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  • GDR-NE-L-001 Agenda de Apertura y Cierre COMBEX-IM

    Cargado por

    Erika De León
    11 vistas2 páginas
    Este documento presenta una agenda de apertura y cierre para una auditoría al Sistema de Gestión de Calidad e Integridad (SGCI) de una organización. La agenda incluye detalles como el número y tipo de auditoría, el área y proceso auditado, los objetivos, el alcance y las fechas. También lista los sistemas que serán auditados, los auditores asignados, y un espacio para registrar la participación y firmas de los involucrados en el proceso auditado.

    Descripción original:

    Título original

    GDR-NE-L-001 Agenda de apertura y cierre COMBEX-IM (4)

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    Erika De León
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    SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GDR-CE-L-001

    COMBEX – IM No. de versión 1

    No. de Revisión 1
    Agenda de Apertura y Cierre
    Fecha de Emisión 29/09/2015
    AUDITORIA AL SGCS
    Página 1 de 2

    NO. DE AUDITORIA

    ÁREA AUDITADA

    PROCESO AUDITADO

    RESPONSABLE DEL PROCESO

    OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

    SISTEMA AUDITADO BASC OEA AVSEC RAC 111 CALIDAD

    ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

    HORA DE
    FECHA DE AUDITORÍA: HORA DE CIERRE
    APERTURA
    AUDITORIA:
    TIPO DE CONTROL
    INSPECCIÓN
    PRUEBA DE SEGURIDAD

    Aspectos de la Auditoría

     Presentación del objetivo de la auditoría, criterios y actividades o temas a evaluar.


     Auditoría de mejora continua a los procesos.
     Otros aspectos a considerar como: confidencialidad de la información y reporte inmediato de anomalías o actividades sospechosas
    identificadas durante el proceso.

    Auditores: Nombre: Número:

    Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha de Aprobación


    Auditoría Interna Dirección Ejecutiva Capítulo BASC Guatemala 25/02/2013
    Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización de COMBEX-IM – De uso interno
    SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GDR-CE-L-001

    COMBEX – IM No. de versión 1

    No. de Revisión 1
    Agenda de Apertura y Cierre
    Fecha de Emisión 29/09/2015
    AUDITORIA AL SGCS
    Página 2 de 2

    Nombre: Número:
    Nombre: Número:
    Nombre: Número:

    PARTICIPACNTES DEL PROCESO AUDITADO / INSPECCIÓN

    Fecha
    No. Nombre Puesto Firma Fecha Cierre Firma
    Apertura
    1

    _________________________________ _________________________________
    Auditor Auditor Líder
    _______________________________
    Administrador SIG

    Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha de Aprobación


    Auditoría Interna Dirección Ejecutiva Capítulo BASC Guatemala 25/02/2013
    Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización de COMBEX-IM – De uso interno

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