CONSORCIO MTALÚRGICO NACIONAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DETECCION DE NO CONFORMIDADES E IMPLEMENTACIÓN
DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
FORMATO 600-20-F-021

TIPO DE ACCIÓN CORRECTIVA X PREVENTIVA FECHA 23-09-2016 CONSECUTIVO N°

ÓRIGEN DE LA NO CONFORMIDAD
Revisión Reclamo / Análisis Impacto Riesgos y
Inspección Auditoría X Gerencial Devol. Indicador Ambiental peligros
PROCESO EN EL QUE SE DETECTO
Gestión Gestión Gestión Producción Servicio al Gestión
Gerencial Control Comercial PCP cliente Mantenimiento
X ALMACÉN Y Compras Comercio Talento Logística y
SIG MP. Nacionales Exterior Humano APT
Gestión Obras y Otro
TIC Contable Financiero Proyectos ¿Cuál?

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD EXISTENTE O POTENCIAL

No se ha realizado estudios de confort térmico, que permitan evaluar el riesgo y exposición de los trabajadores del área de galvanizado. Adicional a lo
anterior no se cuenta con un programa de rotación del personal para minimizar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos

ANÁLISIS DE CAUSAS ¿Utiliza 5 por qué? SI X NO

¿Por qué no se tiene los estudios de confort térmico, ni tampoco se tiene contemplado la rotación del personal? Porque no se tenían contemplado
1. todos los riesgos dentro de la matriz y por ende sus actividades
¿por qué no se tenían contemplado todos los riesgos dentro de la matriz? Porque no se había actualizado
2.
¿Por qué no se había actualizado la matriz de identificación y control de riesgos? Porque se actualizo solo hasta el mes de julio, donde se
3. identificaron varios riesgos y de acuerdo a los planes de acciones se contempló la ejecución de esta medición de confort térmico hasta el mes de
octubre.

4.

5.
CORRECCIÓN INMEDIATA

Crear orden de servicio por medio de la ARL para la medición de estrés térmico.

PLAN DE ACCIÓN PARA GESTIOPNAR LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

RESULTADO DEL
ACCIÓN A TOMAR RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO RESPONSABLE FECHA
Medición de estrés o confort térmico Seguridad y salud Octubre Se ejecutó la medición por parte
Octubre
dentro de las zonas con mayor en el trabajo 2016 del proveedor de la ARL para el
Coordinador SIG 20165
intensidad o sensación de calor dentro mes de septiembre
de la empresa
Contemplar y acatar las Seguridad y salud Diciembre Pendiente por compilar toda la
recomendaciones suministradas en las en el trabajo 2016 información resultante de
mediciones y estudios realizados en la estudios, mediciones y
planta para verificar posibles rotaciones exámenes ocupacionales
del personal

Si es necesario modificar algún procedimiento

documentado, relaciónelo por favor

VoBo. DUEÑO DE PROCESO VoBo. DIRECTOR Y/O COORDINADOR SIG

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