FORMACIÓN DE AUDITORES ISO 9001:2015

Auditoría No. Certifiación Fecha programada 8, 9 y 10 Marzo 2018

Objetivo de la Auditoria Alcance de auditoría:
Refinación y Vaciado, Gesión de Empaque, Gestión Export-Import, Gestión de Monitoreos y Análisis
Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, considerando los requisitos de la Norma, Procedimientos, Manual Químicos, Gestión de Recursos Humanos (Capacitación y Desarrollo), Recursos Materiales (Compras y
de Gestión y otros documentos relacionados de la organización Almacen), Recursos Tecnologicos

Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterio de auditoría:

Equipo 1: Pedro Matias (Auditor Líder-Minas), Edwin Nuñez (Auditor- Ambiente y Calidad) Norma ISO 9001:2015, Procedimientos Operacionales
Equipo 2: Adalgiza Rodriguez (Auditor Líder-Tec. Información), Rafael Morell (Auditor - Ambiente y Calidad) Manual del Sistema de Gestión, Requisitos Legales y otros requisitos,
Equipo 3: Fernado Cabrera (Auditor Líder- Ambiente y Calidad), Julia Campusano (Auditor - Monitoreos) Procedimientos del SGI
Equipo 4: Domingo Taveras (Auditor del Proceso de Auditorías - Plantas de Procesos)
*Elinic Almonte (Auditor Suplente- Minas)

Ubicación /Área Proceso Procedimiento Resp. Procedimiento Fecha / Hora Auditor(es) Criterios a auditar

Salon Conferencias C Reunión de Apertura N/A N/A 8 marzo / 8:00-8:30 Auditores, Auditados y la Gerencia N/A

Auditor del Proceso de durante el proceso de Norma ISO 9001:2015, Procedimientos, Manual
Todas las Areas Auditoria Todos los procedimientos Del SGI Ingrid sSánchez auditoria Auditor Equipo 4 SGI, Requisitos Legales y otros requisitos

Salon de Recalentamiento/ Refinacion / Vaciado / Todos los procedimientos del departamento asociados Luis Acosta/ Taina Rivas 8 marzo / 8:45 - 11:15 Auditores Equipo 2 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos
Plantas de Refinacion Empaque (registros y manuales)

Oficinas Haina Muelle/ Exportación e Importación Todos los procedimientos del departamento asociados Melissa Yunes 8 Marzo / 10:00-14:00 Auditores Equipo 1 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos,
Export Import (registros y manuales) Requisitos Legales y otros requisitos

Gerencia / Oficina Gerencia Responsabilidades con el Todos los procedimientos del departamento asociados Ioannis Moutafis 8 marzo / 9:00-11:00 Auditores Equipo 3 Liderazgo y Compromiso con el SGI
sistema (registros y manuales)

Instrumentación / Recursos Calibración de Equipos Todos los procedimientos del departamento asociados Ivelina Saldaña 8 marzo / 13:00 - 15:30 Auditores Equipo 2 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos
Tecnologicos (registros y manuales)

Salon C / capacitacion y Entrenamiento y Todos los procedimientos del departamento asociados

Kelvin Nuñez 9 marzo / 9:00 -11:00 Auditores Equipo 2 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos
Desarrollo Competencias (registros y manuales)

Determinacion de Todos los procedimientos del departamento asociados

Laboratorio / Rx concentraciones por Rx (registros y manuales) Julia Campusano 9 marzo / 8:00-10:00 Auditores Equipo 1 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos

Salon Compras / Compras Compras y Evaluación de Todos los procedimientos del departamento asociados Luis Tejeda 10 marzo / 10:15-12:00 Auditores Equipo 1 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos
Suplidores (registros y manuales)

Materiales / Almacen Recibo y Despacho de Todos los procedimientos del departamento asociados Alberto Peña 9 marzo / 13:00-15:00 Auditores Equipo 1 Norma ISO 9001:2015, Procedimientos
materiales (registros y manuales)

Salon Conferncias Evaluación de los Hallazgos Auditorías Ingrid sánchez 10 marzo / 13:00-15:00 Auditores N/A
Ambiente y Calidad

Salon de Conferncias C Reunión de Cierre N/A N/A 13 marzo /13:00-15:00 Auditores, Auditados y la Gerencia N/A

Riesgos identificados y estrategias para su atención

(I) (P) Nivel de riesgo

Riesgo Efecto Causas Plan de Acción
Impacto Probabilidad (I X P)

523545387.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.

 FORMACIÓN DE AUDITORES ISO 9001:2015

Auditoría No. Certifiación Fecha programada 8, 9 y 10 Marzo 2018

Objetivo de la Auditoria Alcance de auditoría:
Refinación y Vaciado, Gesión de Empaque, Gestión Export-Import, Gestión de Monitoreos y Análisis
Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, considerando los requisitos de la Norma, Procedimientos, Manual Químicos, Gestión de Recursos Humanos (Capacitación y Desarrollo), Recursos Materiales (Compras y
de Gestión y otros documentos relacionados de la organización Almacen), Recursos Tecnologicos

Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterio de auditoría:

Equipo 1: Pedro Matias (Auditor Líder-Minas), Edwin Nuñez (Auditor- Ambiente y Calidad) Norma ISO 9001:2015, Procedimientos Operacionales
Equipo 2: Adalgiza Rodriguez (Auditor Líder-Tec. Información), Rafael Morell (Auditor - Ambiente y Calidad) Manual del Sistema de Gestión, Requisitos Legales y otros requisitos,
Equipo 3: Fernado Cabrera (Auditor Líder- Ambiente y Calidad), Julia Campusano (Auditor - Monitoreos) Procedimientos del SGI
Equipo 4: Domingo Taveras (Auditor del Proceso de Auditorías - Plantas de Procesos)
*Elinic Almonte (Auditor Suplente- Minas)

Ubicación /Área Proceso Procedimiento Resp. Procedimiento Fecha / Hora Auditor(es) Criterios a auditar

Capacitar al equipo auditor en la nueva

Deficiencia en la auditoria norma ISO 9001:2015
Falta de experiencia del que no se detecten las NC Falta de capacitacion, deficiente selección, Realización de talleres, reuniones, ect
equipo auditor en la nueva reales 10 10 100
norma ISO 9001:2015
desconocimiento de los procesos Seleccionar a los auditores con mayor
perdida de tiempo experiencia
Apoyarse con un auditor lider externo

Mal tiempo, Lluvias Que no se pueda tener

torenciales, paradas de
acceso a area por la lluvia o
Lluvias 10 10 10
Programar las aditorias en principios de
que estas areas entren en
procesos por inundaciones parada año (febrero, marzo y abril)

523545387.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.