RUC: 20501439020

RENDICIÓN DE GASTOS
APELLIDOS Y NOMBRES RAUL QUISPE AVENDAÑO

DNI 9280674

IMPORTE RECIBIDO S/. 1,657.00

DESTINO LIMA - MINA OYON - LIMA

FECHA DE VIAJE 04 DE JULIO DE 2018

FECHA DE RETORNO 09 DE JULIO DE 2018

CENTRO DE COSTO 7670

MOTIVO DESMOVILIZACION DEL TALLER DE AVANZADA EAM - 360001002

COMPROBANTE IMPORTE
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO
TIPO No. S/.
7/6/2018 FACT 359 REVICION TECNICA HUACHO REVICION TECNICA 140.00
7/5/2018 FACT 866 HOTEL INTERNACIONAL EL GATO JORDY HOSPEDAJE 80.00
7/9/2018 FACT 1064501 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 18.00
7/5/2018 FACT 1638899 LINEA AMARILLA SAC PEAJE 10.60
7/4/2018 FACT 396248 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 9.00
7/6/2018 FACT 691559 RUTAS DE LIMA SAC PEAJE 18.00
7/6/2018 FACT 1974363 LINEA AMARILLA SAC PEAJE 21.20
7/6/2018 FACT 1272239 NORVIAL SA PEAJE 37.50
7/6/2018 FACT 909685 NORVIAL SA PEAJE 30.00
7/5/2018 FACT 1310134 NORVIAL SA PEAJE 15.00
7/5/2018 FACT 11082 SERVICIOS DE COMBUSTIBLE SANTA FE EIRL COMBUSTIBLE 234.00
7/6/2018 FACT 11211 SERVICIOS DE COMBUSTIBLE SANTA FE EIRL COMBUSTIBLE 351.00
7/8/2018 BV 670 REST AZUFRUTTY ALIMENTO 2 PERSONAS 18.50
7/5/2018 BV 57 REST CAZADOR ALIMENTO 2 PERSONAS 25.00
7/6/2018 BV 9 REST SARITA ALIMENTO 2 PERSONAS 25.00
7/5/2018 BV 1435 REST JUGUERIA JAZMIN ALIMENTO 2 PERSONAS 20.00
7/6/2018 BV 12767 REST LLASHAG ALIMENTO 2 PERSONAS 30.00
7/6/2018 BV 61 REST CAZADOR ALIMENTO 2 PERSONAS 25.00
7/5/2018 BV 8 REST SARITA ALIMENTO 2 PERSONAS 24.00

1,131.80
Monto Total S/. 1,657.00
Monto a Devolver S/. 525.20

RAUL QUISPE AVENDAÑO Vo. Bo

D.N.I : 43798373

NOTA: EN LOS COMPROBANTES

RE : RECIBOS
FA : FACTURAS
BV : BOLETAS DE VENTAS
RH : RECIBOS DE HONORARIOS
TK : TICKET
RUC: 20501439020

RENDICIÓN DE GASTOS

APELLIDOS Y NOMBRES JOEL SUAREZ MINAYA

DNI 43029034

IMPORTE RECIBIDO S/. 800.00

DESTINO LIMA - AREQUIPA - LIMA

FECHA DE VIAJE 05 DE JUNIO DEL 2018

FECHA DE RETORNO 08 DE JUNIO DEL 2018

CENTRO DE COSTO 7670

MOTIVO MOVILIZACION DE LA MINI VAN PLACA -T7G -951 Y MIXER EAM- 134001007 A LIMA

COMPROBANTE IMPORTE
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO
TIPO No. S/.
6/5/2018 FACT 83120 TRANSP CRUZ DEL SUR PASAJE 155.00
6/6/2018 FACT 10295 CENTRO DE INSPECCION CHARACATO SAC REVICION TECNICA 160.00
6/6/2018 RE 2651 CENTRO DE INSPECCION CHARACATO SAC REVICION TECNICA 40.00
6/7/2018 FACT 23388 HOSTAL GRAN PREMIER HOSPEDAJE 50.00
6/4/2018 BV 352 REST J&M PIZZERIA ALIMENTO 10.00
6/7/2018 BV 23681 REST CARLITOS ALIMENTO 16.00
6/6/2018 BV 2886 REST ORGULLO CHARACATO ALIMENTO 58.00
6/6/2018 BV 47570 REST EL MAJEÑITO ALIMENTO 24.00
6/8/2018 FACT 8071 GRIFO ALEJANDRO SAC COMBUSTIBLE 200.00
6/6/2018 PM 10451 OBRAINSA MOVILIDAD 55.00
6/11/2018 RC 10244 OBRAINSA SERVICIO 32.00

IMPORTE TOTAL 800.00

IMPORTE RECIBIDO -
SALDO A DEVOLVER (SALDO ) -

RAUL QUISPE AVENDAÑO Vo. Bo

D.N.I : 43798373

NOTA: EN LOS COMPROBANTES

RE : RECIBOS
FA : FACTURAS
BV : BOLETAS DE VENTAS
RH : RECIBOS DE HONORARIOS
TK : TICKET
RUC: 20501439020

RENDICIÓN DE GASTOS

APELLIDOS Y NOMBRES : ROBER PEREZ MARTINEZ

DNI : 42830842

IMPORTE RECIBIDO : S/. 200.00

DESTINO : ILO

FECHA DE VIAJE : 2/16/2011

FECHA DE RETORNO : 2/17/2011

CENTRO DE COSTO :

MOTIVO : APOYO AL AREA DE EQUIPOS

COMPROBANTE IMPORTE
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO
TIPO No. S/.
2/16/2011 FAC 050-0063363 TURISMO CIVA VIAJE DE ILO A LIMA 140.00
2/16/2011 Vale EQP-0066 MOBILIDAD OFICINA ILO - CIVA 3.00
2/16/2011 Vale EQP-0065 MOBILIDAD CIVA - OFICINA ILO 3.00
2/17/2011 Vale EQP-0065 MOBILIDAD JAVIER PRADO - SAN JUAN DE LURIGANCHO 20.00

IMPORTE TOTAL S/. 166.00

IMPORTE RECIBIDO
SALDO A DEVOLVER (SALDO A FAVOR)

Nombre y Apellido Vo. Bo

DNI:

NOTA: EN LOS COMPROBANTES

RE : RECIBOS
FA : FACTURAS
BV : BOLETAS DE VENTAS
RH : RECIBOS DE HONORARIOS
TK : TICKET

observacion : los viaticos que se le entrego fueron dados para viaje a obra