REQUISICION DE PEDIDO (PEDIDO A BODEGA)

Es un documento que justifica la salida del material del almacén o bodega al departamento
de producción. La orden de requisición deberá contener información lógica que permita
conocer la fecha, cantidad y destino del material.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

REQUISICION DE MATERIALES NUMERO:

FECHA:

ORDEN DE PRODUCCION NUMERO:

VALOR
CLASE DE MATERIAL CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL

SOLICITADO POR : ENTREGADO POR :

Jefe de Producción. Jefe de Bodega.
REQUISICION DE COMPRA

Una requisición de compra es un documento que se utiliza para solicitar al departamento

de compras o área de la empresa que se encarga de realizar la adquisición de bienes y
servicios que las empresas necesitan para realizar sus operaciones.

NOMBRE DE EMPRESA:
NIT DE LA EMPRESA:

REQUISICION DE COMPRA NUMERO:

DEPARTAMENTO O PERSONA QUE REALIZA EL PEDIDO:

FECHA: FECHA DE ENTREGA:

VALOR VALOR
DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD UNITARIO TOTAL

APROBADO POR:
ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías

al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago, entre otras cosas. El
original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido. El duplicado es para el
comprador y es una constancia de mercaderías o servicios encargados.

ORDEN DE COMPRA
FECHA:
PROVEEDOR: NIT: CODIGO
DIRECCION: TELEFONO: CIUDAD.

FECHA DESPACHO: FECHA DE ENTREGA:

VALOR
DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL

ORDENADO POR AUTORIZADO POR RECIBIDO POR PROVEDOR ELABORADO POR

REMISIÓN
La Remisión es aquel documento que se utiliza para acreditar o dejar constancia de la entrega
de un pedido. El mismo para que tenga efecto y validez deberá ser sí o sí firmado por el
receptor de la mercancía hecho que dará constancia que la mercadería ha sido recibida
correctamente y de acuerdo a las condiciones convenidas

REMISION
NUMERO:

SEÑOR (ES): FECHA: PEDIDO NUMERO:

DIRECCION: CIUDAD.
TRANSPORTADOR: CONDUCTOR:
PLACA VEHICULO:

REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES DESPACHADOR TRANSPORTADOR RECIBIDO POR

ENTRADA A ALMACEN

Es el documento oficial que acredita el ingreso material y real de un bien o elemento al

Almacén o Bodega de la entidad, constituyéndose así en el soporte para legalizar los registros
en Almacén y efectuar los asientos en Contabilidad.

ENTRADA A ALMACEN
No:
D M A

RECIBO DE FECHA DE ENTRDA

CON DESTINO A. ORDEN DE COMPRA
REMISION
NUMERO DE GUIA. VIA NUMERO
ENTREGA: TOTAL PARCIAL

REFERENCIA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALOR

NUMERO DE BULTOS O CAJAS RECIBIDO POR REVISADO POR VO. BO ALMACEN

Procedimientos Para El Recibo De Mercancías:

1. El recibo de mercancía se hará por la parte posterior del negocio de ser posible.

2. Se le recibirá a los proveedores conforme vayan llegando uno por uno.

3. El recibo de la mercancía debe ser minucioso, es decir revisar cajas cerradas, examinar
que la mercancía venga en óptimas condiciones, verificar peso de mercancía que lo requiera,
chequear caducidades, etc.

4. En dado caso de que el proveedor traiga mercancía de menos o en condiciones no óptimas

para el negocio se avisara a la gerencia y se devolverán esos productos, además que se
levantara un acta de incidencia si así se requiere.

5. Revisar facturas de mercancía recibida para cotejar que lo que se recibe físicamente es lo
que dice la factura y, en dado caso de haber un error, tachar y corregir en el documento la
cantidad errónea.

6. La revisión de facturas se hará en el momento de recibir la mercancía.

7. Llevar un control en el formato de recibo de las mercancías que se reciben por proveedor,
al final del recibo solicitar firma de la persona representante del proveedor o del mismo en
dado caso que sea el que surta el producto.
SALIDA DE ALMACEN

Documento en el cual queda registrado toda salida que se haga del almacén ya que el
producto es tangible, algo que sé puede contar o contabilizar económicamente y es sujeto a
un inventario físico

Es el documento legal que identifica clara y detalladamente la salida física y real de un bien,
cesando de esta manera y mediante requisito probatorio, la responsabilidad por la custodia,
administración, conservación, etc. Por parte del almacenista y quedando en poder del
funcionario.

SALIDA DE ALMACEN
No:
D M
A
ORIGEN FECHA DE SALIDA
DESTINO ORDEN DE COMPRA
ORDEN No. PEDIDO No. FACTURA No.
ENTREGA: TOTAL PARCIAL
PARA ALMACENISTA: Sírvase entregar los siguientes artículos.

REFERENCIA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALOR

SOLICITADO POR ENTREGADO POR RECIBIDO POR VO. BO ALMACEN

LISTA DE CHEQUEO.

Documento utilizado para realizar el control de entradas y salidas de objetos en la

organización.

LISTA DE CHEQUEO PARA RECIBO DE MERCANCIAS.

CRITERIO A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES

DOCUMENTOS COMPLETOS
MERCANCIA LLEGA A HORA ESTABLECIDA
MERCANCIA COMPLETA
MERCANCIA CORRECTA
DEVOLUCION
VEHICULO EN BUEN ESTADO

REALIZADO POR
FECHA
REVISADO POR