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  • Reg-Aem-Ad-39 Check List Auditorias Internas

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    PGE-AEM-AD-39

    CHECK LIST AUDITORIA INTERNA Rev. 00 Fecha: 01/06/2019


    Página 1 de 1

    Auditoría Nº Interna Externa


    Área Fecha

    Equipo Auditor

    Objetivo

    Alcance / Proceso

    Elemento a Verificar: Hallazgo


    C N/C

    ________________
    FIRMA AUDITOR

    Nota: Nota: Se deben completar las páginas que correspondan, una vez concluida la auditoría quitar las
    páginas no utilizadas y numerar las que quedan

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