CHECK LIST PARA PLANES DE CONTROL

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento

¿El plan de control se desarrollo de acuerdo con la metodologia descrita en el capitulo 6 de este manual de
1
APQP?

2 ¿Se han incluido en el plan de control todos los controles identificados en los AMEFPs?

3 ¿Todas las caracteristicas especiales del producto /Proceso se han incluido en el plan de control?

4 ¿Se usaron los AMEFD´s y AMEFPs para preparar el plan de control?

5 ¿Estan identificadas las especificaciones de materiales que requieren inspeccion?

¿El plan de control aborda desde recibo (materiales/componentes ) hasta procesamiento /ensamble incluyendo
6
empaque?

7 ¿Están identificados los requerimientos de pruebas de desempeño de ingeniería y dimensionales?

8 ¿Están disponibles los gages y el equipo de prueba como lo requiere el plan de control?

9 Si se requiere ¿El cliente ha aprobado el plan de control?

10 ¿La metodología y compatibilidad de gages es apropiada para cumplir con los requerimientos de los clientes?

11 ¿Los análisis de los sistemas de medición se han completado de acuerdo con los requerimientos de los clientes?

¿Los tamaños de muestra se basan en estándares/normas de la industria, tablas de planes de muestreo

12
estadístico u otros métodos o técnicas de control estadístico de los procesos?

Fecha de Revision:
Pg. 1 of 1
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 A-1 CHECKLIST PARA AMEF's DE DISEÑO

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento

¿El AMEFD se preparó usando el manual de referencia para Análisis de Modos y Efectos de Fallas Potenciales
1
(AMEF) de Chrysler, Ford y GM, y los requerimientos específicos de los clientes que apliquen?

2 ¿Se han revisado los datos históricos de campañas y garantías?

3 ¿Se han considerado mejores prácticas y lecciones aprendidas de AMEFDs de partes similares?

4 ¿El AMEFD identifica Características Especiales?

¿Se han identificado y revisado características cruzadas (glosario) con los proveedores afectados para
5
alineamiento de AMEFs y controles apropiados en la base de suministros?

¿Se han revisado características especiales designadas por los clientes ó la organización con los proveedores
6
afectados para asegurar alineamiento de AMEFs?

7 ¿Se han identificado características de diseño que afectan modos de fallas con prioridades de alto riesgo?

8 ¿Se han asignado acciones correctivas apropiadas a números de prioridad de alto riesgo?

9 ¿Se han asignado acciones correctivas apropiadas a números de prioridad de alta severidad?

10 ¿Las prioridades en riesgos se han revisado cuando se hayan completado y verificado acciones correctivas?

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Pg. 1 of 2
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 A-2 CHECKLIST PARA INFORMACION DE DISEÑO

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento
A. Generalidades
1 ¿El diseño requiere:
a - ¿Nuevos materiales?
b - ¿Herramental especial?
c - ¿Nueva tecnologia o proceso?

2 ¿Se ha considerado el análisis de variación en la construcción del ensamble?

3 ¿Se han considerado Diseños de Experimentos?

4 ¿Existe algún plan para prototipos en operación?

5 ¿Se ha completado algún AMEFD?

6 ¿Se ha completado algún DFMA (Diseño para Facilidad de Manufactura y Ensamble?

7 ¿Se han considerado aspectos clave de servicio y mantenimiento?

8 ¿Se ha considerado algún Plan de Verificación de Diseños?

9 Si es así, ¿se completó por algún equipo multifuncional?

¿Todas las pruebas, métodos, equipo y criterios de aceptación especificados están claramente definidos y
10
entendidos?

11 ¿Se han seleccionado Características Especiales?

12 ¿La lista de materiales está completa?

13 ¿Se han documentado apropiadamente las características especiales?

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Pg. 1 of 3
 A-2 CHECKLIST PARA INFORMACION DE DISEÑO (Continuacion)

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento
B. Dibujos de Ingeniería

14 ¿Se han identificado las dimensiones de referencia para minimizar el tiempo de inspección de layout ?

¿Se han identificado suficientes puntos de control y superficies con datums para diseñar gages de
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funcionalidad?

16 ¿Las tolerancias son compatibles con los estándares / normas de manufactura aceptados?

17 ¿Con la tecnología de inspección existente y disponible se pueden medir todos los requerimientos de diseño?

¿El proceso de administración de cambios de ingeniería designado por los clientes es usado para administrar
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los cambios de ingeniería mismos?

C. Especificaciones de Desempeño de Ingeniería

19 ¿Se han identificado las características especiales?
20

¿Los parámetros de prueba son suficientes para abordar las condiciones de uso requeridas, ej., validación de
la producción y uso final?

21
¿Las partes manufacturadas con especificaciones mínimas y máximas se han probado como se requiere?

22
¿Todas las pruebas de producto se harán en planta?

23
Si no, ¿Se harán por un proveedor aprobado?

24
¿El tamaño de muestra y/o frecuencia especificados en las pruebas de desempeño en proceso son consistentes
con los volúmenes de manufactura?

25
¿Se ha obtenido la aprobación del cliente, ej., para pruebas y documentación, como se requiere?

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Pg. 2 of 3
 A-2 CHECKLIST PARA INFORMACION DE DISEÑO (Continuacion)

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento
D. Especificaciones de materiales
26 ¿Están identificadas las características especiales de los materiales?

Cuando la organización es responsable de diseño, ¿Los materiales especificados, los tratamientos térmicos y de
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superficies son compatibles con los requerimientos de durabilidad y en el medio ambiente identificado?

28 Cuando se requiere, ¿Los proveedores de materiales están en la lista aprobada por los clientes?

¿La organización ha desarrollado e implementado un proceso para controlar la calidad del material de
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recibo?

¿Se han identificado las características de los materiales que requieren inspección?
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Si es así ,
a -¿las características son checadas en planta?

b - ¿está disponible el equipo de prueba, si el chequeo se hace en planta?

c - ¿Gente competente está disponible para asegurar pruebas exactas, si el chequeo se hace en planta?

31 ¿Son usados laboratorios externos?

-¿La organización cuenta con un proceso implementado para asegurar la competencia de los laboratorios tal como,
a acreditamiento? NOTA: La competencia requiere ser asegurada, independientemente de la relación de la organización
con el laboratorio.

32 ¿Se han considerado los siguientes requerimientos de materiales:

a - Manejo, incluyendo aspectos ambientales?

b - Almacenamiento, incluyendo aspectos ambientales?

La composición de los materiales/substancias ha sido reportada de acuerdo con requerimientos de los clientes, ej.,
c
IMDS?

d -Las partes poliméricas han sido identificadas/marcadas en base a los requerimientos de los clientes?

Revision Date:
Pg. 3 of 3

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 A-3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento
1 ¿El diseño requiere:
a - Nuevos materiales?
b - Cambios rápidos?
c - Fluctuaciones de volúmenes?
d -A Prueba de errores / fallas?

2 ¿Se han preparado listas identificando: (Incluir a todos los proveedores)

a - Equipo nuevo?
b - Herramental nuevo?

c - Equipo de prueba nuevo (incluyendo ayudas para chequeo)?

3 ¿Se han acordado criterios de aceptación para: (Incluir a todos los proveedores)

a - Equipo nuevo?
b - Herramental nuevo?

c - Equipo de prueba nuevo (incluyendo ayudas para chequeo)?

4 ¿Serán conducidos estudios preliminares de habilidades con el fabricante de herramentales y/o equipo?

5 ¿Se ha determinado la factibilidad y exactitud del equipo de prueba?

6 ¿Existe un plan completo de mantenimiento preventivo para el equipo y herramental?

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Pg. 1 of 2
 A-3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO - (Continuacion)

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento

7 ¿Las instrucciones de ajuste y puesta a punto para equipo y herramental nuevo están completas y entendibles?

¿Estarán disponibles y capaces los gages para correr estudios preliminares de habilidad de los procesos del
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equipo en las instalaciones de los proveedores del equipo mismo?

¿Los estudios preliminares de habilidad de los procesos serán corridos en la planta de manufactura /
9
procesamiento?

10 ¿Se han identificado las características del proceso que afectan características especiales del producto?

11 ¿Se usaron características especiales del producto en la determinación de los criterios de aceptación?

¿El equipo de manufactura cuenta con suficiente capacidad para manejar los volúmenes de producción y
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servicio pronosticados?

¿Es suficiente la capacidad en pruebas para ofrecer pruebas adecuadas

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mismas?

¿El equipo de medición se ha verificado y documentado mostrando

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calificación para el alcance requerido en las mediciones y pruebas?

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Pg. 2 of 2

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 A - 4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

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1 ¿Se requiere de la asistencia ó aprobación de los clientes para el desarrollo de los planes de control?

2 ¿La organización ha identificado quién es el enlace en calidad con los clientes?

3 ¿La organización ha identificado quién es el enlace en calidad con sus proveedores?

¿Se ha revisado y aprobado el sistema de administración de calidad en base a los requerimientos específicos de
4
los clientes?
5 ¿Existe suficiente personal identificado para cubrir:
a - Los requerimientos de los Planes de Control?
b - Las inspecciones de layouts?
c - Las pruebas de desempeño de ingeniería?
d - El análisis para resolución y reacción a problemas?
6 ¿Existe un programa de entrenamiento documentado que:
a - Incluya a todos los empleados?
b - Liste quién ha sido entrenado?
c - Ofrezca un calendario o programa de entrenamiento?
7 ¿El programa de entrenamiento se ha completado para:
a - El control estadístico de los procesos?
b - Estudios de habilidades?
c - Solución de problemas?
d - A prueba de errores/fallas?
e - Planes de reacción?
f - Otros tópicos identificados?

8 ¿Cada operación cuenta con instrucciones de proceso que están alineadas a los planes de control?

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Pg. 1 of 4
 A - 4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS (Continuacion)

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento

9 ¿Están accesibles instrucciones estándar de los operadores en cada estación de trabajo?

10 ¿Las instrucciones de los operadores incluyen dibujos y diagramas?

¿Se involucraron a los líderes de los operadores/equipos en el desarrollo de las instrucciones estándar de los
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operadores?
12 ¿Las instrucciones de inspección incluyen:

a Especificaciones de desempeño de ingeniería fácilmente entendibles?

b Frecuencias de pruebas?
c Tamaños de muestras?
d Planes de reacción?
e Requerimientos de documentación?
13 ¿Las ayudas visuales son/están:
a Apropiada y fácilmente entendibles y legibles?
b Disponibles?
c Accesibles?
d Aprobadas?
e Fechadas y actuales?

¿Existe un procedimiento para implementar, mantener y establecer planes de reacción, para aspectos clave
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tales como, condiciones fuera de control basadas en el control estadístico de los procesos?

¿Existe un proceso de solución de problemas identificado que incluya el

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análisis de causas raiz?

¿Los últimos dibujos y especificaciones están disponibles a los operadores, y en particular en los puntos de
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inspecciones?

- Las pruebas de ingeniería (dimensionales, de materiales, apariencia y desempeño) se han completado y

a
documentado como se requiere y en acuerdo con los requerimientos de los clientes?

Revision Date:
Pg. 2 of 4
 A - 4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS (Continuacion)

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento

¿Están los formatos/bitácoras actuales disponibles para el personal apropiado

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para reportar resultados de inspecciones?

¿Lo siguiente está disponible y colocado en puntos apropiados de la

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operación?
a Dispositivos de medición y monitoreo?
b Instrucciones de gages? ✘
c Muestras de referencia?
d Bitácoras de inspecciones?

¿se han tomado disposiciones para certificar y calibrar gages y equipo de prueba en las frecuencias definidas
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en que sea apropiado?

20 ¿Los estudios de habilidades de los sistemas de medición se han:

a - Completado?
b -Aceptado?
¿se han conducido estudios iniciales de habilidades de los procesos y en base a los requerimientos de los
21
clientes?

¿El equipo e instalaciones para inspecciones de layout son adecuados para ofrecer layouts iniciales y continuos
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de todos los detalles y componentes y de acuerdo con los requerimientos de los clientes?

¿Se cuenta con un procedimiento documentado para el control de material de recibo que pudiera incluir, por
23
ejemplo, los siguientes ítems/puntos:

a - Características a ser inspeccionadas?

b - Frecuencias de inspección?
c - Tamaños de muestra?
d - Localización designada para producto aprobado?
e - Disposición de producto no conforme?
¿Se han ofrecido muestras de partes para producción con base en los
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requerimientos de los clientes?

Revision Date:
Pg. 3 of 4
 A - 4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS (Continuacion)

Cliente o No. De Parte Interna Nivel de revision

Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento

¿Existe algún procedimiento para identificar, segregar y controlar productos no conformes y prevenir de
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envíos?

26 ¿Están disponibles procedimientos para retrabados/reparaciones para asegurar producto conforme?

27 ¿Existe algún procedimiento para recalificar material reparado/retrabajado?

28 ¿Se ha retenido una muestra master, si se requiere, como parte del proceso de aprobación de partes?

29 ¿Existe algún procedimiento apropiado para rastreabilidad de lotes?

¿Existen auditorias periódicas planeadas e implementadas de productos
30
saliendo?
¿Existen evaluaciones periódicas planeadas e implementadas del sistema de
31
calidad?

32 ¿los clientes han aprobado el empaque y las especificaciones de empaque?

Revision Date:
Pg. 4 of 4

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 A-5 CHECK LIST PARA PLAN DE PISO

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento

1 ¿Se han aplicado conceptos lean al considerar el flujo de materiales?

¿El plan de piso identifica todos los puntos de proceso e inspección

2
requeridos?
¿Se han considerado áreas claramente marcadas para todos los materiales,
3
herramientas y equipo en cada operación?

4 ¿Se ha asignado suficiente espacio para todo el equipo?

5 ¿Son las áreas de proceso e inspección:

a - De tamaño adecuado?

b - Apropiadamente iluminadas?

6 ¿Las áreas de inspección contienen equipo necesario y almacenamiento de registros?

7 ¿Existen adecuadas:

a - Áreas de proceso?

b - Áreas cautivas?

8 ¿Están los puntos de inspección localizados para prevenir el envío de productos no conformes?

9 ¿Existen controles para cada proceso para eliminar contaminacionesó mezclas inapropiadas de producto?

10 ¿El material está protegido de contaminaciones de sistemas de manejo de aire ó aéreos?

11 ¿Están dispuestas instalaciones para auditoria final de producto?

12 ¿Existen instalaciones adecuadas para control el movimiento de material de recibo no conforme?

Revision Date:
Pg. 1 of 1

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 A- 6 CHECKLIST PARA DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento

¿El diagrama de flujo ilustra el proceso completo desde el recibo hasta el envío, incluyendo procesos y
1
servicios externos?

En el desarrollo del diagrama de flujo del proceso, ¿Se usó el AMEFD, si está disponible, para identificar
2
características especiales que pudieran ser críticas?

¿El diagrama de flujo está ligado/conectado a los chequeos del producto y el proceso en los planes de control y
3
AMEFPs?
¿El diagrama de flujo describe cómo se mueve/desplaza el producto, ej., transportador de baleros,
4
contenedores laterales, etc.?

5 ¿El sistema jalar/la optimización se han considerado para este proceso?

6 ¿Se han establecido disposiciones para identificar e inspeccionar producto retrabajado antes de ser usado?

¿Están apropiadamente definidos e implementados controles de materiales para movimiento y flujo por
7 estaciones de productos incluyendo una apropiada identificación de los mismos? Los controles debieran
abordar producto en recibo de proveedores así como procesos subcontratados.

Revision Date:
Pg. 1 of 1

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 A - 7 CHECKLIST PARA AMEFs DE PROCESOS

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Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Personal responsable Fecha de

cumplimiento

¿El AMEF de Proceso se preparó por un equipo multifuncional? ¿El equipo ha tomado en cuenta todos los
1 requerimientos específicos de los clientes, incluyendo metodologías de AMEFs como se muestra en la edición
actual de AMEFs?

¿Se han considerado todas las operaciones incluyendo procesos y servicios subcontratados ó con
2
recursos/fuentes externas?

¿Se han identificado y listado secuencialmente todas las operaciones que afectan a los requerimientos de los
3
clientes incluyendo ajuste, funcionalidad, durabilidad, regulaciones gubernamentales y seguridad?

4 ¿Se han considerado AMEFs de partes/procesos similares?

5 ¿Se han revisado y usado datos históricos de campañas y garantías en los análisis?

6 ¿Ha aplicado controles apropiados para abordar todos los modos de fallas identificados?

7 ¿Se revisan la severidad, detección y ocurrencia cuando se completan acciones correctivas?

8 ¿Los efectos consideran al cliente en términos de la operación, ensamble y producto subsecuente?

9 ¿Se usaron los problemas de los clientes en planta como una ayuda en el desarrollo de los AMEFPs?

10 ¿Las causas se han descrito en términos de algo que puede ser corregido ó controlado?

¿Se han tomado disposiciones para controlar las causas de modos de fallas previo a operaciones subsecuentes ó
11
siguientes?

Revision Date:
Pg. 1 of 1

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