REGION - AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES - AYACUCHO

PLANILLA DE VIAJE Nº ………….

1,495.00

Ayacucho, 11 de agosto del 2015

Nombre y Apellidos : Jesus HUARCAYA TAIPE
Cargo : Responsable de Mantenimiento
Doc. Referencia : MEMORANDO MULTIPLE N° 892-2015-GRA-GG-GRI-DRTCA
Nº de H.C.C :
Nº de SIAF :
Nº de C/P :
AUTORIZACION : MEMORANDO N° -2015-GRA-GRI-DRTCA-DA
MOTIVO DE VIAJE: EN COMISION DE SERVICIO OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 04, 05, 06 Y
07 DE AGOSTO DEL 2015, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION TECNICA
ORGANIZADA POR LA EMPRESA LAPROTEL E.I.R.L.
Afectación Presupuestal
Componente:
Actividad y / o Proyecto:
Meta:044 Mantenimiento del Fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados calendario Abril 2015

Total Gastos S/. 1495.00 Saldo a Favor S/. 1495.00 Saldo en Contra S/. 0.00

La relación de gastos es de acuerdo a la Directiva General Nº 001-2013-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGDI,

sobre Normas para el pago de Viáticos para viajes en Comisión de Servicio Oficial y Capacitación para
Consejeros Regionales, Funcionarios, Directivos, Servidores y Contratados bajo modalidad de Contratación
Administrativa de Servicios-CAS de la Sede, Direcciones Regionales Sectoriales y Dependencias del
Gobierno Regional Ayacucho.

FECHA GASTOS EFECTUADOS IMPORTE TOTAL

Del Por concepto de alimentacion y alojamiento, a razón de 1280.00

S/. 320.00 por cuatro días, según escala vigente
04/08/2015
AL
07/08/2015 Por concepto de pasajes 215.00

SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON

00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL: 1495.00

………………………….. ………………………………
Firma del Interesado Es conforme Jefe Inmediato

………………………….. ………………………………
Unidad de Fiscalización Director de Administración
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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES - AYACUCHO

COMPROBANTE DE GASTO
Nombre y Apellidos : : Jesus HUARCAYA TAIPE

Cargo : Responsable de Mantenimiento

Referencia : MEMORANDO MULTIPLE N°0892-2015-GRA-GG-GRI-DRTCA
: MEMORANDO N° -2015-GRA-GRI-DTRCA-DA
Periodo del : 04/08/2015 al 07/08/2015

GASTOS EFECTUADOS
FECHA IMPORTE TOTAL
Gastos por alimentación, Restaurant "EL PEROL" según B/V N° 018866
04/08/2015 90.00 90.00
Gastos por alimentación, Restaurant "EL PARRILLERITO" según B/V N°
04/08/2015 016856 70.00 70.00
Gastos por hospedaje, HOSTAL "CHAUPIN SAC" según B/V N° 000649
04/08/2015 70.00 70.00
Gastos por alimentación, Restaurant "EL ESPECIALISTA SAC" según B/V
05/08/2015 N° 001175 80.00 80.00
Gastos por alimentación, Comida china "KINGSHUA" según B/V N°
05/08/2015 000837 80.00 80.00
Gastos por hospedaje, HOTEL "URUGUAY" según B/V N° 001424
05/08/2015 70.00 70.00
Gastos por alimentación, "EL DELEITE DEL BUEN PALADAR" según B/V
06/08/2015 N° 004859 80.00 80.00
Gastos por alimentación, Restaurante "LA DELICIA" según B/V N° 007885
06/08/2015 80.00 80.00
Gastos por hospedaje, Hotel "CASAGRANDE" según B/V N° 005176
06/08/2015 70.00 70.00
Gastos por alimentación, Restaurant- Cevichería "EL SABOR PIURANO"
07/08/2015 según B/V N° 000320 80.00 80.00
Gastos por alimentación, Chifa "PALACIO" según B/V N° 033486
07/08/2015 80.00 80.00
Gastos por hospedaje, Hotel "URUGUAY" según B/V N° 001453
07/08/2015 70.00 70.00

Gastos por Pasaje, Empresa de Transportes "TURISMO CIVA SAC" según

03/08/2015 B/V N° 0007068 AYACUCHO- LIMA 110.00 110.00
Gastos por Pasaje, Empresa de Transportes "TURISMO CARHUAMAYO"
08/08/2015 según B/V N° 053146 LIMA- HUANCAYO 70.00 70.00
Gastos por Pasaje, Empresa de Transportes "TICLLAS SAC" según B/V
09/08/2015 N° 0285914 HUANCAYO- AYACUCHO 35.00 35.00

SON: MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1135.00

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Firma del Interesado Es conforme Jefe Inmediato

…………………………..
Unidad de Fiscalización

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V°B°
V°B° Director
Director de de Administración
Admin Jefe de Unidad de Contab.y Tesoreria
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
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FORMATO N°04

DECLARACION JURADA
Por : S/. 360.00

Ayacucho, 11 de agosto de 2015

Apellidos y Nombres : Jesus HUARCAYA TAIPE

Cargo : Responsable de Mantenimiento
De conformidad a la Ley N°28693 Ley General del Sistema de Tesoreria, Articulo 71° de la Resolución N°002-
2007-EF/77.15 Directiva de Tesoreria y concordante con Art. 3° de D.S. N°007-2013-EF, que regula el
otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicio en el territorio Nacional: DECLARO BAJO
JURAMENTO haber realizado gastos que detallo a continuación:

N° DETALLE DEL GASTO IMPORTE

01 Por gastos de alimentacion y gastos corrientes 360.00
Son: Tresciento sesenta con 00/100 nuevos soles

Total S/. 360.00

En los Gastos detallados anteriormente, no fue posible obtener comprobantes de pago reconocido y regulados
por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, por comisión de servicio oficial, en
fe del cual firmo el presente, en sujeción al Art. 42° de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General.

…......................................
FIRMA
DNI Nº 41954017
 640 503 137
640 480 160 80
4.700 14.89 121
76

96
80
50
503