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I. ASPECTOS GENERALES
FUNCION: SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: GOBIERNOS LOCALES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO HUANUCO
PROVINCIA HUANUCO
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12/11/2017 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -
N° Detalle
6. UBICACION GEOGRAFICA
II. IDENTIFICACION
N° Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual Valor al Final del
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Descripción
Componentes Número de
de cada Acciones necesarias para lograr cada
(Resultados necesarios Beneficiarios
Alternativa resultado
para lograr el Objetivo Directos
Analizada
Resultado 1: SISTEMA
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE
DE ABASTECIMIENTO
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
DE AGUA POTABLE.
Resultado 2: SERVICIOS INSTALACIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS
Alternativa 1:
HIGIENICOS CON CON ARRASTRE HIDRÁULICO
ALTERNATIVA 173
ARRASTRE INSTALACIÓN DE POZO PERCOLADOR DE
01
HIDRÁULICO AGUAS RESIDUALES
Resultado 3: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
EDUCACIÓN SANITARIA FORTALECIMIENTO A LA JASS
Resultado 1: EFICIENTE
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE
SISTEMA DE AGUA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
POTABLE
Resultado 2: SERVICIOS
INSTALACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS
Alternativa 2: HIGIENICOS CON
CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y TANQUE
ALTERNATIVA ARRASTRE 173
SÉPTICO INSTALACIÓN DE POZO
02 HIDRÁULICO Y TANQUE
PERCOLADOR DE AGUAS RESIDUALES
SEPTICO
Resultado 3: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
EDUCACIÓN SANITARIA FORTALECIMIENTO A LA JASS
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
1 CONEXIONES 59 59 60 61 61 62 63 63 64 65
DE AGUA
POTABLE.
SERVICIOS
HIGIENICOS CON
2 BAÑOS 59 59 60 61 61 62 63 63 64 65
ARRASTRE
HIDRÁULICO
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
1 CONEXIONES 65 66 67 68 68 69 70 71 71 72
DE AGUA
POTABLE.
SERVICIOS
HIGIENICOS CON
2 BAÑOS 65 66 67 68 68 69 70 71 71 72
ARRASTRE
HIDRÁULICO
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SISTEMA DE CONEXIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABASTECIMIENTO
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DE AGUA
POTABLE.
SERVICIOS
HIGIENICOS CON
2 BAÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARRASTRE
HIDRÁULICO
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
1 CONEXIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE AGUA
POTABLE.
SERVICIOS
HIGIENICOS CON
2 BAÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARRASTRE
HIDRÁULICO
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales
parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
EN LA SITUACIÓN ACTUAL LA OFERTA OPTIMIZADA ES CERO, POR LO QUE EN UNA SITUACIÓN
CON PROYECTO LA OFERTA CON PROYECTO SERÁ EQUIVALENTE A LA DEMANDA PROYECTADA.
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
1 CONEXIONES -59 -59 -60 -61 -61 -62 -63 -63 -64 -65
DE AGUA
POTABLE.
SERVICIOS
HIGIENICOS CON
2 BAÑOS -59 -59 -60 -61 -61 -62 -63 -63 -64 -65
ARRASTRE
HIDRÁULICO
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
1 CONEXIONES -65 -66 -67 -68 -68 -69 -70 -71 -71 -72
DE AGUA
POTABLE.
SERVICIOS
HIGIENICOS CON
2 BAÑOS -65 -66 -67 -68 -68 -69 -70 -71 -71 -72
ARRASTRE
HIDRÁULICO
Modalidad de
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ejecución
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
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Costo Total
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario a Precios de
Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 21,466.37 21,466.37
COSTO DIRECTO 483,935.75
Resultado 1 GLB 1.00 303,134.51 303,134.51
Resultado 2 GLB 1.00 151,473.84 151,473.84
Resultado 3 GLB 1.00 29,327.40 29,327.40
SUPERVISION GLOBAL 1.00 33,054.02 33,054.02
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 50,506.21 50,506.21
UTILIDADES GLOBAL 0.00 0.00 0.00
Total 588,962.35
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Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Items de Gasto
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercado
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Items de Gasto
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PERSONAL 715 723 731 739 747 755 764 772 780 789
INSUMOS 1,344 1,359 1,374 1,389 1,404 1,420 1,435 1,451 1,467 1,483
OTROS 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de
2,066 2,089 2,112 2,128 2,151 2,175 2,199 2,223 2,247 2,272
Mercado
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
AHORRO
DE 350 354 358 361 365 369 374 378 382 386
TIEMPOS
AHORRO
DE 117,535 118,827 120,135 121,456 122,792 124,143 125,508 126,889 128,285 129,696
COSTOS
Beneficios Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
AHORRO
DE 390 395 399 403 408 412 417 421 426 431
TIEMPOS
AHORRO
DE 131,122 132,565 134,023 135,497 136,988 138,495 140,018 141,558 143,115 144,690
COSTOS
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
SE TIENE UN AHORRO DE TIEMPO EN HORAS HOMBRE POR EL ACARREO DE AGUA DESDE LAS
FUENTES A SUS DOMICILIOS LOS CUALES SON CALCULADOS Y DETERMINADOS LOS COSTOS
POR DÍA, POR MES Y AÑO DE AHORRO EN HORAS HOMBRE.
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19. SOSTENIBILIDAD
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los
gastos de operación y mantenimiento
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO
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12/11/2017 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=310031 11/11