RECIBO DESPACHO

Solicitar documentos del material, materia Recepción de documentos como factura,

prima, insumo o producto. listas de empaque u orden de salida.
Iniciar el descargue Realizar la lista de picking
Verificar la mercancía en cuanto a Hacer el picking
referencia y
cantidades, con relación a la factura
Inspeccionar la mercancía y en caso de Rotular la mercancía, de tal manera que
ser necesario, realizar la devolución total o se
parcial. Debe ir acompañada de un Identifique el pedido antes de ser cargado
informe donde se especifique la razón de y despachado.
la misma y las condiciones.
Rotular la mercancía de acuerdo con sus Verificación de la mercancía, es
características y especificaciones. importante que antes de realizar el cargue
de la mercancía se realice una nueva
inspección y verificación
Registrar ingreso de la mercancía, de tal Revisión de la documentación antes de
manera que ingrese al inventario. ser entregada con la mercancía, facturas,
listas de empaque.
Autorizar el almacenamiento de la Entrega de la mercancía y cargue. Firma y
mercancía hacia los espacios asignados. entrega de la documentación

DOCUMENTOS
REQUISICIONES. ✓ Fecha elaboración de la requisición
✓ Datos de quién solicita
Documento interno, para solicitar por ✓ Departamento o área de la empresa y
escrito algún objeto o producto entre nombre del solicitante.
áreas.
✓ Número de la requisición
✓ Descripción del material
✓ Cantidad requerida
✓ Nombre y firma de la persona que
solicita.
ORDEN DE COMPRA O PEDIDO ✓ Fecha solicitud pedido
✓ comprador: nombre de la empresa o
razón social del solicitante, NIT o
Solicitar materiales o mercancías a los RUT, dirección, teléfono. Nombre y datos
proveedores de la persona responsable de la
Solicitud.
✓ Proveedor: nombre o razón social, NIT o
RUT, dirección y teléfono. Nombre y datos
de la persona que recibe la solicitud y se
hace responsable del proceso.
✓ Especificaciones del producto
✓ Valor unitario, valor total.
✓ Condiciones: tiempo y condiciones de
entrega, forma de pago, plazos de pago y
firma autorizada. Datos adicionales: lugar

FACTURA COMERCIAL
Documento contable que entrega el
vendedor al momento de la adquisición de
la mercancía.
REMISION
Utilizado para entregar la mercancía de ✓ Área que entrega
forma parcial, sirve de constancia de
recibido del material
LISTADO DE PICKING
Es el alistamiento de las unidades a ser ✓ Código articulo ✓ Descripción
despachadas.
REGISTRO DE DEVOLUCION
ORDEN DE SALIDA
Permite el registro de la salía de
mercancía que va a ser despachada bien
sea interna o externa
de entrega y contactos para la
programación de la entrega
✓ Fecha elaboración y vencimiento
✓ Número de la orden de compra
✓ Datos comerciales del vendedor:
nombre de la empresa o razón social, NIT
o RUT, dirección, teléfono.
✓ Datos comerciales del comprador:
nombre de la empresa o razón social, NIT
o RUT, dirección, teléfono.
✓ Información de los productos
✓ Forma y condiciones de pago. (Efectivo,
crédito y plazo, pago contra entrega).
✓ impuesto a la venta IVA.
✓ Numeración de la factura autorizada por
la DIAN.
✓ Nombre o razón social y NIT de quienes
elaboran las facturas.
✓ impuesto sobre las ventas.
Si es interna:
✓ Fecha de entrega
✓ Área que recibe
✓ Referencia y cantidad de producto
entregado
Si es externa:
✓ Datos del proveedor y del cliente
✓ Referencia del producto y cantidad
✓ Fecha de entrega del producto
✓ Observación
✓ Almacén, pasillo, columna, nivel,
posición
✓ Lote
✓ cantidad
Es el proceso en el cual se registra la
información sobre aquellas mercancías
que son devueltas por los clientes. Este
registro va acompañado de un informe en
el cual se indican las causas por las
cuales se efectúa la devolución de los
objetos.
✓ Identificación de la empresa: nombre o
razón social, NIT o RUT.
✓ Fecha en la cual se realiza la salida
✓ Descripción del producto ✓
Identificación del cliente: nombre o razón
social, NIT o RUT
✓ Identificación de quien recibe y entrega
el objeto
✓ La orden de salida debe tener un
número consecutivo
✓ Observaciones generales