REGION - AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES - AYACUCHO

PLANILLA DE VIAJE Nº ………….

640.00
Ayacucho, 04 de setiembre de 2015
Nombre y Apellidos : Wilmer SABROSO REATEGUI
Cargo : Conductor DTEL
Doc. Referencia : MEMORANDO MULTIPLE N° 946-2015-GRA-GG-GRI-DRTCA
Nº de H.C.C :
Nº de SIAF :
Nº de C/P :
AUTORIZACION : MEMORANDO N° 518 -2015-GRA-GRI-DRTCA-DA
Motivo del Viaje : VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIO OFICIAL CON LA FINALIDAD DE HACER EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE TELEVISIÓN, RADIO Y HF EN LAS LOCALIDADES DE LA
PROVINCIA DE CANGALLO: CANCHACANCHA DEL DISTRITO DE CHUSCHI Y URIHUANA DEL DISTRITO MARIA
PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE HUAMANGA: SAN MIGUEL DE AYACUCHO DEL DISTRITO DE JESUS
NAZARENO, SAN MARTIN DE PARAISO Y SANTIAGO DE TICLLAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE TICLLAS, SAN
PEDRO DE CACHI, CCAYARPACHI, LARAMATE Y MOLINOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA, COCHABAMBA
Y TAMBOCUCHO DEL DISTRITO DE SOCOS, CCOLLOTA DEL DISTRITO DE VINCHOS, LOS DÍAS 18, 19, 20 Y 21 DE
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,
Afectación Presupuestal
Componente:
Actividad y / o Proyecto:
Meta:043 Mantenimiento del sistema de Comunicación de la fte. Fto. R.D.R. calendario Abril 2015

Total Gastos S/. 640.00 Saldo a Favor S/. 640.00 Saldo en Contra S/. 0.00

La relación de gastos es de acuerdo a la Directiva General Nº 001-2013-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGDI, sobre

Normas para el pago de Viáticos para viajes en Comisión de Servicio Oficial y Capacitación para Consejeros
Regionales, Funcionarios, Directivos, Servidores y Contratados bajo modalidad de Contratación Administrativa
de Servicios-CAS de la Sede, Direcciones Regionales Sectoriales y Dependencias del Gobierno Regional
Ayacucho.

FECHA GASTOS EFECTUADOS IMPORTE TOTAL

Del Por concepto de alimentacion y alojamiento, a razón de 640.00

S/. 160.00 por cuatro días, según escala vigente
18/08/2015
AL
21/08/2015

SON: SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS

SOLES

TOTAL: 640.00

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Firma del Interesado Es conforme Jefe Inmediato

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Unidad de Fiscalización Director de Administración
 REGION - AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES - AYACUCHO

COMPROBANTE DE GASTO
Nombre y Apellidos : : Wilmer SABROSO REATEGUI

Cargo : Conductor DTEL

Referencia : MEMORANDO MULTIPLE N° 946-2015-GRA-GG-GRI-DRTCA
: MEMORANDO N° 518 -2015-GRA-GRI-DRTCA-DA
Periodo del 8/18/2015 AL
8/21/2015

GASTOS EFECTUADOS
FECHA IMPORTE TOTAL
Gastos por Alimentacion, Chicharronería "MAMA JULIA" según B/V N°
18/08/2015 002058 90.00 90.00
18/08/2015 Gastos por Hospedaje, Multiservicios "IRENE" según B/V N° 002126 30.00 30.00
Gastos por Alimentación, Multiservicios "IRENE" según B/V N° 002129
19/08/2015 90.00 90.00
Gastos por Hospedaje, Hospedaje "LA PEQUEÑITA" según B/V N°
19/08/2015 011535 30.00 30.00
Gastos por Alimentación, Restaurant "CLEMENTINA" según B/V N°
20/08/2015 000438 60.00 60.00
Gastos por Alimentación, Restaurant "CLEMENTINA" según B/V N°
20/08/2015 000440 60.00 60.00
Gastos por Alimentación, Restaurant "SAN CRISTOBAL DE SOCOS"
21/08/2015 según B/V N° 000644 90.00 90.00
Gastos por Hospedaje, Hospedaje "LA PEQUEÑITA" según B/V N°
21/08/2015 011538 30.00 30.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL 480.00

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Firma del Interesado Es conforme Jefe Inmediato

…………………………..
Unidad de Fiscalización

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V°B°
V°B° Director
Director de de Administración
Admin Jefe de Unidad de Contab.y Tesoreria
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES - AYACUCHO

FORMATO N°04

DECLARACION JURADA
Por : S/. 160.00

Ayacucho, 04 de setiembre de 2015

Apellidos y Nombres : Wilmer SABROSO REATEGUI

Cargo : Conductor DTEL
De conformidad a la Ley N°28693 Ley General del Sistema de Tesoreria, Articulo 71° de la Resolución N°002-
2007-EF/77.15 Directiva de Tesoreria y concordante con Art. 3° de D.S. N°007-2013-EF, que regula el
otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicio en el territorio Nacional: DECLARO BAJO
JURAMENTO haber realizado gastos que detallo a continuación:

N° DETALLE DEL GASTO IMPORTE

01 Por gastos de alimentacion y gastos corrientes 160.00
Son: Ciento sesenta con 00/100 nuevos soles

Total S/. 160.00

En los Gastos detallados anteriormente, no fue posible obtener comprobantes de pago reconocido y regulados
por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, por comisión de servicio oficial, en fe
del cual firmo el presente, en sujeción al Art. 42° de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General.

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FIRMA