Matriz Gestion Del Riesgo Servicio Farmaceutico 1

MATRIZ GESTION DEL RIESGO
PROCESO: Gestión Farmacéutica

Gestionar de forma oportuna y segura los medicamentos necesarios para el tratamiento y recuperació
OBJETIVO
FECHA: 14 de agosto 2019
RESPONSABLE: LIDER GESTION FARMACEUTICA
IDENTIFICACION DEL RIESGO
CONSECUTIVO RIESGO
DESCRIPCION
(FALLO O EVENTO)
CUMPLIMIENTO:
CUMPLIMIENTO:
Adquisición inadecuada de No adquirir los insumos de acuerdo a las
R1
insumos, medicamentos y/o necesidades de la Institución.
dispositivos médicos
CUMPLIMIENTO:
No disponibilidad de Perdida de la acción farmacológica de los
R2 medicamentos o dispositivos medicamentos o daños en los dispositivos
médicos en condiciones físico médicos
químicas adecuadas.
OPERATIVO:
No entregar medicamentos de acuerdo a las
R3 Dispensación y distribución
ordenes medicas
inadecuada.
CORRUPCION: Retirar medicamentos o dispositivos

R4 Perdida de medicamentos por médicos sin autorización para benéfico
robo propio.
CUMPLIMIENTO:
Desabastecimiento de los medicamentos y
La no disponibilidad de
R5 dispositivos medicos en el servicio
medicamentos o dispositivos
farmaceutico
médicos
CUMPLIMIENTO:
Desabastecimiento de los medicamentos y
La no disponibilidad de
R5 dispositivos medicos en el servicio
medicamentos o dispositivos
farmaceutico
médicos
OPERATIVO ( COVID 19 ) Probabilidad de contagio de los funcionarios

R6
del servicio farmaceutico
Código: GE-FR-02 Versión: Cuarta Fecha: 11/06/19

N DEL RIESGO
sarios para el tratamiento y recuperación del paciente.
IDENTIFICACION DEL RIESGO
CAUSAS CONSECUENCIAS
a) No disposición de herramientas tecnológicas

que permitan el control de máximos, mínimos y
puntos de reposición.
a) Pérdida imagen corporativa con los usuarios,

familias y partes interesadas
b) Legal por incumplimiento en la función
administrativa y normatividad aplicable
a) Pérdida imagen corporativa con los usuarios,
b) Falta de análisis de la estimación de
necesidades realizada para considerar las
administrativa y normatividad aplicable
particularidades de algunos medicamentos.
c) Operativo ya que pueden afectar el normal
desarrollo del proceso y de otros procesos
d) Se puede generar en el usuario un resultado
c) Falta de disponibilidad de insumos, negativo del servicio, eventos adversos o incidentes:
medicamentos o dispositivos médicos por parte empeoramiento en su estado de salud general o
de los proveedores mental
d) No disponibilidad de recursos para la compra

de los medicamentos y/o dispositivos médicos.
a) Suministro de medicamentos o dispositivos a los

a) No realización adecuada de la recepción usuarios (internos y externos) que no cumplan con
técnica y administrativa de los medicamentos o las condiciones de calidad o que no garanticen la
dispositivos médicos. acción farmacológica de los mismos.
Pérdida imagen corporativa con los usuarios, familias
y partes interesadas
B) No garantizar condiciones ambientales b) Legal por incumplimiento en la función
adecuadas (temperatura y humedad) para la administrativa y normatividad aplicable
conservación de los medicamentos o dispositivos c) Operativo ya que pueden afectar el normal
médicos. desarrollo del proceso y de otros procesos
negativo del servicio, eventos adversos o incidentes:
empeoramiento en su estado de salud general o
mental
C) No control de fechas de vencimiento de los
medicamentos o dispositivos médicos.
a) Suministro de medicamentos o dispositivos a los
usuarios (internos y externos) que no cumplan con
a) No verificación adecuada de las ordenes las condiciones de calidad o que no garanticen la
medicas. acción farmacológica de los mismos.
Pérdida imagen corporativa con los usuarios, familias
y partes interesadas
B). No verificación adecuada del usuario. administrativa y normatividad aplicable
c) Operativo ya que pueden afectar el normal
desarrollo del proceso y de otros procesos
C). Errores en el alistamiento de los empeoramiento en su estado de salud general o
medicamentos y dispositivos médicos. mental
D) No adherencia a los procedimientos de

dispensación y distribución de medicamentos.
a) Uso indebido de la función a) Perdida de imagen corporativa de los clientes

internos, externos y grupos de interés
b) Legales por el incumplimiento en su función
administrativa y la normatividad aplicable
b) Personal no ético c) Económicas por perdida de los recursos
a) Aumento de precios de los medicamentos en

el mercado
a) No dispensación de medicamentos a los pacientes
b)Pérdida imagen corporativa con los usuarios,
c) Legal por incumplimiento en los contratos, por
tutelas y procesos juridicos.
a) No dispensación de medicamentos a los pacientes
b)Pérdida imagen corporativa con los usuarios,
b) Tarifas contratadas con la EPS que se deben c) Legal por incumplimiento en los contratos, por
sostener todo el contrato y que pueden limitar la tutelas y procesos juridicos.
adquisición de algunos productos cuando estos d) Se puede generar en el usuario un resultado
aumenten de precio en el mercado negativo del servicio, eventos adversos o incidentes:
empeoramiento en su estado de salud general o
mental
c) factores externos que encarecen la materia
prima y el desabastecimiento de algunos
medicamentos
No utilizar los elementos de proteccion personal

suministrado por la institicion
a) Perdida de imagen
b) Cierre de la prestacion del
servicio de salud
Falta de responsabiidad, etica del funcionario

( autocuidado)
Fecha: 11/06/19 Página 1 de1

PROBABILIDAD IMPACTO
Casi seguro (5) Alto Alto Extrema
Probable (4) Moderada Alto Alto
Posible (3) Bajo Moderada Alto
Improbable (2) Bajo Bajo Moderada
Raro (1) Bajo Bajo Moderada
Insignificante (1) Menor (2) Moderado (3)
ANALISIS DEL RIESGO

CALIFICACION
EVALUACIÓN INHERENTE DEL RIESGO
TIPO DE EVALUACIÓN
IMPACTO INHERENTE DEL RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO DE
CORRUPCION
4 3 OPERATIVO Alto
3 4 OPERATIVO Extrema
IMPACTO
Extrema Extrema
Extrema Extrema
Extrema Extrema
Alto Extrema
Alto Alto
Mayor (4) Catastrófico (5)
MEDIDAS DE
CONTROLES DOCUMENTADO
RESPUESTA
Se Implemento la herramienta de
modulo de inventario que permite
calcular las cantidades mínimas y SI
máximas y cantidades a pedir de
medicamentos y dispositivos medicos
Realizar el análisis de la información
que arroja la herramienta y ajustarla de
NO
acuerdo a las particularidades de cada
Reducir el medicamento
riesgo
Existe un contrato con los proveedores

SI
de medicamentos
Existe una disponibilidad presupuestal

SI
para cada una de los contratos
Existe documento como procedimiento

en la recepción de medicamentos y SI
existen formatos de registro
Se tiene un contrato de monitoreo

permanente de los factores SI
Reducir el
ambientales
riesgo
Se tiene la semaforización de los

medicamentos y cada funcionario tiene
asignado un área para su revisión SI
dejando en los formatos la evidencia
del control
En el SIGC se cuenta con el
procedimiento de alistamiento y SI
distribuciones medicamentos
Se tiene establecido la identificacion

del usuario desde el ingreso alli se
NO
evidencia de su identificación del
paciente
Evitar el riesgo
En el almacenamiento se tiene
separados y rotulado los SI
medicamentos
En el SIGC se cuenta con el
procedimiento de dispensación y
distribución de medicamentos y se
cuanta con un cronograma de NO
reuniones y capacitaciones al personal
del proceso de farmacia
Supervisión del jefe de farmacia y se

SI
cuenta con Cámaras de vigilancia
Evitar el riesgo Código de integridad, Proceso de
selecciones de personal
SI
No existe control
Reducir el
riesgo
Realizar otro si a los contratos
Reducir el flexibilizando las tarifas cuando se
riesgo SI
presenten eventualidades como la
actual por COVID 19
No existe control
Supervision permanente por parte del

jefe der servicio en la utilizacion de los SI
elementos de proteccion
Evitar el riesgo
La institucion cuenta con el codigo de

SI
integridad institucional ( autocuidado)
Responsable
TIPO DE
SOCIALIZADO ¿Existe un ¿El responsable tiene
CONTROL
responsable la autoridad y
asignado a la adecuada segregación
ejecución del de funciones en la
control? ejecución?
SI Asignado Adecuado
NO Asignado Adecuado
Preventivo
Preventivo
Preventivo
Preventivo
Asignado Adecuado
Preventivo
SI Preventivo Asignado Adecuado
Asignado Adecuado
Preventivo
VALORACION DEL RIESGO
Análisis y evaluación de los controles para mitigar los rie
Periodicidad Propósito Cómo se realiza la actividad de control
¿Las actividades que se desarrollan en el

¿La oportunidad en que se ejecuta
control realmente buscan por si sola ¿La fuente de información que se
el control ayuda a prevenir la
prevenir o detectar las causas que utiliza en el desarrollo del control es
mitigación del riesgo o a detectar la
pueden dar origen al riesgo, ejemplo información confiable que permita
materialización del riesgo de
verificar, validar, cotear, comparar, mitigar el riesgo?
manera oportuna?
revisar, etc.?
Oportuna Prevenir Confiable




es para mitigar los riesgos
Qué pasa con las observaciones o
Evidencia de la ejecución del control
desviaciones
Evaluación
¿Las observaciones, desviaciones o Evaluación
¿Se deja evidencia o rastro de la de la
diferencias identificadas como del diseño
ejecución del control, que permita a ejecución del
resultados de la ejecución del del control
cualquier tercero con la evidencia, control
control son investigadas y resueltas
llegara a la misma conclusión?
de manera oportuna?
Se investigan y resuelven
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa 100 FUERTE
oportunamente
Completa
oportunamente
100 FUERTE
Completa
oportunamente
NUEVA CALIFICACION
Solidez del IMPACTO

Solidez de EVALUACIÓN RESIDUAL
conjunto de PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO DE
cada control DEL RIESGO
controles CORRUPCION
FUERTE
FUERTE
FUERTE 2 1 Baja
FUERTE
FUERTE
FUERTE
FUERTE
FUERTE 1 2 Baja
FUERTE
FUERTE
FUERTE
FUERTE 2 2 Baja
FUERTE
FUERTE
FUERTE
FUERTE 2 5 Moderada
FUERTE
FUERTE FUERTE
1 2 Baja
FUERTE FUERTE 1 2 Baja
FUERTE FUERTE
FUERTE FUERTE 1 3 Moderada

SI NO
PROCESO: Gestión Farmacéutica
OBJETIVO Gestionar de forma oportuna y segura los medicamentos necesarios para el tratam
CALIFICACION
CONSECUTIVO
IMPACTO DE
PROBABILIDAD IMPACTO
CORRUPCION
R1 4 3 0
R2 3 4 0
R3 4 4 0
R4 4 0 20
R5 3 5 0
R6 3 5 0
medicamentos necesarios para el tratamiento y recuperación del paciente.
CALIFICACION
EVALUACION NUEVA
DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO DE EVALUACION
IMPACTO
CORRUPCION
Alto 2 1 0 Baja
Extrema 1 2 0 Baja
Extrema 2 2 0 Baja
Extrema 2 0 5 Moderada
Extrema 1 2 0 Baja
Extrema 1 3 0 Moderada
4 TRIMESTRE 2019
SEGUIMIENTO
SE APLICA EL
SE MATERIALIZO
DESCRIBA EL SEGUIMIENTO CONTROL O LOS
EL RIESGO EN EL
REALIZADO A LOS CONTROLES. CONTROLES
PERIODO
DEFINIDOS
El inventario se esta trabajando con

máximos y mínimos de manera
manual, falta software para este
propósito
SI NO
Falta de estimación de la cantidad
de medicamentos a adquirir, debido
a que faltaba un software que nos
mostrara los movimientos continuos
de los inventarios.
NO NO
Debido a problemas con control de

precios las casas matrices
productoras de medicamentos
restringen la importación de
materias primas y la producción. SI SI
La institución presenta problemas
finacieros y por esta razon los
proveedores atrazan las entregas
oportunas de los medicamentos
SI SI
Falta control en recepción de los
medicamentos y dspositivos
médicos, debido a que no todos los
ingresos se someten a la recepción
técnica
SI NO
Las condiciones ambientales del
S.F,deben estar la Temperatura
entre 20 y 30 °C , y la humedad
entre 40-70%. Se lleva control
diario.
SI NO
El inventario se esta trabajando con
máximos y mínimos de manera
manual, falta software para este
propósito
SI NO
Verficación en la entrega de los
medicamentos tanto al paciente
ambulatorio como a los servcios de
urgencias y hospitalización
SI NO
Verificación de la identidad del
paciente mediante la plataforma de
SAVIA o del HOMO.
SI NO
Disminucion de errores de
dispensación o en la entrega de los
medicamentos a los pacientes
ambulatorios
SI NO
Adherencia a los protocolos de
dispensación y distribución
SI NO
Prohibir el ingreso de personal

diferente al del S.F.
SI NO
Recurso Humano, Realizar

entrevistas
SI SI
Aumento de precios de los
medicamentos en el Mercado
Nacional
SI NO
Tarifas de medicamentos fijadas en
los insumos que el HOMO, provee a
las EPS.
SI NO
Factores externos que
encarecen la materia prima y el
desabastecimiento de algunos
medicamentos
SI NO
4 TRIMESTRE 2019
MEJORAMIENTO
ACCION DE MEJORA EN CASO DE SER

RESPONSABLE FECHA
REQUERIDO
Se consiguio la herramienta tecnologica

para realizar seguimiento
Q.F.
12/31/2019
Se logro esos calculos mediante
consecución de la plataforma
Q.F.
12/31/2019
No se lleva control por ser problema del MINSALUD
Minsalud
12/31/2019
Consecución de los recursos económico
para la compra de medicamentos
Gerencia
12/31/2019
Implementar las actas de recepción de
manera manual.
Q.F.
12/31/2019
Mantenimiento y Reparación de equipos de
aire acondicioado, calibración de
termohigrometros
Subgerencia
administrativa
12/31/2019
Proceso de semaforización y listados de
control
Q.F.
12/31/2019
Capacitación en los protocolos de
QF
12/31/2019
Capacitación en atencion al paciente
QF
12/31/2019
QF
12/31/2019
QF
12/31/2019
Cierre de la puerta de ingreso
QF
12/31/2019
Capacitacion en el codigo de integridad
Selección de personal e inducción y
reinducción. QF
12/31/2019
Contratación adecuada para un año con
cumplimeintos y verificaciones mensuales
en las entregas y asi se evita
desabastecimento GERENCIA
COMITÉ DE
COMPRAS, QF
12/31/2019
Contratación con las EPS
GERENCIA
12/31/2019
Falta de politicas nacionales en materia de
comercialización de medicamentos
MIN SALUD
LABORATORIOS
12/31/2019
Jan-20
SEGUIMIENTO
DESCRIBA EL SE APLICA EL
SE MATERIALIZO EL
SEGUIMIENTO CONTROL O LOS
RIESGO EN EL
REALIZADO A LOS CONTROLES
PERIODO
CONTROLES. DEFINIDOS
Existe una herramiente en

XENCO, para el manejo de
Kardex y manejar las
cantidades de
medicamentos
SI NO
Se hace calculo exacto de
las variaciones del flujo de
los medIcamentos y eso
conduce a fijar los mínimos
y máximos
NO
Faltaron algunos insumos
por desabastecimeinto
SI SI
Al comienzo de año no se
cuenta con las
apropiaciones fiscales para
la compra de los insumos,
se debe esperar
aprobación de la
Gobernación para los
entes descentralizados
SI
Falta recepción de los
medicamentos y
dspositivos médicos.
Realizarlos en todas las
compras.
SI NO
Las condiciones
ambientales del S.F,deben
estar la Temperatura entre
20 y 30 °C , y la humedad
entre 40-70%. Se lleva
control diario.
SI NO
Se verifican
constantemente y se
procede a señalizar con
sticker rojo tres meses
antes del vencimiento
SI NO
Verficación en la entrega
SI NO
Verificación de la identidad
del paciente medianta la
plataforma
SI NO
Disminucion de errores de
dispensación
SI NO
Adherencia a los
protocolos de dispensación
y distribución
SI NO
Revision de los empleados
del SF
SI NO
No se ha llevado.
SI NO
medicamentos por las
politicas del Ministerio de
Comercio y de Salud
SI NO
Tarifas de medicamentos
SI NO
encarecen la materia
prima y el
desabastecimiento de
algunos medicamentos
SI NO
Jan-20
MEJORAMIENTO SEG
DESCRIBA EL
ACCION DE MEJORA EN SEGUIMIENTO
RESPONSABLE FECHA
CASO DE SER REQUERIDO REALIZADO A LOS
CONTROLES.
Para adquirir los Existe una herramiente en

medicamentos se consulta en XENCO, para el manejo
XENCO, las cantidades de Kardex y manejar las
necesarias. cantidades de
medicamentos, se hacen
muestreos al inventario
Q.F. para ratificar las
cantidades reales
1/31/2020
Aplicar los calculos al proceso El SF siempre esta
de compras pendiente de los faltantes
de consultar el
presupuesto y adquirir a
Q.F. traves del comité de
compras.
1/31/2020
No se lleva control por ser MINSALUD Faltaron algunos insumos
problema del Minsalud por desabastecimeinto
1/31/2020
Consecución de los recursos Se tienen los recursos
económicos para la compra económicos para las
de medicamentos compras
Gerencia
1/31/2020
Implementar las actas de Se realizan las actas a
recepción de manera todos los insumos que
manual.de modo que se ingresan al SF
puedan controlar los ingresos
de los medicamentos Q.F.
1/31/2020
Mantenimiento y Reparación Se toman los datos
de equipos de aire diariamente en todoss los
acondicionado, calibración de servicios
termohigrometros
Subgerencia
administrativa
1/31/2020
Ingresar las fechas de Revisión periódica y
vencimiento al inventario auditoria permante a
vencimiento de los
insumos al igual que
seguir semaforizando los
Q.F. insumos proximos a
vencer.
1/31/2020
Capacitación en los Evaluaciones periodicas y
protocolos de dispensación y auditorias al recurso
distribución Q.F. humano de Farmacia
1/31/2020
Capacitación en atencion al Realizar auditorias y
paciente AUXILIARES evaluaciones teoricas y
ADMINISTATIVOS Y DE practicas al personal de
FARMACIA Farmacia.
1/31/2020
Controles periodicos y
revision al trabajo de los
auxiliares administrativos
y de farmacia
REGENTE
Capacitación en los
protocolos de dispensación y
distribución 1/31/2020
Capacitación en los Auditoria aleatoria con el
protocolos de dispensación y funcionamiento en la
distribución RECURSOS HUMANOS dispensación de las
y QF formulas.
1/31/2020
Cierre de la puerta de ingreso Cierre de la puerta de
QF ingreso
1/31/2020
Código de ética, Proceso de No se ajusta a las reglas
selecciones de personal
QF
1/31/2020
Contratación adecuada para
un año con cumplimientos y
verificaciones mensuales en
las entregas y asi se evita
desabastecimento GERENCIA Revisión en la adquisición
1/31/2020
Contratación adecuada
Contratación ajustada a la
GERENCIA
normatividad.
1/31/2020
Falta de politicas nacionales Factores externos que
en materia de encarecen la materia
comercialización de prima y el
medicamentos MIN SALUD desabastecimiento de
LABORATORIOS algunos medicamentos
1/31/2020
Feb-20
SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO
ACCION DE
SE APLICA EL CONTROL
SE MATERIALIZO EL MEJORA EN CASO
O LOS CONTROLES
RIESGO EN EL PERIODO DE SER
DEFINIDOS
REQUERIDO
Revisar los minimos

constantemente para
un mejor manejo de
inventario y saber la
cantidad a adquirir de
cada insumo
SI NO
SI NO NA
No se lleva control por
ser problema del
Minsalud
SI SI
SI NO Se deben realizara aud

Existen algunos
insumos
faramcéuticos que no
ingresan por el SF,
resolución 3100
SI NO
Mantenimiento
correctivo
SI NO
Llevar actas y crear
alarmas en el XENCO
para que informe los
vencimientos.
SI NO
SI NO NA
Educacion continua
en lo referente a
atención de pacientes
del S.F.
SI NO
SI NO NA
SI NO NA
SI NO NA
SI NO NA
Se deben realizar
auditorias y
seguimiento a la
contratación
SI NO
Auditorias y
seguimiento a
SI NO contratos
Falta de politicas
nacionales en materia
de comercialización
de medicamentos
SI NO
MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO
DESCRIBA EL SE APLICA EL CONTROL O

RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO REALIZADO LOS CONTROLES
A LOS CONTROLES. DEFINIDOS

cantidades de medicamentos,
se hacen muestreos al
inventario para ratificar las
Q.F. cantidades reales
2/28/2020 SI
El SF esta pendiente de los
faltantes y de su adquisición
Q.F.
2/28/2020 SI
Faltaron algunos insumos por
desabastecimeinto
MINSALUD
2/28/2020 SI
Se tienen los recursos
económicos para las compras
GERENCIA
2/28/2020 SI
Se realizan las actas a todos
los insumos que ingresan al SF
Q.F.
2/28/2020 SI
Se toman los datos
diariamente en todos los
servicios
JEFES DE
ENFERMERIA.
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
2/28/2020 SI
Revisión periódica de los
maximos y minimos que debe
tener un inventario para que no
existan inconvenientes y
REGENTE DE desabastecimiento
FARMACIA
2/28/2020 SI
Evaluaciones periodicas y
auditorias al recurso humano
REGENTE DE de Farmacia
FARMACIA
2/28/2020 SI
Auditorias a los funcionarios
RECURSOS sobre los cuidados que tienen
HUMANOS, para la atencion de los
CAPACITACION pacientes
2/28/2020 SI
Controles periodicos y revision
al trabajo de los auxiliares
administrativos y de farmacia
RECURSOS
HUMANOS, QF
CAPACITACION
2/28/2020 SI
Control en la entrega de
formulas y dispensacion de los
RECURSOS servicios de hospitalización
HUMANOS, QF
CAPACITACION
2/28/2020 SI
Cierre de la puerta de ingreso
QF
2/28/2020 SI
No se ajusta a las reglas
RECURSOS HUMANOS
2/28/2020 SI
Las auditorias a los contratos y
su respectivos ajustes
GERENCIA
2/28/2020 SI
GERENCIA
normatividad.
2/28/2020 SI
encarecen la materia prima
y el desabastecimiento de
MIN SALUD algunos medicamentos
LABORATORIOS
2/28/2020 SI
Observaciones al recursos
humano para que utilize los
tapabocas, gafas y lavado de
manos
SI
La institucion ha capacitado en
las medidas de autocuidado y
ha promovido
SI
Mar-20
TO MEJORAMIENTO
ACCION DE MEJORA
SE MATERIALIZO EL
EN CASO DE SER RESPONSABLE FECHA
RIESGO EN EL PERIODO
REQUERIDO
Revisar los minimos

constantemente para un
mejor manejo de
inventario y saber la
cantidad a adquirir de
cada insumo
Q.F.
NO 3/31/2020
Informar al personal
médico sobre el
esos medicamentos y que
busquen altermnativas Q.F.
terapeuticas
NO 3/31/2020
No se lleva control por ser
problema del Minsalud
MINSALUD
SI 3/31/2020
GERENCIA
NO NA 3/31/2020
Realizar auditorias
permanentes sobre las
actasde
recepción.Identificar los
insumos que no ingresan Q.F.
por el SF.
NO 3/31/2020
Mantenimiento de
equipos
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
NO 3/31/2020
Llevar actas de los
insumos para tener un
inventario que permita
una buena rotación
Q.F.
NO 3/31/2020
REGENTE DE
FARMACIA
NO NA 3/31/2020
RECURSOS
HUMANOS,
CAPACITACION
NO NA 3/31/2020
RECURSOS
HUMANOS, QF
CAPACITACION
NO NA 3/31/2020
RECURSOS
HUMANOS, QF
CAPACITACION
NO NA 3/31/2020
NA QF
NO 3/31/2020
Código de ética, Proceso
de selecciones de
personal RECURSOS HUMANOS
NO 3/31/2020
Se deben realizar
auditorias y seguimiento a
la contratación
GERENCIA
NO 3/31/2020
Auditorias y seguimiento
GERENCIA
a contratos
NO 3/31/2020
Falta de politicas
nacionales en materia de
comercialización de
medicamentos MIN SALUD
LABORATORIOS
SI 3/31/2020
LLamados de atención
verbal y curso de codigo
de convivencia QF REGENTE SALUD
OCUPACIONAL
SI 3/31/2020
Compromiso del recurso
humano de Farmacia en
la utilización de los
QF REGENTE SALUD
implementos de
OCUPACIONAL
protección personal.
SI 3/31/2020
Apr-20
SEGUIMIENTO
SE MATERIALIZO EL
RIESGO EN EL
PERIODO

cantidades de
medicamentos, se hacen
muestreos al inventario
para ratificar las cantidades
reales
SI NO
SI NO
SI NO
económicos para las
compras
SI NO
Se auditan las actas a
todos los insumos que
ingresan al SF
SI NO
Se toman los datos
servicios
SI NO
Revisión periódica de los
maximos y minimos que
debe tener un inventario
para que no existan
inconvenientes y
desabastecimiento
SI NO
auditorias al recurso
humano de Farmacia
SI NO
sobre los cuidados que
tienen para la atencion de
los pacientes
SI NO
auxiliares administrativos y
de farmacia
SI NO
formulas y dispensacion de
los servicios de
hospitalización
SI NO
Cierre de la puerta de
ingreso
SI NO
No se ajusta a las reglas
SI NO
Las auditorias a los
contratos y su respectivos
ajustes y verifiacar la
adquisición de
medicamentos y
dispositivos medicos
SI NO
normatividad.
SI NO
prima y el
SI SI
tapabocas, gafas y lavado
de manos
SI SI
La institucion ha capacitado
en las medidas de
autocuidado y ha promovido
SI SI
Apr-20
DESCRIBA EL
ACCION DE MEJORA EN
SEGUIMIENTO
CASO DE SER RESPONSABLE FECHA
REALIZADO A LOS
REQUERIDO
CONTROLES.
Existe una herramiente

en XENCO, para el
manejo de Kardex y
manejar las cantidades
de medicamentos, se
hacen muestreos al
Q.F. inventario para ratificar
las cantidades reales
NA 4/30/2020
Informar al personal El SF esta pendiente de
médico sobre el los faltantes y de su
desabastecimiento de esos adquisición
medicamentos y que
terapeuticas
4/30/2020
No se lleva control por ser MINSALUD Faltaron algunos
problema del Minsalud insumos por
desabastecimeinto
4/30/2020
Realizar compras para todo Se tienen los recursos
el año, ya que se económicos para las
disminuyen costos compras
GERENCIA
4/30/2020
Realizar auditorias Se realizan las actas a
permanentes sobre las todos los insumos que
actasde ingresan al SF
recepción.Identificar los
insumos que no ingresan Q.F.
por el SF.
4/30/2020
Incrementar las actas de Se toman los datos
manera virtual para poder diariamente en todos los
supervisar ese servicios
seguimiento.
JEFES DE LOS
SERVICIOS
4/30/2020
Llevar actas de los insumos Revisión periódica de los
para tener un inventario maximos y minimos que
que permita una buena debe tener un inventario
rotación para que no existan
inconvenientes y
Q.F. desabastecimiento
4/30/2020
Evaluaciones periodicas
y auditorias al recurso
REGENTE DE humano de Farmacia
FARMACIA Y QF
NA 4/30/2020
Auditorias a los
RECURSOS funcionarios sobre los
HUMANOS, cuidados que tienen para
CAPACITACION la atencion de los
pacientes
NA 4/30/2020
RECURSOS
y de farmacia
HUMANOS,
QFCAPACITACION
NA 4/30/2020
formulas y dispensacion
RECURSOS de los servicios de
HUMANOS, hospitalización
QFCAPACITACION
NA 4/30/2020
NA QF ingreso
4/30/2020
Código de ética, Proceso No se ajusta a las reglas
de selecciones de personal RECURSOS
HUMANOS
4/30/2020
Se deben realizar Las auditorias a los
auditorias y seguimiento a contratos y su
la contratación respectivos ajustes y
verifiacar la adquisición
GERENCIA de medicamentos y
4/30/2020
Auditorias y seguimiento a Contratación ajustada a

GERENCIA
contratos la normatividad.
4/30/2020
Falta de politicas Factores externos que
nacionales en materia de encarecen la materia
comercialización de prima y el
medicamentos MIN SALUD desabastecimiento de
4/30/2020
LLamados de atención Observaciones al
verbal y curso de codigo de recursos humano para
convivencia QF REGENTE SALUD que utilize los tapabocas,
OCUPACIONAL gafas y lavado de manos
4/30/2020
Compromiso del recurso La institucion ha
humano de Farmacia en la capacitado en las
utilización de los medidas de autocuidado
QF REGENTE SALUD
implementos de protección y ha promovido
OCUPACIONAL
personal.
4/30/2020
May-20
SE APLICA EL CONTROL SE MATERIALIZO EL ACCION DE MEJORA EN

O LOS CONTROLES RIESGO EN EL CASO DE SER
DEFINIDOS PERIODO REQUERIDO
Construir Manual para

manejo de inventarios.
Continuar con los conteos
al azar de los
medicamentos y
SI NO
médico sobre el
desabastecimiento de esos
medicamentos y que
busquen altermnativas
terapeuticas
SI NO
NO SI
Realizar compras para todo
el año, ya que se
disminuyen costos
SI NO
Realizar auditorias
permanentes sobre las
actasde recepción
SI NO
Mantenimeinto de equipos
SI NO
Llevar actas de los
inventario que permita una
buena rotación
SI NO
NA
SI NO
SI NO NA
SI NO NA
SI NO NA
NA
SI NO
Código de ética, Proceso
de selecciones de personal
SI NO
Se deben realizar
la contratación
SI NO
Auditorias y seguimiento a
contratos
SI NO
Falta de politicas
medicamentos
SI SI
verbal y curso de codigo de
convivencia
SI SI
humano de Farmacia en la
utilización de los
implementos de protección
personal.
SI SI
Jun-2
DESCRIBA EL
SE APLICA EL
SEGUIMIENTO
RESPONSABLE FECHA CONTROL O LOS
REALIZADO A LOS
CONTROLES DEFINIDOS
CONTROLES.
Revisar los minimos

constantemente para un
mejor manejo de inventario y
saber la cantidad a adquirir
de cada insumo
Q.F.
5/31/2020 SI
Q.F.
5/31/2020 SI
MINSALUD
5/31/2020 SI
compras
GERENCIA
5/31/2020 SI
Se realizan las actas a todos
los insumos que ingresan al
SF. Pero no se auditan.
Existen insumos que no se
Q.F. les hace recepción, ingresan
por almacén.
5/31/2020 SI
Se toman los datos
servicios
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
5/31/2020 SI
Se hace revision de los
insumos que no tienen
buena rotación. Analisis de
los listados de
medicamentos a comprar
Q.F.
5/31/2020 SI
auditorias al recurso humano
REGENTE DE de Farmacia
FARMACIA Y QF
5/31/2020 SI
RECURSOS sobre los cuidados que
HUMANOS, tienen para la atencion de
CAPACITACION los pacientes
5/31/2020 SI
RECURSOS
de farmacia
HUMANOS, QF
CAPACITACION
5/31/2020 SI
RECURSOS los servicios de
HUMANOS, QF hospitalización
CAPACITACION
5/31/2020 SI
QF
5/31/2020 SI
RECURSOS
HUMANOS
5/31/2020 SI
adquisición de
GERENCIA medicamentos y dispositivos
medicos
5/31/2020 SI
GERENCIA
normatividad.
5/31/2020 SI
prima y el
MIN SALUD desabastecimiento de
5/31/2020 SI
QF REGENTE SALUD tapabocas, gafas y lavado
OCUPACIONAL de manos
5/31/2020 SI
en las medidas de
QF REGENTE SALUD
OCUPACIONAL
5/31/2020 SI
Jun-20
NTO MEJORAMIENTO
ACCION DE MEJORA EN
SE MATERIALIZO EL
CASO DE SER RESPONSABLE FECHA
RIESGO EN EL PERIODO
REQUERIDO
Construir Manual para

manejo de inventarios.
Continuar con los conteos
al azar de los
medicamentos y
Q.F.
SI 6/30/2020
médico sobre el
esos medicamentos y que
terapeuticas
NO 6/30/2020
MINSALUD
SI 6/30/2020
Realizar compras para
todo el año, ya que se
disminuyen costos
Gerencia
NO 6/30/2020
Actualizar las actas de
recepción de acuerdo a la
resolución 3100
Q.F.
NO 6/30/2020
Mantenimeinto de equipos.
Cumplir con las
dsposiciones legales SUBGERENCIA
Resolución 3100 ADMINISTRATIVA.
JEFES DE LOS
SERVCIOS DE
HOSP. Y S.F.
NO 6/30/2020
Llevar actas de los
inventario que permita una
buena rotación
Q.F.
NO 6/30/2020
REGENTE DE
NA
FARMACIA
NO 6/30/2020
RECURSOS
NA HUMANOS,
CAPACITACION
NO 6/30/2020
RECURSOS
NA HUMANOS, QF
CAPACITACION
NO 6/30/2020
RECURSOS
NA HUMANOS, QF
CAPACITACION
NO 6/30/2020
NO 6/30/2020
NO 6/30/2020
Se deben realizar
la contratación
GERENCIA
NO 6/30/2020
GERENCIA
contratos
NO 6/30/2020
Falta de politicas
LABORATORIOS
SI 4/30/2020
verbal y curso de codigo
de convivencia QF REGENTE SALUD
OCUPACIONAL
SI 6/30/2020
utilización de los
QF REGENTE SALUD
OCUPACIONAL
personal.
SI 6/30/2020
Jul-20
SEGUIMIENTO
SE MATERIALIZO EL
RIESGO EN EL
PERIODO
Revison periodica y al azar

de los medicamentos,
mediante su conteo y
comparacion con el sistema
de inventarios
NO SI
SI NO
SI SI
compras
SI NO
Se implementaron las actas
de recepción de manera
virtual y se ingresaron al
sistema de Calidad. Se
supervisan por parte de la
Regente de Farmacia
SI NO
Se toman los datos
servicios
SI NO
buena rotación. Analisis de
los listados de
SI NO
auditorias al recurso
humano de Farmacia
SI NO
los pacientes
SI NO
de farmacia
SI NO
los servicios de
hospitalización
SI NO
SI SI
SI SI
adquisición de
medicamentos y
SI NO
SI SI
prima y el
SI SI
de manos
SI SI
en las medidas de
SI SI
Jul-20
MEJORAMIENTO SEGUIM
ACCION DE MEJORA EN DESCRIBA EL SEGUIMIENTO

CASO DE SER RESPONSABLE FECHA REALIZADO A LOS
REQUERIDO CONTROLES.
Nombrar un funcionario Se delega funcionarios de

que se encarge del farmacia para que diario hagan un
manejodel inventario del conteo de unos medicamentos
deposito y realice control sugeridos por la Directora Técnica.
del ingreso y salida de los
medicamentos
Q.F.
7/31/2020
Informar al personal Al momento solo faltan Quetiapina
médico sobre el 200 XR, Quetiapina 300mg,
desabastecimiento de Venlafaxina 75 mg, Sertralina de
esos medicamentos y que 50 y 100 mg, agotadas a nivel
busquen altermnativas Q.F. nacional.
terapeuticas
7/31/2020
No se lleva control por ser Se verifica esos faltantes en la
problema del Minsalud pagina del INVIMA
MINSALUD
7/31/2020
Realizar compras para Se tienen los recursos económicos
todo el año, ya que se para las compras
disminuyen costos
GERENCIA
7/31/2020
Auditar las actas de Se implementaron las actas de
recepción e identificar los recepción de manera virtual. Se
insumos que ingresan sin supervisan por parte de la
control del SF. Regente de Farmacia
REGENTE DE
FARMACIA
7/31/2020
Se deben aumentar los Se toman los datos diariamente en
controles de los factores todos los servicios
ambientales en los
diferentes servicios
Implementar hoja virtual. JEFES DE
ENFERMERIA Y S.F.
7/31/2020
Se hace revision de los insumos
que no tienen buena rotación.
Analisis de los listados de
Q.F.
NA 7/31/2020
auditorias al recurso humano de
REGENTE DE Farmacia
FARMACIA
NA 7/31/2020
RECURSOS auditorias al recurso humano de
HUMANOS, Farmacia
CAPACITACION
NA 7/31/2020
Auditorias a los funcionarios sobre
los cuidados que tienen para la
atencion de los pacientes
RECURSOS
HUMANOS, QF
CAPACITACION
NA 7/31/2020
Controles periodicos y revision al
trabajo de los auxiliares
RECURSOS administrativos y de farmacia
HUMANOS, QF
CAPACITACION
NA 7/31/2020
Revision de los empleados del SF

7/31/2020
Prohibir el ingreso de personal

diferente al del S.F.
7/31/2020
Se deben realizar
la contratación
GERENCIA
medicamentos
7/31/2020
GERENCIA Tarifas de medicamentos

7/31/2020
Falta de politicas Factores externos que
nacionales en materia de encarecen la materia prima y el
comercialización de desabastecimiento de algunos
medicamentos MIN SALUD medicamentos
LABORATORIOS
7/31/2020
LLamados de atención Observaciones al recursos
verbal y curso de codigo humano para que utilize los
de convivencia QF REGENTE SALUD tapabocas, gafas y lavado de
OCUPACIONAL manos
7/31/2020
Compromiso del recurso La institucion ha capacitado en las
humano de Farmacia en medidas de autocuidado y ha
la utilización de los promovido
QF REGENTE SALUD
implementos de
OCUPACIONAL
7/31/2020
Aug-20
SE APLICA EL CONTROL SE MATERIALIZO EL ACCION DE MEJORA EN

O LOS CONTROLES RIESGO EN EL CASO DE SER
DEFINIDOS PERIODO REQUERIDO
SI NO NA
Informar al personal médico
sobre el desabastecimiento
de esos medicamentos y
que busquen altermnativas
terapeuticas
SI SI
SI SI
el año, ya que se
disminuyen costos
SI NO
Se implemento control
permante sobre las actas de
recepción, cumpliendo con
la res. 3100 de
2019.Identificar los insumos
que ingresan por almacén y
son parte del SF
SI NO
Se deben aumentar los
controles en los diferentes
servicios sobre factores
ambietales. El Servicio
Farmaceutico, realizará
auditoria mensual.
SI NO
SI NO NA
SI NO NA
SI NO NA
SI NO NA
y distribución. Se esta
programando la
capacitacion con el SENA
SI NO
ingreso
SI NO
Se implemento cierre de
puerta.Solo personal
autorizado
SI NO
Contratación ajustada a los
precios actuales.El gobierno
autorizo aumento a lagunos
medicamentos
SI NO
Contratación adecuada
SI NO
Falta de politicas nacionales
en materia de
medicamentos
SI SI
convivencia
SI SI
utilización de los
personal.
SI SI
Sep-20
RESPONSABLE FECHA
Se delega funcionarios
de farmacia para que
diario hagan un conteo
de unos medicamentos
sugeridos por la
Directora Técnica.
Regente de Farmacia
8/31/2020 SI
Al momento solo faltan
Quetiapina 200 XR,
Quetiapina 300mg,
Venlafaxina 75 mg,
QF Sertralina de 50 y 100
mg, agotadas a nivel
nacional.
8/31/2020 SI
Se verifica esos faltantes
en la pagina del INVIMA
MINSALUD
8/31/2020 SI
compras
GERENCIA
8/31/2020 SI
Auditoria sobre las actas
de recepción
REGENTE DE
FARMACIA
8/31/2020 SI
Se esta realizando
auditoria y evidenciando
las tomas de los factores
ambientales
JEFES DE
ENFERMERIA Y S.F.
8/31/2020 SI
buena rotación. Analisis
de los listados de
medicamentos a
Q.F. comprar. Se debe hacer
listado de medicamentos
desabastecidos
8/31/2020 SI
Evaluaciones periodicas
RECURSOS y auditorias al recurso
HUMANOS, humano de Farmacia
CAPACITACION
8/31/2020 SI
Auditorias a los
RECURSOS funcionarios sobre los
HUMANOS, cuidados que tienen para
CAPACITACION la atencion de los
pacientes
8/31/2020 SI
RECURSOS
y de farmacia
HUMANOS, QF
CAPACITACION
8/31/2020 SI
Se llevan a cabo
indicadores de buena
RECURSOS entrega de
HUMANOS, QF medicamentos
CAPACITACION
8/31/2020
Revision de los
8/31/2020
empleados del SF
SI
RECURSO HUMANO
DE FARMACIA Prohibir el ingreso de
personal diferente al del
S.F.
8/31/2020 SI
contratos y su
respectivos ajustes y
verificar la adquisición de
GERENCIA 8/31/2020 medicamentos y
SI
Contratación ajustada a
GERENCIA 8/31/2020
la normatividad.
SI
prima y el
8/31/2020 SI
Observaciones al
recursos humano para
QF REGENTE SALUD que utilize los tapabocas,
OCUPACIONAL gafas y lavado de manos
8/31/2020 SI
La institucion ha
capacitado en las
medidas de autocuidado
QF REGENTE SALUD
y ha promovido
OCUPACIONAL
8/31/2020 SI
Sep-20
TO MEJORAMIENTO
SE MATERIALIZO ACCION DE MEJORA EN

EL RIESGO EN EL CASO DE SER RESPONSABLE FECHA
PERIODO REQUERIDO
Se entrega a calidad el
procedimiento para el Regente de Farmacia
manejo de inventarios
NO 9/30/2020
que busquen altermnativas
terapeuticas QF
SI 9/30/2020
MINSALUD
SI 9/30/2020
el año, ya que se
disminuyen costos
GERENCIA
NO 9/30/2020
REGENTE DE
FARMACIA
NO NA 9/30/2020
Capacitar al personal de
Enfermería en la toma de
los factores ambientales.
JEFES DE
ENFERMERIA Y S.F.
NO 9/30/2020
que busquen alternativas
terapeuticas
QF
NO 9/30/2020
RECURSOS
HUMANOS,
CAPACITACION
NO NA 9/30/2020
RECURSOS
HUMANOS,
CAPACITACION
NO NA 9/30/2020
y distribución. Se esta
RECURSOS
programando la
HUMANOS, QF
capacitacion con el SENA
CAPACITACION
NO 9/30/2020
Evaluar adherencia a los
procesos de farmacia
RECURSOS
HUMANOS, QF
CAPACITACION
NO 9/30/2020
ingreso
NO 9/30/2020
RECURSO HUMANO
Se implemento cierre de DE FARMACIA
puerta.Solo personal
autorizado
NO 9/30/2020
Se deben realizar auditorias
y seguimiento a la
contratación
GERENCIA
NO 9/30/2020
GERENCIA
contratos
NO 9/30/2020
Falta de politicas
LABORATORIOS
SI 9/30/2020
convivencia QF REGENTE
SALUD
OCUPACIONAL
NO 9/30/2020
utilización de los QF REGENTE
implementos de protección SALUD
personal. OCUPACIONAL
NO 9/30/2020
Oct-20
SEGUIMIENTO MEJORAMIEN
SE MATERIALIZO ACCION DE MEJORA
EL RIESGO EN EL EN CASO DE SER
PERIODO REQUERIDO
Conteos periódicos al azar Nuevo inventario el 31

de algunos medicamentos de octubre
para verificar cantidades
SI NO
Al momento existen Informar al personal
faltantes por médico sobre el
desabastecimiento a nivel desabastecimiento de
nacional, Venlafaxina 75 esos medicamentos y
mg. Sertralina 50 y 100 que busquen
mg, Pipotiazina 25 mg sol. altermnativas
Iny, terapeuticas
SI SI
Se verifica esos faltantes No se lleva control por
en la pagina del INVIMA ser problema del
Minsalud
SI SI
Existe el presupuesto para Realizar compras para
compras de los todo el año, mediante
medicamentos y los contratos con los
dispositivos médicos proveedores, para
disminuir costos y
tramites
administrativos
SI NO
Realizar actas de
recepción a todos los
medicamentos y
dispositivos médicos que
ingresan, comparandolos
con las ordenes de
compra.
SI NO N/A
Revisión a los documentos
donde se anotan las
condiciones ambientales
de los diferentes stocks y
carros de paro. Auditoria a
los termohigrómetros.
SI NO N/A
Revisión de la rotación de Informar
los medicamentos y oportunamente los
dispositivos médicos para desabastecimientos al
realizar compras y personal médico, para
mantener un buen stock. conseguir otras
Evitar faltantes. alternativas
terapeúticas
SI NO
Supervisiones constantes
al recurso humanos del
S.F.
Capacitación continúa
de acuerdo a la Resol.
SI NO 3100 de 2019
Auditorias a los
funcionarios sobre los
cuidados que tienen para
la atencion de los
pacientes
SI NO NA
Controles periodicos y Capacitación en los
revision al trabajo de los protocolos de
auxiliares administrativos y dispensación y
de farmacia distribución. Se esta
programando la
capacitacion con el
SENA
SI NO
Se llevan a cabo Evaluar adherencia a
indicadores de buena los procesos de
entrega de medicamentos farmacia
SI NO
Ingreso solo personal
autorizado N/A
SI NO
Atención solo a traves de
las taquillas y de linea
telefonica N/A
SI NO
Las auditorias a los Se deben realizar
contratos y su respectivos auditorias y
ajustes y verificar la seguimiento a la
adquisición de contratación
medicamentos y
SI NO
Auditorias y
seguimiento a
normatividad.
SI NO contratos
Factores externos que Falta de politicas
encarecen la materia nacionales en materia
prima y el de comercialización de
desabastecimiento de medicamentos
SI SI
Observaciones al recursos N/A
humano para que utilize
los tapabocas, gafas y
lavado de manos
SI NO
La institucion ha Compromiso del
capacitado en las medidas recurso humano de
de autocuidado y ha Farmacia en la
promovido utilización de los
implementos de
SI NO
Nov-20
RESPONSABLE FECHA
Conteos periódicos al azar

de algunos medicamentos
para verificar cantidades
QF
10/31/2020 SI
Minimizo la falta de
medicamentos, se
encuentra abastecimiento
de los agotados
QF
10/31/2020 SI
Revision periodica de la
MINSALUD
pagina del INVIMA
10/31/2020 SI
Existe el presupuesto para
compras de los
medicamentos y los
GERENCIA
10/31/2020 SI
Realizar actas de recepción
a todos los medicamentos y
REGENTE DE FARMACIA con las ordenes de compra.
10/31/2020 SI
donde se anotan las
condiciones ambientales de
los diferentes stocks y
JEFES DE ENFERMERIA Y carros de paro. Auditoria a
S.F. los termohigrómetros.
10/31/2020 SI
Revisión de la rotación de
los medicamentos y
dispositivos médicos para
realizar compras y
mantener un buen stock.
QF Evitar faltantes.
10/31/2020 SI
Supervisiones constantes al
recurso humanos del S.F.
RECURSOS HUMANOS,
CAPACITACION
SI
RECURSOS HUMANOS, tienen para la atencion de
CAPACITACION los pacientes
SI
RECURSOS HUMANOS, de farmacia
CAPACITACION
SI
Se llevan a cabo
indicadores de buena
RECURSOS HUMANOS, entrega de medicamentos
QF CAPACITACION
10/31/2020 SI
QF 10/31/2020 autorizado
SI
Atención solo a traves de
las taquillas y de linea
QF telefonica
10/31/2020 SI
ajustes y verificar la
adquisición de
GERENCIA medicamentos y
31/09/2020 SI
GERENCIA
normatividad.
10/31/2020 SI
prima y el
10/31/2020 SI
QF, REGENTE DE tapabocas, gafas y lavado
FARMACIA Y SALUD de manos
OCUPACIONAL
10/31/2020 SI
en las medidas de
QF, REGENTE DE autocuidado y ha promovido
FARMACIA Y SALUD
OCUPACIONAL
10/31/2020 SI
Nov-20
TO MEJORAMIENTO
ACCION DE
SE MATERIALIZO
MEJORA EN
EL RIESGO EN EL RESPONSABLE FECHA
CASO DE SER
PERIODO
REQUERIDO
Plan de
mejoramiento a
inventario
realizado el 31 de
octubre de 2020
QF
NO 11/30/2020
Establecer un
mejor sistema de
compras.
COMITÉ DE COMPRAS
11/30/2020
No se lleva control
por ser problema
del Minsalud MINSALUD
11/30/2020
Realizar compras
para todo el año,
mediante contratos
con los
proveedores, para
disminuir costos y GERENCIA
tramites
administrativos
NO 11/30/2020
REGENTE DE
FARMACIA
NO N/A 11/30/2020
JEFES DE
ENFERMERIA Y S.F.
NO N/A 11/30/2020
Informar
oportunamente los
desabastecimiento
s al personal
médico, para
conseguir otras QF
alternativas
terapeúticas
NO 11/30/2020
Capacitación
continúa de RECURSOS
acuerdo a la HUMANOS,
Resol. 3100 de CAPACITACION
NO 2019 11/30/2020
RECURSOS
HUMANOS,
CAPACITACION
NO NA 11/30/2020
Capacitación del
recurso
humano(Auxiliares
RECURSOS
de Farmacia) en
HUMANOS,
las las areas del
CAPACITACION
S.F.
SI 11/30/2020
Evaluar adherencia
a los procesos de
farmacia RECURSOS
HUMANOS, QF
CAPACITACION
NO 11/30/2020
N/A QF
NO 11/30/2020
N/A QF
NO 11/30/2020
Se deBEN realizar
auditorias y
seguimiento a la
contratación
GERENCIA
NO 11/30/2020
Auditorias y
seguimiento a GERENCIA
NO contratos 11/30/2020
Falta de politicas
nacionales en
materia de
comercialización MIN SALUD
de medicamentos LABORATORIOS
SI 11/30/2020
N/A
QF, REGENTE DE
FARMACIA Y SALUD
OCUPACIONAL
NO 11/30/2020
Compromiso del
recurso humano
de Farmacia en la QF, REGENTE DE
utilización de los FARMACIA Y SALUD
implementos de OCUPACIONAL
protección
NO personal. 11/30/2020
Dec-20
SEGUIMIENTO
DESCRIBA EL
SE APLICA EL CONTROL O
SEGUIMIENTO SE MATERIALIZO EL
LOS CONTROLES
REALIZADO A LOS RIESGO EN EL PERIODO
DEFINIDOS
CONTROLES.
Conteos periódicos al azar

de algunos medicamentos
para verificar cantidades.
Inventario fiscal del año 2020
a 30-122--20
SI NO
Minimizo la falta de
medicamentos, se encuentra
abastecimiento de los
agotados. Excepto
Pipotiazina 5% y Risperidona
3 mg.
SI NO
Revision periodica de la
pagina del INVIMA
SI NO
Existe el presupuesto para
compras de los
medicamentos y los
SI NO
Realizar actas de recepción
a todos los medicamentos y
con las ordenes de compra.
SI NO
donde se anotan las
condiciones ambientales de
los diferentes stocks y carros
de paro. Auditoria a los
termohigrómetros.
SI NO
Revisión de la rotación de
los medicamentos y
dispositivos médicos para
realizar compras y mantener
un buen stock. Evitar
faltantes.
SI NO
Supervisiones constantes al
recurso humanos del S.F.
SI NO
los pacientes
SI NO
de farmacia
SI SI
Se llevan a cabo indicadores
de buena entrega de
medicamentos
SI NO
autorizado
SI NO
Atención solo a traves de las
taquillas y de linea telefonica
SI NO
ajustes y verificar la
adquisición de
medicamentos y dispositivos
medicos
SI NO
normatividad.
SI NO
prima y el
SI SI
de manos
SI SI
en las medidas de
SI NO
c-20
MEJORAMIENTO
ACCION DE MEJORA EN
RESPONSABLE FECHA
CASO DE SER REQUERIDO
Ajuste del inventario entre los

faltantes y sobrantes. Plan de
mejoramiento al inventario
2020.
QF
12/31/2020
Establecer un mejor sistema de
compras.
COMITÉ DE COMPRAS
12/31/2020
MINSALUD
12/31/2020
Realizar compras para todo el
año, mediante contratos con los
proveedores, para disminuir
costos y tramites
administrativos
GERENCIA
12/31/2020
Nombrar un funcionario
permanente que realice ls
recepción bajo
REGENTE DE
FARMACIA
12/31/2020
JEFES DE
ENFERMERIA Y S.F.
N/A 12/31/2020
Informar oportunamente los
desabastecimientos al personal
médico, para conseguir otras
alternativas terapeúticas
QF
12/31/2020
RECURSOS HUMANOS,
Capacitación continúa de CAPACITACION
acuerdo a la Resol. 3100 de
2019 12/31/2020
RECURSOS HUMANOS,
CAPACITACION
NA 12/31/2020
Capacitación del recurso
humano(Auxiliares de
Farmacia) en las las areas del
S.F. RECURSOS HUMANOS,
CAPACITACION
12/31/2020
Evaluar adherencia a los
procesos de farmacia
RECURSOS HUMANOS,
QF CAPACITACION
31-20-12
N/A QF 12/31/2020
N/A QF
12/31/2020
Se deBEN realizar auditorias y
seguimiento a la contratación
GERENCIA 12/31/2020
GERENCIA 12/31/2020
contratos
Falta de politicas nacionales en

materia de comercialización de
medicamentos
MIN SALUD
LABORATORIOS
12/31/2020
QF, REGENTE DE
FARMACIA Y SALUD
OCUPACIONAL
12/31/2020
utilización de los implementos QF, REGENTE DE
de protección personal. FARMACIA Y SALUD
OCUPACIONAL
12/31/2020

Matriz Gestion Del Riesgo Servicio Farmaceutico 1

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a) Uso indebido de la función a) Perdida de imagen corporativa de los clientes

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Fecha: 11/06/19 Página 1 de1

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