PRO-COM-006

PROGRAMA DE CONTROL DE NO
Versión 1
CONFORMES
01/04/2013

PROGRAMA
DE CONTROL DE
NO CONFORMES

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Carlos Andrés Castellanos Carlos Andrés Castellanos Giovanni Esquivel

Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Director de Distribución
Logística y Compras
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1. INTRODUCCIÓN

El programa de control de no conformes es indispensable para evitar el uso

inintencionado de productos dañados, averiados o que no cumplan con las
especificaciones necesarias para que sean utilizados o consumidos por los
clientes tanto internos como externos. La adecuada administración y
disposición de este tipo de productos elimina un foco de contaminación y
problemas derivados de estos.

2. OBJETIVO GENERAL

Este procedimiento tiene por objeto establecer las pautas generales para
identificar y controlar el producto que no cumple con las especificaciones del
cliente interno y externo, para evitar su utilización o despacho
inadvertidamente.

3. ALCANCE

Aplica para todas las materias primas, materiales de empaque y productos

de ALSEA.

4. DEFINICIONES

NO CONFORME: Material o producto que no cumple con las

especificaciones establecidas el cual puede pasar a destrucción o
devolución al proveedor en caso de las materias primas y materiales de
empaque.

ESPECIFICACIONES: Parámetros que caracterizan un material y que son

necesarios para el cumplimiento de la funcionalidad del mismo.
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CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un material o un producto

que no es conforme con las especificaciones definidas, pero que dicha
desviación no afecta la calidad del producto o del material.

QUEJA: Manifestación de insatisfacción por el incumplimiento de una o más

especificaciones implícitas o explicitas de uno o más de sus productos o
servicios.

RECLAMO: Manifestación de insatisfacción por el incumplimiento de una o

más especificaciones implícitas o explicitas de uno o más de sus productos o
servicios, exigiendo el cumplimiento de una garantía o retribución
económica.

READECUAR: Cambiar las condiciones del producto para habilitar su

funcionalidad y poder volverlo a despachar o vender.

REUBICAR: Habilitar la funcionalidad de un producto para poder volverlo a

despachar o vender, sin modificar ninguna de sus condiciones.

DESTRUIR: Disponer del producto como desecho con su respectivo

certificado de destrucción y disposición adecuados.

5. DESCRIPTIVO DEL PROGRAMA

5.1. MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE EMPAQUE

Si la materia prima o el material de empaque no cumple con las

especificaciones, el Jefe de Almacén o el Coordinador de Calidad, en
consulta con el Director de Distribución, Logística y Compras determinan
si la materia prima se debe rechazar o aceptar por concesión.

En caso que se decida rechazar se debe llevar a la zona de material no

conforme y en caso que se decida aprobar por concesión se continúa con
el proceso normal de identificación y almacenamiento.

La zona de material no conforme debe estar identificada y todo el

material debe ponerse sobre estibas.
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En caso de rechazo el área de compras debe realizar el respectivo

comunicado al proveedor donde se informa la naturaleza de la queja y/o
reclamación, este comunicado debe hacerse en el FMT-COM-021
“Reporte de Queja a Proveedor”, posteriormente debe enviarlo al
proveedor para que realice la respectiva investigación y suministre una
respuesta a la queja.

5.2. PRODUCTO TERMINADO

Si el producto no cumple con las especificaciones, el auxiliar de

producción en consulta con el Jefe de Almacén y el Coordinador de
Calidad, determinan si el producto se puede recuperar o no. En el caso
que no se pueda recuperar se debe pasar a la zona de material no
conforme para realizar la respectiva disposición.

El producto que sea devuelto por las tiendas o por los clientes debe ser
inmediatamente ubicado en la zona de material no conforme para realizar
la respectiva disposición.

5.3. DISPOSICIÓN DE NO CONFORMES

La disposición del material y producto que se encuentre en la zona de

material no conforme, debe ser evaluado por el área de calidad para
determinar si se debe dar de baja para destrucción, si se puede
recuperar o si se puede reubicar para despacho.

En caso que se decida destruirlo se debe seguir el PRO-COM-007

“Programa de Manejo de Residuos”, en el caso que se decida recuperar
el área de calidad debe dar las instrucciones precisas para su manejo y
adecuación, en el caso que se decida reubicar el área de calidad debe
autorizar su reubicación por medio de la firma del FMT-COM-022
“Disposición de Material No Conforme”, este registro debe ser
diligenciado por el personal de almacén cada vez que sea necesario y se
debe solicitar la revisión por parte del área de calidad.