NOMBRE AURA RIOS Y JUAN BONILLA ALARCON

Taller Matriz de Riesgos

1. No Conformidad ISO 45001:2018 6.1.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Se evidencia Matriz de Riesgos de la empresa Transporte 2020, con fecha de Diciembre de 2016,
no es posible evidenciar la metodología de evaluación para determinar la estimación del riesgo.

2. No Conformidad ISO 45001:2018 6.1.2.2 a) Evaluación de los riesgos SST

No es posible evidenciar la evaluación de los riesgos presentados en la Matriz de la empresa
Transportes 2020.

3. No Conformidad ISO 45001:2018 6.1.2.3 evaluación de Oportunidades

No es posible evidenciar las oportunidades que la organización haya determinado para el SST en la
Matriz de Riesgos de la empresa Transportes 2020.

4. No conformidad ISO 45001:2018 7.5.3 Control de la información documentada

Según la matriz su fecha de revisión fue en Diciembre de 2016 en el Proceso de Transporte y en el
Proceso administrativo su ultima revisión fue en Diciembre 2019. No se evidencia control de las
revisiones realizadas a esta matriz.

5. No conformidad ISO 45001:2018 6.1 Acciones para abordar riesgos y Oportunidades

No es posible evidenciar que la organización en sus procesos de planificación haya determinado y
evaluado los riesgos que son pertinentes a su SST, pues lo que refleja la matriz de riesgos de la
empresa Transportes 2020, tanto los riesgos y las medidas de control no son consecuentes con las
actividades descritas.

Taller Matriz Ambiental

1. No Conformidad ISO 14001:2015 6.1.2 Aspectos Ambientales

La matriz ambiental de Transportes 2020 contiene controles que no corresponden a la norma
según lo indicado en el numeral 6.1.2 Aspectos Ambientales, pues menciona los que corresponden
a la 45001;2018 (eliminación, sustitución, Control de ingeniería).
Tampoco es posible evidenciar la metodología para la evaluación de sus aspectos ambientales
significativos.

2. No Conformidad ISO 14001:2015 9.1. Seguimiento, medición Análisis y evaluación

No es posible evidenciar en la matriz ambiental Transporte 2020, la eficacia de las acciones
tomadas para los aspectos ambientales significativos
3. No Conformidad ISO 14001:2015 7.5. Información Documentada / 7.5.2 Creación y
Actualización
No es posible evidenciar en la matriz ambiental Transporte 2020, su control, no hace
referencia a quien la desarrollo y aprobó, en que versión van, no se puede ver los
controles de cambios asociados.

4. No Conformidad ISO 14001:2015 9.2 Auditoria Interna

Según la información entregada por la organización, la empresa realizo auditoria interna
ya que próximamente tendrán auditoria de certificación, pero no es posible evidenciar
programa de auditoria, ni la gestión que se haya realizado con respecto de los hallazgos.
No es posible evidenciar que se haya revisado y/o corregido en la matriz los controles
indicados en ella, ya que no pertenecen a la ISO 14001:2015

5. No Conformidad ISO 14001:2015 7.5.2 Creación y Actualización 7.5.3 Control de la

información documentada
Se evidencia desviación en la Matriz de Aspectos Ambientales, no se puede ver con
claridad la fecha de creación, actualización de esta, así como tampoco es posible verificar
el control de cambios y las revisiones previas que ha tenido este documento, por lo
anterior es difícil determina si esta es controlada o no, ya que no tiene ninguna
identificación de su uso ( No controlado, Solo Información, Controlada, Obsoleto)