UEI como órgano técnico designado para
coordinar la ejecución del proyecto y encargarse de los aspectos técnicos
correspondientes.
iii. Programación de Actividades

Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas
en función a la ejecución presupuestal por meses, por lo esté con la siguiente
implementación:
1. Para dar inicio, se contara en primer lugar con la elaboración del expediente
técnico a cargo del Área de Proyectos, la cual requiere previamente realizar
trámites administrativos para la certificación presupuestal y la contratar los
bienes y servicios que se requieran para su elaboración realizados en un
plazo de 10 días, por lo que recién se inicia con la elaboración del expediente
técnico en un plazo estableciendo de 01 mes, y una vez concluido se elevará
dicho expediente para su respectiva evaluación y aprobación y su resolución
en un plazo 20 días.

2. Contando así con la primera fase se puede iniciar con el proceso de

ejecución en el cual también se requerirá realizar los trámites
administrativos para contar con la certificación presupuestal y la
adjudicación del proceso de selección para contratar la ejecución de obra,
por lo que se establece un plazo de 01 mes, para luego la empresa
constructora de inicie con las obras de construcción propuestas
estableciéndose un plazo de 05 meses para su culminación. Se recomienda
su ejecución se realice entre los meses de abril a setiembre por ser
temporada seca.
3. Concluido con las obras se procederá a iniciar con liquidación técnica y
financiera para remitir el informe de cierre del proyecto en plazo de 01 mes.
b) Fase De Funcionamiento
- Responsable de la operación y mantenimiento
Durante la fase de funcionamiento los costos de operación y mantenimiento serán
asumidos por la Municipalidad del C.P. San Pedro de Cajas con apoyo del Gobierno
Local.
- Recursos para la adecuada gestión de la UP
Para la adecuada gestión de la Unidad Productora (UP) la municipalidad a través de
su organización, esto les permite contar con los recursos necesarios para llevar a
cabo el mantenimiento rutinario y periódico en el horizonte del proyecto.
- Condiciones previas para el inicio oportuno de la operación
Para el inicio oportuno de la operación del proyecto se tiene que tener la obra
cerrada y liquidada, es decir sin ninguna dificultad para que los encargados de la
operación y mantenimiento que es la población beneficiaria cumplan sus
obligaciones.
FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Provincial de Junín como entidad pública será la encargada de
gestionar su financiamiento ante el Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la fuente de financiamiento

será Donaciones y Transferencias, para el presente proyecto.
PLAN DE IMPLEMENTACION
Cronograma financiero de la alternativa única
Cronograma trimestral
Componentes Acciones TOTAL
1 2 3 4
Total pista 0.00 2,718,584.95 2,718,584.95 1,359,292.47 6,796,462.37
Calzada 2,101,109.62 2,101,109.62 1,050,554.81 5,252,774.05
Cunetas 0.00 0.00 0.00 0.00
Pista
Sardinel 511,040.64 511,040.64 255,520.32 1,277,601.60
Badén 40,657.95 40,657.95 20,328.98 101,644.89
Señalización vertical 65,776.73 65,776.73 32,888.37 164,441.84
Vereda Total vereda 0.00 1,388,475.42 1,408,995.23 714,757.52 3,512,228.17
Vereda 1,039,724.83 1,039,724.83 519,862.42 2,599,312.08
Sardinel 346,789.06 346,789.06 173,394.53 866,972.64
Áreas verdes 1,961.53 1,961.53 980.76 4,903.82
Tachos de basura 20,519.82 20,519.82 41,039.63
Impacto ambiental 15,674.99 15,674.99 7,837.50 28,280.37
Costo directo (incluye IGV, GG y utilidad) 0.00 4,122,735.36 4,143,255.17 2,081,887.49 10,347,878.02
Expediente Técnico 39,500.00 39,500.00
Supervisión 82,783.02 82,783.02 41,391.51 206,957.56
Total 39,500.00 4,205,518.38 4,226,038.20 2,123,279.01 10,594,335.58

Cronograma fisico de la alternativa única
Componente Fecha de Fecha de Cronograma trimestral

Acciones U.M. TOTAL
s Inicio Término
1 2 3 4 5
12,380.9
Calzada m2 3/07/2023 28/02/2024 9,934.76 9,934.76 4,967.38 0.00
0
Cunetas m 3/07/2023 28/02/2024 2,072.07 2,072.07 1,036.04 0.00 3,336.09
Pista
Badén m2 3/07/2023 28/02/2024 240.62 240.62 120.31 0.00 298.38
Señalizació
Und 3/07/2023 28/02/2024 9.60 9.60 4.80 0.00 86.00
n vertical
71,496.0 71,496.0 35,748.0 2,127.4
Vereda m2 3/07/2023 28/02/2024 5,318.68
5 5 3 7
1,838.7
Sardineles m 3/07/2023 28/02/2024 2,072.07 2,072.07 1,036.04 4,596.87
5
Vereda
Áreas
m2 3/07/2023 28/02/2024 134.26 134.26 67.13 76.86 192.16
verdes
Tachos de Und. 3/07/2023 28/02/2024 30.00 30.00 0.00 40.00

basura
Estudi 16/01/202
Expediente Técnico 28/02/2024 1.00
o 3
Supervisión %. 1/10/2023 28/02/2024 40% 40% 20% 0% 100%

J. MARCO LÓGICO
Marco Lógico
Medios de
Nivel de Objetivo Indicadores Supuestos
verificación
El 90% de la población beneficiaria

Población con mejor calidad de percibe que el proyecto mejoró su Encuesta a hogares
Fin
vida calidad de vida en el 1er año de por la Municipalidad

funcionamiento del proyecto
Informe de La Municipalidad realiza

Propósito
Población con adecuado 100% de la población beneficiaria

seguimiento durante oportunamente el
acceso al servicio de movilidad accede a adecuados servicios de
la vida util del mantenimiento del
urbana movilidad urbana
proyecto proyecto.
12,380.90 m2 de pistas
• Adecuada infraestructura
pavimentadas en el 1er año de
peatonal
Productos
operación del proyecto Informe de cierre del Ejecución del proyecto en

proyecto los plazos establecidos
4,524.158 m2 de veredas según cronograma.
• Adecuada infraestructura
pavimentadas en el 1er año de
vehicular
operación del proyecto
Construcción de pistas con Costo pistas
pavimento de concreto simple S/ 6796462.37
(24,836.91 m2); Costo veredas S/
Construcción de los siguientes 3512228.17
activos:-Cunetas: Se construirá
cunetas de concreto simple
Impacto ambiental
(5,180.19 m2).
S/ 39187.48
- Baden: Se construira Badenes
de concreto simple (601.56
m2) Costo expediente técnico
S/ 39500
- Adquisicion de señalización
- Informe mensual de
vertical 24 unidades. Costo supervición
S/ 206957.56 avance físico y
-Veredas: Se construirá
Acciones
financiero del Oportuna asignación de

veredas de concreto simple
proyecto. presupuesto
(178,740.13 m2). Costo de inversión del proyecto - Valorizaciones de
-Sardineles: Se construirá S/ 10594335.58
obra
sardineles (5,180.19 ml)
- Áreas verdes: Se instalará
áreas verdes en un área de
335.65 m2.
-Acondicionamiento de 60
tachos de basura,
Seguridad y Salud Ocupacional
en obra, Plan de vigilancia y
control Covid-19, Pruebas de
calidad y Mitigación de
Impacto ambiental.


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POBLACIÓN CON POBLACIÓN CON

OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

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Clasificación de los medios fundamentales

MF1. Adecuada infraestructura vehicular Medios

Clasificación de los medios fundamentales

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MF1. Adecuada infraestructura MF2. Adecuada infraestructura

A1.1. Pavimentación de pistas de A2.1. Pavimentación de veredas

Acciones mutuamente excluyentes

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Medio Fundamental 1. Adecuada infraestructura vehicular

Medio Fundamental 2. Adecuada infraestructura peatonal

ESTUDIO DE PRE INVERSION 10

 Construcción de sardineles de concreto simple en 5,180.19 ml.

Requerimientos institucionales y/o normativos

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERA Y DEMANDA

BALANCE OFERTA - DEMANDA

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BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO

ESTUDIO DE PRE INVERSION 12

Es importante mencionar que:

ESTUDIO DE PRE INVERSION 13

Urbano de la zona urbana de San pedro de Cajas aprobado por la Municipalidad

Infraestructura vehicular - Pista Infraestructura peatonal - Vereda

ESTUDIO DE PRE INVERSION 14

Área de Pavimento Áreas Mobilia-

E. COSTOS DEL PROYECTO

VALORIZACION DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

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Señalización vertical 5,093.48 122,243 8,557 8,557 139,357 25,084 164,441.84

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto a ejecutarse.

Costos de mantenimiento sin proyecto