MACRO PROCESO: CÓDIGO:

Gestión de Procesos y Mejora

PROCESO: FECHA DE VIGENCIA:
Mejora Continua
TITULO: VERSIÓN:
Mejora Continua

1. OBJETIVO
Definir los pasos, criterios y metodología para la gestión e implementación de proyectos de
mejora continua, con la finalidad de mejorar la eficiencia de sus procesos y/o incrementar la
satisfacción de los clientes de CDS.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la implementación de proyectos de mejora dentro de
cualquier proceso de CDS.

Las actividades se inician con el registro de la propuesta de mejora y culminan con la

presentación de los resultados obtenidos y cierre del proyecto.

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
Propuesta de Mejora: Proposición o idea que manifiesta alguien para un fin determinado.
Proyecto de Mejora: Proyecto con la finalidad de optimizar y potencializar el desempeño de
un proceso o el cumplimiento de los requisitos para mejorar la satisfacción del cliente.
Equipo de Proyecto: Grupo de personas con habilidades complementarias que están
comprometidos para el logro de un objetivo en común.
Causa Raíz: Son las causas principales que han originado un determinado problema.
No conformidad: Incumplimiento total o parcial de un requisito.
CDS: Cruz del Sur S.A.C.
OyM: Organización y Métodos

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NA

5. RESPONSABILIDADES
Gerencia de Área / Gerencia General
 Aprobar el financiamiento del proyecto de mejora para su implementación.
 Aprobar el Project Charter.
 Aprobar el Plan de implementación de mejoras definida por el equipo de proyecto.
 Realizar el cierre del proyecto.
Jefatura de Organización y Métodos
 Revisar viabilidad de la propuesta de mejora y dar la aprobación para su implementación.
 Sustentar el proyecto de mejora a la Gerencia del Área y/o Gerencia General para la
aprobación del financiamiento.

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

N.A

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Mejora Continua 01

 Revisar el Project Charter y dar el V°B° para presentar a la Gerencia del Área y/o Gerencia
General.

Analista de Organización y Métodos

 Registrar las propuestas de mejora en la base de datos.
 Seleccionar las propuestas de mejora con mejor viabilidad y mayor impacto.
 Sustentar propuesta al Jefe de OyM para la aprobación de su implementación.
 Elaborar el Project Charter detallando el objetivo, alcance, definición problema, equipo de
proyecto, impacto y de ser el caso el ahorro estimado.

Equipo de Proyecto
 Ejecutar las actividades de la etapa de Medición.
 Ejecutar las actividades de la etapa de análisis.
 Definir e implementar el Plan de implementación de mejoras.
 Controlar y dar seguimiento al Plan de implementación de mejoras.
 Elaborar y presentar los resultados logrados del proyecto.

6. ENTRADAS
 Ficha de Propuestas de Mejora.

7. SALIDAS
 Base de datos Proyecto de Mejora.
 Project Charter.
 Resultados alcanzados del proyecto.

8. DESCRIPCION
8.1. Registro de propuesta de mejora
El personal/área que tenga alguna propuesta de mejora y quiera implementarla,
elabora y presenta la Ficha de Propuesta de Mejora al Analista de OyM, quién
registrará en la base de datos de Propuestas de Mejora.

El área de Organización y Métodos también propondrá e implementará proyectos de

mejora, en base a resultados de: auditorías internas y/o externas, desempeño de
procesos, No conformidades y otros.

8.2. Selección, sustentación y aprobación de implementación del proyecto de mejora

El Analista de OyM ingresa todas las propuestas de mejora en la Matriz de Priorización
de Proyectos, luego evalúa cada propuesta colocando puntaje a los criterios definidos
en la matriz. Por último, selecciona la(s) propuesta(s) con mayor puntaje obtenido.
El Analista de OyM sustenta la(s) propuesta(s) seleccionada(s) al Jefe de OyM, quien
revisará la calificación realizada y los proyectos seleccionados.

De ser conforme, el Jefe de OyM aprueba la implementación del proyecto de mejora.

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Caso contrario, se mantiene en la base de datos de propuestas de mejora para un

futuro y se comunica al usuario detallando los motivos de desaprobación de su
propuesta.

8.3. Sustentación, solicitud y aprobación de financiamiento

Si el proyecto de mejora requiere de un financiamiento, el Jefe de OyM sustenta el
proyecto y solicita la aprobación ante el Gerente del Área y/o Gerente General según
corresponda.

De ser conforme, el Gerente del Área y/o Gerente General aprueba(n) el financiamiento
para la implementación del proyecto de mejora.

Caso contrario, se mantiene en la base de datos de propuestas de mejora para un

futuro y se comunica al usuario detallando los motivos de desaprobación de su
propuesta.

8.4. Elaboración, revisión y aprobación de Project Charter

El Analista de OyM elabora el Project Charter, donde define: el objetivo, alcance,
problema u oportunidad de mejora, metodología del proyecto, cronograma preliminar
del proyecto, entregables, equipo de proyecto y roles, impacto y de ser el caso el
ahorro estimado.

Luego el Jefe de OyM revisa el Project Charter y de haber modificaciones, solicita su

corrección respectiva. Una vez levantado las observaciones, el jefe de OyM presenta el
Project Charter para la aprobación del Gerente de Área.

De ser conforme, el Gerente del Área aprueba el Project Charter y el Analista de OyM
realiza la comunicación de la implementación del proyecto de mejora a todas las partes
interesadas.

8.5. Medición
Esta etapa consiste en entender el proceso, recoger información y datos relevantes,
validar el sistema de medición, realizar la fotografía de la situación actual y priorizar el
análisis.

Entre las herramientas que se usarán en la etapa medir están: SIPOC, muestreo,
estadística básica (histogramas y prueba de normalidad), Análisis del sistema de
medición (R&R) y otros.

8.6. Análisis
Esta etapa consiste en identificar y analizar las causas del problema, identificar la
causa raíz, analizar la variabilidad del proceso e identificar las oportunidades de
mejora.

Entre las herramientas que se usarán en la etapa analizar están: Tormenta de ideas, 5
porqués, Ishikawa, AMEF, Capacidad de Proceso, correlación, Prueba de Hipótesis,
ANOVA, Multivari y otros.

8.7. Definición, aprobación y ejecución del Plan de implementación de mejoras

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El equipo de proyecto, mediante una tormenta de ideas genera las actividades de

mejora, luego las prioriza considerando el conjunto de criterios previamente definido
por el equipo y finalmente elabora el Plan de implementación de mejoras donde incluye
pruebas piloto de ser necesarias.

Luego el Plan de implementación de mejoras es presentado ante el Gerente de Área,

quien revisa y aprueba de estar conforme.

Por último, el equipo de proyecto inicia con la ejecución del Plan de implementación de
las mejoras, asegurando cumplir con los plazos y resultados planteados.

Entre las herramientas que se usarán en la etapa ejecutar están: 5s, PokaYoke, Andón,
Diseño de experimentos (DOE), Kaizen y otros.

8.8. Control y seguimiento a las mejoras

Se establecen las variables e indicadores que deben ser controlados para realizar el
seguimiento a la implementación de las mejoras.

Así también se agenda reuniones de seguimiento del proyecto con la participación de

las partes interesadas al proyecto.

Entre las herramientas que se usarán en la etapa controlar están: Gráficas de control,
documentos de estandarización, Plan de control, gráficos de comparación de la línea
base (antes y después) y otros.

8.9. Elaboración y presentación de resultados del proyecto de mejora

El equipo de proyecto consolida los resultados obtenidos de todas las mejoras
implementadas, para luego presentarlo y difundirlo en la reunión de cierre del proyecto,
donde también participan las partes interesadas al proyecto.

Así también el equipo de proyecto elabora un Plan posterior para el mantenimiento,

sostenibilidad y la mejora continua del proceso.

8.10. Cierre del proyecto de mejora

En la reunión de cierre del proyecto, el Gerente de Área y/o Gerente General, realiza(n)
el cierre de la implementación del proyecto.

9. REGISTROS
Disposición
Nombre del Código de Tipo de Responsable de Tiempo de
Ubicación de los
Registro formato registro conservarlo Conservación
Registros
Ficha de NA Sistema Analista OyM 1 año Carpeta Eliminación

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Mejora Continua 01

Propuesta de compartida
Mejora de OyM
Base de Datos Carpeta
de Propuestas NA Sistema Analista OyM Indefinido compartida NA
de Mejora de OyM
Matriz de Carpeta
Priorización de NA Sistema Analista OyM 1 año compartida Eliminación
Proyectos de OyM
Oficina de
OyM/
Físico y
Project Charter NA Analista de OyM Indefinido Carpeta NA
Sistema
compartida
de OyM

10. ANEXOS
NA

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción de Cambios
01 Versión inicial

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