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FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Produccion pecuaria

% de poblacion que
1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: desarrolla actividad
productiva

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION


Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Cuyes en el Distrito Maricasl Caceres - Huancavelica

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN Agropecuaria
DIVISION FUNCIONAL Pecuario
GRUPO FUNCIONAL Inocuidad Pecuaria
SECTOR RESPONSABLE Agricultura

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Comunal

Persona Responsable de la Unidad Formuladora GENARO JUSTO LLERENA CÁRDENAS

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones MUNICIPALI- DAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO Huancavelica
PROVINCIA Huancavelica
DISTRITO Mariscal Caceres
LOCALIDAD Mariscal Caceres, Carpas, Fondo Taraino y Fondo la Colpa

UBIGEO 090111

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central


En el ámbito del proyecto, la crianza de cuyes y su consumo son considerados como parte de las costumbres socio culturales de la vida cotidiana del poblador. El manejo en el distrito es mayormente del tipo
familiar, criados en la cocina y alimentados con residuos de cocina y forraje; sin embargo, esta crianza a pesar del gran componente nutricional y social que involucra, no genera mayores ingresos económicos
dados sus bajos índices productivos.

Causas directas Causas Indirectas


Débil manejo tecnológico en la crianza. Deficiente manejo tecnológico en la crianza.

Condiciones inapropiadas para la crianza de animales. Inadecuadas condiciones para la crianza de animales.

Débil organización y gestión comercial de productores. Deficiente organización y gestión comercial de productores.

Efectos directos Efectos Indirectos


Escaza generacion de actividades productivas
Perdida de capacidades adquisitivas familiar

Carencia de oportunidades economicas Familias buscan migrar a otras ciudades

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población habitantes


Cantidad 723
Fuente de información Inei

Población objetivo

Tipo de población habitantes


Cantidad 723
Fuente de información Inei

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CUYES EN EL DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

CONSTRUCCIÓN DE GALPONES DE CUYES Galpones 1 Expediente Tecnico


CUYES REPRODUCTORES Unidad 360 Factura

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Fortalecimiento en el manejo tecnológico de la crianza.
… Manejo tecnológico de módulos productivos.
n Fortalecimiento y gestión comercial de organizaciones de productores.
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

Resultado 01: FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO TECNOLÓGICO DE LA CRIANZA.


Implementación de módulos de reproductores, implementación con botiquín veterinario,
capacitación en el manejo técnico productivo, asistencia técnica en el manejo productivo y
Alternativa 1 pasantía a productores de cuyes.
Construcción de un
galpón de cuyes con Resultado 02: MANEJO TECNOLÓGICO DE MÓDULOS PRODUCTIVOS.
pozas e instalación de Construcción de galpones de cuyes e instalaciones de pastos cultivados.
pastos cultivados,
alimento balanceado, Resultado 03: FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL DE ORGANIZACIONES DE
capacitación y pasantí PRODUCTORES.
Capacitación en liderazgo, formalización de organizaciones de productores, desarrollo de
capacidades en gestión empresarial y comercialización, elaboración de plan de negocios para
las asociaciones y contactos y compromisos con potenciales demandantes.

Resultado 01: FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO TECNOLÓGICO DE LA CRIANZA.


Implementación de módulos de reproductores, implementación con botiquín veterinario,
capacitación en el manejo técnico productivo, asistencia técnica en el manejo productivo y
pasantía a productores de cuyes

Alternativa 2
Construcción de un Resultado 02: MANEJO TECNOLÓGICO DE MÓDULOS PRODUCTIVOS.
galpón de cuyes con Construcción de galpones de cuyes e instalación de forraje verde hidropónico.
jaulas, instalación de
pastos y forrajes Resultado 03: FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL DE ORGANIZACIONES DE
hidropónico, capacitación PRODUCTORES.
y pasantía Capacitación en liderazgo, formalización de organizaciones de productores, desarrollo de
capacidades en gestión empresarial y comercialización, elaboración de plan de negocios para
las asociaciones y contactos y compromisos con potenciales demandantes.

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS


(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico
legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre
otros).

Se debe requerir el acta suscrito por los miembros de las familias, donde se comprometen a facilitar el área para la crianza, asi como para emprender el proyecto
que involucra a todos los miembros de la poblacion del area de estudio

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

EL SNIP ESTABLECE QUE EL HORIZONTE DEL PROYECTO ES DE 10 AÑOS EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, LO CUAL SE JUSTIFICA PUES AL CABO DE ESE PERÍODO LOS BENEFICIOS
SERÁN MAYORES A LOS COSTOS.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Produccion de cuyes con estandares de calidad y


Servicio 1 Personas 723 723 723 723 723
gestion
Servicio 2

Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

LA DEMANDA ESTÁ DADA POR LA POBLACIÓN QUE REQUIERE EL INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CUY, ACORDE A UN MANEJO ADECUADO DE LA CRIANZA DE LOS
ANIMALES MENORES CONSIDERADOS.

Señalar las fuentes de información empleadas

LA FUENTE DE INFORMACION CORRESPONDE A FUENTE PRIMARIA, ELABORADA POR EL EQUIPO CONSULTOR, LA ESTIMACION DE LA DEMANDA REPRESENTA LOS SERVICIOS QUE SE
ESTIMA ATENDER O SE REQUIERE PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Produccion de cuyes con estandares de calidad y


Personas 0 0 0 0 0
gestion
Servicio 2
Servicio 3

Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
EN LA ACTUALIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PRESENTE PROYECTO NO SE CUENTA CON NINGÚN SERVICIODE CANTIDAD NI CALIDAD QUE GARANTICE UN MANEJO TÉCNICO
ADECUADO DE LA CRIANZA DE CUY

Señalar las fuentes de información empleadas


13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Produccion de cuyes con estandares de calidad y Personas -723 -723 -723 -723 -723
gestion
Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto


Costo unitario Costo
Unidad de medida Subproducto subtotal
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud (soles)
representativa (soles)

EXPEDIENTE TECNICO UNIDAD S/.8,000.00 S/.8,000.00

Alternativa 1 FORTALECIMIENTO EN
Construcción de un EL MANEJO
MODULOS S/.78,924.00
galpón de cuyes con TECNOLÓGICO DE LA
pozas e instalación de MODULO UNIDAD S/.301,851.00 CRIANZA.
pastos cultivados,
MANEJO TECNOLÓGICO
alimento balanceado, DE MÓDULOS GALPONES S/.99,187.00
capacitación y pasant PRODUCTIVOS.

FORTALECIMIENTO Y
GESTIÓN COMERCIAL
DE ORGANIZACIONES
CAPACITACION S/.21,870.00
DE PRODUCTORES.

Sub total costo de inversión ###


Gestión del proyecto ( GASTOS GENERALES Y SUPERVISION) S/.93,870.00
Inversión total ###

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del
proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

SE HA UTILIZADO LOS COSTOS DE MERCADO, PARA EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE CUYES REPRODUCTORES Y LAS ASISTENCIAS TECNICAS

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (Trimestre)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4

EXPEDIENTE TECNICO S/.8,000.00 1er Trim 1er Trimestre S/.8,000.00

FORTALECIMIENTO EN
EL MANEJO
TECNOLÓGICO DE LA S/.78,924.00 1er Trim 4to Trimestre S/.19,731.00 S/.19,731.00 S/.19,731.00 S/.19,731.00
CRIANZA.
Alternativa 1
Construcción de un MANEJO TECNOLÓGICO
galpón de cuyes con DE MÓDULOS S/.99,187.00 1er Trim 1er Trimestre S/.99,187.00
pozas e instalación de PRODUCTIVOS.
pastos cultivados,
alimento balanceado, FORTALECIMIENTO Y
capacitación y pasantí GESTIÓN COMERCIAL
DE ORGANIZACIONES S/.21,870.00 2do Trm 4to Trimestre 5467.5 5467.5 10935
DE PRODUCTORES.
Gestión del proyecto
( GASTOS GENERALES Y S/.93,870.00 1er Trim 4to Trimestre 23467.5 23467.5 23467.5 23467.5
SUPERVISION)
Costo total S/.301,851.00

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (Trimestre)
Metas (asociada a
Producto Subproducto Unidad de medida la unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4
subproducto)
EXPEDIENTE TECNICO UND 1 1er Trim 1er Trimestre 100%
FORTALECIMIENTO EN
EL MANEJO
TECNOLÓGICO DE LA MODULOS 1 1er Trim 4to Trimestre 25% 25% 25% 25%
CRIANZA.
Alternativa 1
Construcción de un MANEJO TECNOLÓGICO
galpón de cuyes con DE MÓDULOS GALPON 5 1er Trim 1er Trimestre 100%
pozas e instalación de PRODUCTIVOS.
pastos cultivados,
alimento balanceado, FORTALECIMIENTO Y
capacitación y pasantí GESTIÓN COMERCIAL
DE ORGANIZACIONES CAPACITACION 5 2do Trm 4to Trimestre 25% 25% 50%
DE PRODUCTORES.

Gestión del proyecto


( GASTOS GENERALES Y GLOBAL 1 1er Trim 4to Trimestre 25% 25% 25% 25%
SUPERVISION)

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)


1 2 3 4 5 6 7 8 9
OPERACIÓN 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00
Personal 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00

CON PROYECTO
Bienes 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
CON PROYECTO Servicios 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
Otros 6410.00 6410.00 6410.00 6410.00 6410.00 6410.00 6410.00 6410.00 6410.00
MANTENIMIENTO 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20001.00 20002.00
Actividades 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20001.00 20002.00
OPERACIÓN 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00 61410.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20001.00 20002.00
Costo a Precios de Mercad S/.301,851.00 81410.00 81410.00 81410.00 81410.00 81410.00 81410.00 81410.00 81411.00 81412.00
Costo a Precios Social S/.245,004.61 73504.00 73504.00 73504.00 73504.00 73504.00 73504.00 73504.00 73504.00 73504.00

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 417.50

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN


* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los
S/.244,419.66
Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente


S/.36,425.74
(CAE)
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario
417.50
directo

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto


LA COMUNIDAD BENEFICIARIA

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso


institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL
mantenimiento ACTA DE ACUERDO COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
CÁCERES

ACTA DE ACUERDO COMUNIDAD DE MARISCAL CÁCERES COMPROMISO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y PARA LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre


Acción 1: ADECUADO DISEÑO TECNICO YPROCESO CONSTRUCTIVO PARA EVITAR EL IMPACTO DE
LOS DESASTRES PARA LAS HELADAS
Acción 2: IDENTIFICACION DE LAS SOLUCIONES TECNICAS PARA EL CULTIVO DE PASTOS PARA
EVITAR EL IMPACTO DE LAS SEQUIAS
Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)


1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS COSTO (S/)
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución 0
DETERMINACIÓN DE
Impacto 1:MATERIAL PARTICUL ADO PRO- DUCTO DE BO- TADEROS
LAS EXCAVACIONES. ADECUADOS 0
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES DEBE SELECCIONAR PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora