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I. DATOS GENERALES
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA ESPINAR
DISTRITO PICHIGUA
LOCALIDAD SECTORES QUESANI Y SILLOTA DE LA COMUNIDAD SILLOTA
UBIGEO
II. IDENTIFICACION
ESCASA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA CONSUMO PECUARIO EN LOS SECTORES QUESANI Y SILLOTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SILLOTA DEL DISTRITO DE PICHIGUA
INADECUADO MANEJO TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTO EN MANEJO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS DE
ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
Población afectada
Población objetivo
9.1. Objetivo
Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación
N° Medios fundamentales
1 PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURAS PARA RETENCION DE AGUAS PLUVIALES
2 CAPACITACIÓN EN MANEJO TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
n
10
Número de años del horizonte de evaluación
Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1 SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO PECUARIO M3 12087.55 12087.55 12087.55 12087.55 12087.55 12087.55 12087.55 12087.55 12087.55 12087.55
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
PARA CALCULAR EL CONSUMO DE AGUA DIARIO DE LOS ANIMALES SE CONSIDERÓ LA POBLACIÓN PECUARIA DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO, LOS NIVELES DE
CONSUMO CONSIDERADOS PARA CALCULAR LA DEMANDA DE AGUA
Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
EN LA SITUACION ACTUAL NO EXISTEN INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIOS RUSTICOS EN LOS SECTORES DE QUESANI Y SILLOTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SILLOTA
Servicio 3
Servicio "N"
OBRAS
INFRAESTRUCTURA 1 126104.56 ESPACIOS FISICOS 1 M2 20000 126104.56 126104.56
PRELIMINARES
RESERVORIO
INFRAESTRUCTURA 2 1602849.82 RUSTICO DE ESPACIOS FISICOS 2 M2 20000 1602849.82 1602849.82
COSECHA DE AGUA
CERCO DE
INFRAESTRUCTURA 1 46257.03 PROTECCION DE ESPACIOS FISICOS 1 M2 450 46257.03 46257.03
RESERVORIO
PRESENCIA DE
INFRAESTRUCTURA LINEA DE
INFRAESTRUCTURA 1 315885.81 ESPACIOS FISICOS 1 ML 10317 315885.81 315885.81
PARA RETENCION DE CONDUCCION
AGUAS PLUVIALES
LINEA DE
INFRAESTRUCTURA 1 179907.15 ESPACIOS FISICOS 1 ML 6144.63 179907.15 179907.15
DISTRIBUCION
ABREVADEROS PARA
INFRAESTRUCTURA 1 73355.54 ESPACIOS FISICOS 38 ML 38 73355.54 73355.54
GANADO
EQUIPAMIENTO DE
EQUIPAMIENTO 1 83616.22 EQUIPAMIENTO 4 T 1 83616.22 83616.22
OBRA
CAPACITACION EN
CAPACITACION EN MANEJO TECNICO
MANEJO TECNICO DE LA DE LA
N° DE
INFRAESTRUCTURA DE INTANGIBLES 1 41296.16 INFRAESTRUCTURA 1 UNIDAD 1 41296.16 41296.16
CAPACITACIONES
ALMACENAMIENTO DE DE
AGUA ALMACENAMIENTO
DE AGUA
EXPEDIENTE
ESTUDIO DEFINITIVO UNIDAD 1 36426.48 DOCUMENTO 1 UNIDAD 1 36426.48 36426.48
TECNICO
Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del
proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.
Se ha empleado cotizaciones para la obtension del costo de materiales, manode obra según construccion civil vigente, la obtension del presupuesto del proyecto
mediante el uso adecuado del rendimiento en cada una de las partidas y un analisis de costos unitarios. Asi mismo se considera costos de gestion de proyecto que
corresponde a las liquidacion del proyecto y el monitoreo de la misma una vez ejecutado.
14.2 Cronograma de ejecución financiera
OBRAS PRELIMINARES 126104.56 01/01/2019 01/06/2019 25220.91 25220.91 25220.91 25220.91 25220.91
RESERVORIO RUSTICO
1602849.82 01/01/2019 01/06/2019 320569.96 320569.96 320569.96 320569.96 320569.96
DE COSECHA DE AGUA
LINEA DE CONDUCCION 315885.81 01/01/2019 01/06/2019 63177.16 63177.16 63177.16 63177.16 63177.16
LINEA DE DISTRIBUCION 179907.15 01/01/2019 01/06/2019 35981.43 35981.43 35981.43 35981.43 35981.43
ABREVADEROS PARA
73355.54 01/01/2019 01/06/2019 14671.11 14671.11 14671.11 14671.11 14671.11
GANADO
EQUIPAMIENTO DE
83616.22 01/01/2019 01/06/2019 16723.24 16723.24 16723.24 16723.24 16723.24
OBRA
CAPACITACION EN
MANEJO TECNICO DE CAPACITACION EN
LA MANEJO TECNICO DE LA
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE 41296.16 01/04/2019 01/06/2019 41296.16
DE ALMACENAMIENTO DE
ALMACENAMIENTO AGUA
DE AGUA
SUPERVISION SUPERVISION 68299.64 01/01/2019 01/06/2019 13659.93 13659.93 13659.93 13659.93 13659.93
Metas (asociada a la
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio Fecha de término 0 1 2 3 4 5 6
subproducto)
OBRAS PRELIMINARES M2 20000.00 01/01/2019 01/06/2019 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
RESERVORIO RUSTICO
M2 20000.00 01/01/2019 01/06/2019 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
DE COSECHA DE AGUA
PRESENCIA DE
CERCO DE PROTECCION
INFRAESTRUCTURA M2 450.00 01/01/2019 01/06/2019 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
PARA RETENCION DE DE RESERVORIO
AGUAS PLUVIALES
LINEA DE CONDUCCION ML 10317.00 01/01/2019 01/06/2019 2063.40 2063.40 2063.40 2063.40 2063.40
LINEA DE DISTRIBUCION ML 6144.63 01/01/2019 01/06/2019 1228.93 1228.93 1228.93 1228.93 1228.93
ABREVADEROS PARA
ML 38.00 01/01/2019 01/06/2019 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
GANADO
EQUIPAMIENTO DE
T 1.00 01/01/2019 01/06/2019 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
OBRA
CAPACITACION EN
MANEJO TECNICO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE UNIDAD 1.00 01/04/2019 01/06/2019 1.00
ALMACENAMIENTO DE
AGUA
SUPERVISION SUPERVISION DOCUMENTO 1.00 01/01/2019 01/06/2019 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN
Personal
Bienes
Servicios
SIN PROYECTO
Otros
MANTENIMIENTO
Actividades
OPERACIÓN 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00
Personal 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1930.00
Bienes
CON PROYECTO
Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00
Actividades 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00 1968.00
OPERACIÓN
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO
*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.
16. SOSTENIBILIDAD
16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
Sí
PARCIALMENTE X
16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
No X
Acción 2
Acción "n"
ADECUACION AMBIENTAL
DE CANTERAS DE CERRO
Impacto n:
MEDIDAS SOCIO
AMBIENTALES EN
DEPOSITOS DE
Impacto n:
EXCEDENTES
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:
EL PROYECTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS NECESARIOS PARA CONTAR CON LA VIABILIDAD, HABIENDOSE REALIZADO UN ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y POR LO TANTO SE DECLARA VIABLE. SE
RECOMIENDA A LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL, Y A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, PROGRAMAR LOS
MESES DE INICIO DE OBRA, TOMANDO EN CUENTA LOS MESES DE LLUVIA Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
20. FIRMAS