PARTIDA DEFICIENCIA CONSTRUCTIVA

05.02.01 NIVELACION Y
COMPACTACION DE SUPERFICIE

02.02.02 BASE GRANULAR INC/ARENA

E=0.15m

05.03.01 CONFORMACION DE CAPA

DRENANTE C/MAT. AREANA GRUESA
E=5cm COMPACTADO
05 LOSA DEPORTIVA DE GRASS
SINTETICO

02.04.01 TARRAJEO EN TRIBUNA Y

GRADERIA
 DESCRIPCION DE LOS
HALLAZGOS
Desniveles en diversas partes de la
plataforma del grass sintético.
El campo deportivo presenta
asentamientos o movimientos
descendentes verticales del terreno que
subyace al grass sintético los cuales se
reflejan en la superficie. Al respecto, esto
sería a consecuencia de una deficiente
compactación de materiales empleados o
por la no utilización de materiales
óptimos, tal conforme lo señala el
INFORME N°001-2023-CG/GRPA/JJCE
(27/06/2023). Con evidencias
fotográficas.
Deficiencia constructiva…Que ya se
estaban presentando fallas de tarrajeo,
previo a la recepción de obra, Tal
conforme lo señala el INFORME N°001-
2023-CG/GRPA/JJCE (27/06/2023). Con
evidencias fotográficas.
PLAN DE ACCION CORRECTIVA
1. Notificar a la CONSTRUCTORA ALBERTH BRAD S.A.C. y exigir la garantía
de obra pública por una vigencia de 7 años, contado a partir de la conformidad de la
recepción total de la obra. Esta según lo establece el Articulo 40 de la LEY Nº
30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Además, se debe cumplir lo
dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. Ademas la
empresa, esta sujeta a su pronunciamiento de 05 dias calendarios como maximo.
en emitir su informe donde asume las responsabilidades de Garantia, de recibida la
notificacion.
2. El resarcimiento de Todos los daños y hallazgos encontrados por la empresa
ejecutora CONSTRUCTORA ALBERTH BRAD S.A.C, conforme lo señala y lo
evidencia el INFORME N°001-2023-CG/GRPA/JJCE (27/06/2023).
3. Aplicación de las especificaciones técnicas aprobadas y consignadas en el
expediente técnico de la obra.
4. Aplicación del reglamento nacional de edificaciones vigente. Para un mejor
procedimiento constructivo.
5. Control de calidad, de los materiales empleados en los resarcimientos de
hallazgos en la obra y la presentación de los protocolos de calidad empleados por
la empresa CONSTRUCTORA ALBERTH BRAD S.A.C. en el Resarcimiento de las
deficiencias.
6. El Costo de resarcimiento de hallazgos es a todo costo asumido por la
empresa CONSTRUCTORA ALBERTH BRAD S.A.C, como garantía de obra
pública y por encontrarse dentro del lapso de 7 años. Contabilizadas a partir de la
recepción de obra (27/12/2019).
7. La CONSTRUCTORA ALBERTH BRAD S.A.C, deberá presentar el informe de
garantía como descargo del levantamiento de observaciones y hallazgos
encontrados según el INFORME N°001-2023-CG/GRPA/JJCE (27/06/2023).
8. Se remitirá El informe de Garantía (resarciendo los hallazgos encontrados
según el INFORME N°001-2023-CG/GRPA/JJCE). Al gerente regional de control de
Pasco de la contraloría general de la república. Y así culminando el plan de acción
a cargo de la municipalidad distrital de Ticlacayán.
9. De hacer caso omiso a las responsabilidades la empresa CONSTRUCTORA
ALBERTH BRAD S.A.C representada legalmente por la Sra. Maruja Calzada
Casas. Se sometara a las penalidades cumpliendo con lo dispuesto en los
numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. y otras penalidades
establecidas en el CONTRATO DE OBRA N°06-2018-A-MDT-GDUyR. y otras que
lo considere la ley de contrataciones del estado y su reglamento Ley N°30225.
 BASE LEGAL

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº

30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO
• Artículo 40. Responsabilidad del contratista
40.1 El contratista es responsable de
ejecutar la totalidad de las obligaciones a su
cargo, de acuerdo a lo establecido en el
contrato. En los contratos de ejecución de
obra, el plazo de responsabilidad no puede
ser inferior a siete (7) años, contado a partir
de la conformidad de la recepción total o
parcial de la obra, según corresponda.
Además, se debe cumplir lo dispuesto en los
numerales 2) y 3) del artículo 1774 del
Código Civil.
40.4 En los contratos de consultoría para la
supervisión de obra, la Entidad determina el
plazo para reclamar su responsabilidad, el
cual no puede ser inferior a siete (7) años
después de la conformidad de obra otorgada
por la Entidad.
ANEXO N°02 - PLAN DE ACCION
PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

Entidad: Municipalidad Distrital de Ticlacayan

Numero del informe de servicio de control posterior: 044-2024-CG/GRPA-AOP
Tipo de servicio de control posterior: Accion de Oficio Posterior
Gerencia regional de control de Pasco - Contraloria General de la Republica
Z
Titular de la Entidad: Ronald David Meza Diaz
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

Plazo para Organo o unidad organica

implementar la responsable de NOMBRE Y COMENTARIOS U
EJE N° de la Recomendación Deficiencias Recomendación Medio de Verificacion
recomendación implementar la APELLIDOS OBSERVACIONES
recomendación

Fecha de inicio Fecha de termino

La entidad/dependencia
no cuenta con un
procedimiento
Elaborar y aprobar un procedimiento
aprobadoque permita RESOLUCION DE ALCALDIA, DE
CULTURA para atender y recibir denuncias contra RECURSOS HUMANOS
1 recibir denuncias contra GERENCIA U OTROS QUE 16/04/2024 9/30/2024
ORGANIZACIONAL los funcionarios y servidores que GERENCIA MUNICIPAL
sus Funcionarios y APRUEBA EL PROCEDIMEINTO.
vulneran la ètica o normas de conducta.
servidores que vulneran
las nromas de ètica o
conducta.

La entidad/dependencia
no cuenta con , al menos
un funcionario o servidor
que se dedique
Designar, al menos un funcionario o Informe ACTA de reuniòn,
permanente a la
servidor que se dedidque a la memorando o simliaresen en el
CULTURA sensibilizaciòn RECURSOS HUMANOS
2 sensibilizaciòn, capacitaciòn, orientaciòn que se evidencia el producto 10/1/2024 10/30/2024
ORGANIZACIONAL capacitacion. Orientaciòn GERENCIA MUNICIPAL
y soportea los òrganos om unidades priorizado y los organos
y soporte a los demàs
para la implemntaciòn del SCI. res`ponsables.
òrganos o unidades
orgànicas que participan
en ela implementaciòn del
SCI

La entidad/depemdencia Informe o ducumento que haga

CULTURA no realizar la evaluaciòn Realizar una evaluaciòn anual del susu veces que contenga los RECURSOS HUMANOS
3 4/15/2024 4/18/2024
ORGANIZACIONAL anualdel desempeño de desempeño de los FUNCIONARIOS. resultados de la mencionada GERENCIA MUNICIPAL
sus FUNCIONARIOS. evaluaciòn.

Memorando, informe,oficio,
proveido o ducumento que haga
suus veces a traves del mcual la
La alta direcciòn no utiliza
CULTURA Documento utilizado por la alta direcciòn alta direcciònde dispone la RECURSOS HUMANOS
4 la informaciòndel SCI para 4/19/2024
ORGANIZACIONAL sobre la base de infotmaciòn generado ejecuciòn de medidas o acciones GERENCIA MUNICIPAL
tomar decisiones
del SCI. en la entidad a raiz de L
informaciòn sobre el SCI que
tomaron en cuenta.
 Los funcionarios y
servidores que forman
parte del órgano o unidad
Realozar, al menos, un curso de
responsable de implehan Certtificación de cursos de
CULTURA capacitación en control internodirigido al
5 el SCI en la capacitación de los responsable 7/1/2024 12/30/2024 GERENCIA MUNICIPAL
ORGANIZACIONAL órgano responsable de la implemntación
entidad/dependencia, no del SC.
del SCI.
han recibido, como control
interno durante los dos
útlimos años

GERENCIA DE
La entidad/dependencia Informar documento que hagas PLANIFICACIÓN
CULTURA no realizar la evaluación Realozar una evauación anual del sus veces que contengan los PRESUPUESYTO Y
6 4/15/2024 12/31/2024
ORGANIZACIONAL anual del desempeño de desempeño de los funcionarios. resultados de la mencionada DESARROLLO
sus funciones. evaluación. INSTITUCIONA/IMAGEN
INSTITUCIONAL

Documento dee gestión. Acto

resolutorio o documento que haga
La entidad/dependencia GERENCIA MUNICIPAL,
Elaborar indicadores de desmpeño que sus veces que contenga los
CULTURA no utilizan indicadores de GERENCIA DE
7 permita evaluar y determinar el logro de indicadores de desempeño que 4/15/2024 12/31/2024
ORGANIZACIONAL desempeño para medir el PLANIFICAION Y
los objetivos y metas. permitan evaluar y determinar el
logro de susu obgetivos. PRESUPUESTO
logro de los objetivos y metas
institucional.

La entidad/dependencia
no cuenta con un
reglamento de Reglamento de infraccion y
infracciones y sanciones Incorporrar en el reglamento de sanciones aprobadas que
aplicable a su personal, o infracciones y sanciones del personal o contienen la o las conductas
CULTURA que contar con el mismo, documento que haga sus veces la infracciones aplicables a los GERENCIA MUNICIPAL
8 4/15/2024 31/07/202
ORGANIZACIONAL este no incluyen en su conductas infractoras poe funcionarios y servidores que RECURSOS HUMANOS
tipificación con conductas incumplimiento de las funciones a las incumple con susu funciones y
infractores por implemntaciones del SCI. obligaciones relacionadas a la
incumplimiento de las implemtacion del SCI.
funciones relacionados a
la implemntacion del SCI.

La entidad/dependencia
Reporta de consulta del resgistro
no consulta, de forma
Nacional de sanciones de
mensual, si sus
Revisar menuslamente la relación de DESTITUCIÓN y despido .
CULTURA funcionaruos se cuentran
9 funcionarios inhabilitados en los registros Informe de la consulta 4/15/2024 31/07/202 RECURSOS HUMANOS
ORGANIZACIONAL resgistrados en el registro
corespondientes. mencionada resgistro o
Nacional de Sanciones de
documento que haga de sus
DISTITUCION Y
veces.
DESPIDO . ¿RNSDD.

En la identificacciòn de
risgos , no se ha analizado
Documentos interno que contiene
la posibilidad que los Establecer una metologia que contengan
metoodlogia establecidas por la GERENCIA MUNICIPAL
GESTIÒN DE correspondientes criterios reqieridos por la entidad al
10 entida para la identuficaciòn de los 4/15/2024 31/07/202 ORGANO
RIESGOS funcionarios no realicenn momento de realizar identificaciòn de los
riesgos atraves de diferentes CORRESPONDIENTE
una adecuada risgos.
criteros.
supervisiònde la ejecuciòn
de las obras pùblicas.
 El organo o unidad
organica responsable de
la ejecuciòn de las
GESTIÒN DE medidas de remediaciòn y
11
RIESGOS medidas de contol non
cuenta con adecuados
recursos financieros para
el cumplir su funciones.
Durante la identificaciòn
de riesgos de cada
producto priorizados , no
se han analisado si se
presentan registros
GESTIÒN DE
12 contrables y
RIESGOS
administrativos falsos,
sobrecostos o
transferencia de recursos
para fifines disntintos al
original.
Elórgano o unidad
organica responsable de
la ejecución de las
GESTIÒN DE
13 medidas de remediación y
RIESGOS
medidas de contratación
se favoreza a un postor o
postulante.
En la dentificación de
riesgo de cada producto
priorizado, nose ha
GESTIÒN DE
14 analizado la posibilidad de
RIESGOS
que se realicen pagos
tardios(retrazados) a las
proveedores.
No se han analizado si los
productos priorizados son
GESTIÒN DE los más relevantes y por
15
RIESGOS tanto son los que más
requeridos de control
interno.
No se ha desarrollado
La entidad debe desarrollar talleres
GESTIÒN DE talleres participativos o
16 participativoso entrevistas para
RIESGOS entrevistas para identificar
identificar y valorar los riesgos.
y valorar los riesgos.
La entida debera asignar adecuadas Acto resolutivo o el que haga de
recursos financieros para las unidades sus veces en la que la entida
GERENCIA MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA
orgàgicas responsable de la ejecuciòn establece que los organos o
4/1/2024 5/31/2024 ORGANO IMPLENTACIÒN DEL SCI
de las medidas de remediaciòn y unidades cuenten con recursos
CORRESPONDIENTE -
medidas de control, cumplan las financieros para cumplir con sus
funciones asignadas. funciones
Documento interno que contenga
Establecer una metodologia que
la metodologia establecida por GERENCIA MUNICIPAL
contenga criterios requeridos por la
entidad para la identificación de 4/1/2024 5/31/2024 ORGANO
entidad al momento de realizar
los riesgos a traves de diferentes CORRESPONDIENTE
identificaciòn de los riesgos
criterios.
Documento internoque contiene la
establecer una metodologia que
metodologia establecer por la GERENCIA MUNICIPAL
contenga criteros requeriniento por la
entidad para la identificación de 4/1/2024 5/31/2024 ORGANO
entidad al momento de realizar
los riesgos a atraves de diferente CORRESPONDIENTE
identificación de riesgo.
criterios.
Documento interno que contenga
Establecer una metodologia que
la metodologia establecida por GERENCIA MUNICIPAL
contenga criterios requeridos por la
entidad para la identificación de 4/1/2024 5/31/2024 ORGANO
entidad al momento de
los riesgos a traves de diferentes CORRESPONDIENTE
realizaridentificación de riesgo.
criterios.
La entidad deberá analizar si los
Acta de reunión de los GERENCIA MUNICIPAL
productos priorizados son los más
especialistas memorandum e 4/1/2024 5/31/2024 ORGANO
relevantes y por tanto son los que más
informe del unidad especializada. CORRESPONDIENTE
requieren de controles internos.
Documento interno de sustentten
GERENCIA MUNICIPAL.
el desarrollo de talleres
ORGANO
participativos o entrevistas para la
4/1/2024 5/31/2024 CORRESPONDIENTES,
identifiación y valoracion de
RELACIONADOS
reisgos como un informe
PUBLICAS
fotograficas, constancias.
 Durante la entificación de
riesgos de cada producto
priorizados , no se han Establecer una metologia que contenga Documento interno que contega la
GESTIÒN DE analizados si los riesgos criterios requeridos por la entidad al metodologia establecida por la ORGANO
17 4/1/2024 5/31/2024
RIESGOS identificados son los que memento de realizar identificación de los entidad para la identificacion a CRRESPONDIENTE
afectan en mayor medida riesgos. traves de diferentes crterios
la provisión de dicho
producto.

Durante la identificacion
de riesgos de cada
producto priorizado no se
Documento interno que contiene
han analizado si existen Establecer una metodologia que RESPONSABLE DE LA
la metodologia establecida por la
GESTIÒN DE riesgos de soborno contenga criterios requeridos por la IMPLEMENTACION DEL
18 entidad para la identificacion de 4/1/2024 5/31/2024
RIESGOS (coima),fraudes entidad al momento de SCI A LO QUE HAGA DE
los riesgos a traves de diferentes
financieros o contable realizaridentificación de riesgo. SUSU VECES
criterios
entre otras clases de
riesgos conductas
inrregulares.
DURANTE ELM
PROCESO DE
INPLEMENTACION
OCURREN
En el reporte de Establecer mecanismos para que los Informe o documento que haga DIEFERENTES
seguimiento del plan de órganos y unidades organicas suus veces atraves de la cual se EVENTOS QUE MUCHAS
accion anual para la encargadas de inplmentar las mediddas aprecie las recomendaciones RESPONSABLE DE LA VECES SON SUPERADO
implemntación del SCI no de control establezcan por los menos nejora coordinadas con las areas IMPLEMENTACION DEL PORMLOS ORGANOS O
SUPERVISIÓN 20 4/1/2024 5/31/2024
se han establecidos al 3recomendaciones de mejora pr cada involucradas a los productos SCI A LO QUE HAGA DE UNIDADES ORGANICAS
menos 3 producto priorizadocon la finalidad de priorizadosla seccion problemática SUSU VECES SIN SER DEBIDAMENTE
recomendaciones de resgistralo en el reporte de seguimiento y mejopras del resporte de REGISTRADO,
mejora por cada prodcucto del plan de acción anual. seguimientos. SITUACION QUE
EVITARA QUE SE
REPITAN LOS MISMOS
ERRORES EN NEL
FUTURO
La entidad/ dependencia Establecer mecanismos para que los
no han implemntar los 3 órganos y unidades organicas
Informar documento que hagas RESPONSABLE DE LA
ejes del sci para el encargadas de inplmentar las mediddas
sus veces que contengan los IMPLEMENTACION DEL
SUPERVISIÓN 21 presente años .Tomado en de control establezcan por los menos 4/1/2024 5/31/2024
resultados de la mencionada SCI A LO QUE HAGA DE
cuenta a todos los 3recomendaciones de mejora pr cada
evaluación. SUSU VECES
productos que han sido producto priorizadocon la finalidad de
priorizados . resgistralo en el reporte de seguimiento

La comunicaciòn y
coordinacion asegurar el
Informes memorandos o
La entidad/dependencia mejor desempeño de
Establecer documento internoen donde documentos que hagan sus veces
no cuenta por lo menos RESPONSABLE DE LA todos los organos de
la entidad realiza seguimiento constante en donde se realiza un
con un 70% de grado de IMPLEMENTACION DEL todos los organos
SUPERVISIÓN 22 de la implemntaciòn de las medidas de seguimiento mensual del 4/15/2024 12/30/2024
cumplimiento del plan de SCI A LO QUE HAGA DE unidades organicas y
remediaciòn y de control, con la finalidad cumplimento de las remediaciones
acciòn anual para la SUSU VECES permitir el grado de
de cumplir con los plazos establecidos y de control con la finalidad de
implementaciòn del SCI. cumplimento del plan de
cumplir los plazos establecidos
accion anual para la
implementaciòn

Oficios, memorandos o cuqluier

No se remiten el reporte
Documento interno en el que se remiten otro documento que haga sus RESPONSABLE DE LA
de evaluación anual de
el reporte de evaluacion anual de la veces en el cual se evidencia la IMPLEMENTACION DEL
SUPERVISIÓN 25 acción del SCI a los 4/1/2024 5/31/2024
implemntacion del SCI a los mienbros de recepcion de la evaluación anual SCI A LO QUE HAGA DE
mienbros de la alta
alta dirección por parte de los mienbros de alta SUSU VECES
DIRECCIÓN.
dirección.

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

 documento con la
Organo o unidad
Plazo para cual se asigna la
N° de la organica responsable de
Recomendación Medio de Verificacion implementar la recomendación al
Recomendación implementar la
recomendación organo o unidad
recomendación
organica
Nombres y Apellidos

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS RECOMENDACIONES LEGALES

documento con la
Organo o unidad
Plazo para cual se asigna la
N° de la organica responsable de
Recomendación Medio de Verificacion implementar la recomendación al
Recomendación implementar la
recomendación organo o unidad
recomendación
organica
Nombres y Apellidos

Alcalde Monitor Responsable

Cargo: Alcal de la Municipalidad Distrital de Ticlacayan Cargo: Sub gerencia de Supervision e Inforbras
DNI N° DNI N°: 47240774