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DEFINICIONES
Los listados de verificación (checklist), son formatos de apoyo para el control del cumplimiento de un listado de
requisitos o para recolectar datos ordenadamente. Se utilizan para hacer comprobaciones sistemáticas de
actividades/productos y evitar desatender algún aspecto importante.
Identificador asignado para distinguir los principios clave de la norma o los apartados
ID
principales de verificación
PUNTO DE
Puntos numerados a considerar por apartado
REFERENCIA
NOMBRE Designación del término con el que se distingue el apartado principal o aspecto clave
PORCENTAJE DE
Indicador que muestra el porcentaje de apego con los diversos puntos a considerar
CUMPLIMIENTO
Casilla de verificación que sirve como apoyo visual para indicar el apego al
CHECK
cumplimiento del punto descriptivo
ESTRUCTURA
En el caso que requiera realizar modificaciones en una plantilla tome en cuenta lo siguiente:
1.- Agregar columna: Seleccione cualquier celda de la columna, clic derecho > Insertar > Insertar toda la columna
o Eliminar columna de la hoja
2.- Agregar fila: Seleccione cualquier celda de la fila, clic derecho > Insertar > Insertar toda la fila o Eliminar filas
de la hoja
3.- Agrupar/Desagrupar casillas de verificación: Posicione el cursor sobre una casilla de verificación, clic
derecho > Agrupar/Desagrupar
4.-Agregar casilla de verificación: Seleccione las casillas de validación, clic derecho > Agrupar/Desagrupar, clic
derecho > Copiar > clic derecho > Pegar
5.- Vincular casilla de verificación a una celda: Posicione el cursor sobre la casilla, clic derecho > en el menú
que aparece, elija la opción Formato de control > Vincular con la celda > Seleccione la celda correspondiente
(Ejemplo: E10)
6.- Grupos: Cada apartado contenido del checklist estará agrupado, para Contraer/Desplegar algún grupo,
posicione el cursor sobre el símbolo - o + que se encuentra en la parte izquierda de la ventana
Dentro de este apartado, podrá encontrar una tabla con la información del Checklist que contiene el ID, Nombre del
apartado y el Porcentaje de cumplimiento; de igual manera, podrá observar un gráfico de barras que le mostrará de
manera visual la información del contenido del Checklist
Punto Porcentaje de
ID Inciso Nombre
referencia cumplimiento
ISO 9001: 2015 51%
P1 # 4 ENTORNO / CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 82%
servicios?
4.8.- ¿Se han establecido las responsabilidades y
8 4.4 TRUE ✘
autoridades para el personal que labora en los procesos?
4.9.- ¿Existen objetivos para asegurar la eficacia y mejora
9 4.4 TRUE ✘
de los procesos?
4.10.- ¿Se ha analizado cuál es la información del sistema
10 4.4 TRUE ✘
de gestión de la calidad que es necesario documentar?
4.11.- ¿Existe una partida presupuestaria específica
11 4.4 suficiente para gestionar de manera eficaz el sistema de TRUE ✘
gestión y el cumplimiento de los objetivos de los proceso?
P2 # 5 LIDERAZGO 88%
5.1.- ¿La dirección revisa el cumplimiento de los objetivos
12 5.1.1 para el desarrollo de la dirección estratégica en función de TRUE ✘
las necesidades detectadas?
5.2.- ¿El equipo directivo asegura el enfoque al cliente de la
13 5.1.2 TRUE ✘
organización, sus procesos, productos y servicios?
5.3.- ¿El equipo directivo identifica de manera sistemática
14 5.1.2 cuál es la normativa legal y reglamentaria que aplica a los TRUE ✘
procesos, productos y servicios de la organización?
5.4.- ¿El equipo directivo asegura el cumplimiento legal y
15 5.1.2 TRUE ✘
reglamentario aplicable a la organización?
5.5.- ¿El equipo directivo ha definido, actualiza y comunica
16 5.2.1, 5.2.2 TRUE ✘
la Política de Calidad y asegura que ésta es accesible?
17 5.3 5.6.- ¿El equipo directivo revisa periódicamente el SGC? TRUE ✘
P3 # 6 PLANIFICACIÓN 40%
6.1.- ¿El sistema de gestión implantado incluye el análisis
20 6.1.1 de riesgos y oportunidades por la actividad de la FALSE
organización?
6.2.- ¿Existe un plan de tratamiento de riesgos y
21 6.1.2 FALSE
oportunidades por la actividad de la organización?
6.3.- ¿Se han definido y documentado los objetivos de
22 6.2.1 FALSE
calidad?
6.4.- ¿Se ha definido un plan de mejora enfocado al
23 6.2.2 TRUE ✘
cumplimiento de objetivos?
6.5.- ¿Se actualiza el sistema de gestión de manera
24 6.3 TRUE ✘
sistemática en función de las necesidades detectadas?
P4 # 7 APOYO 54%
65 9.3.1 9.6.- ¿La dirección revisa el SGC para asegurar su eficacia? FALSE
1 P7 # 10 MEJORA 60%
90% 88%
82%
80%
70%
60%
50%
Axis Title
40%
30%
20%
10%
0%
ENTORNO / CONTEXTO DE LA LIDERAZGO PLAN
ORGANIZACIÓN
P1 P2
ISO-9001
%
54%
41% 43%
40%
P3 P4 P5 P6
Axis Title
60%
43%
P6 P7