TIBSA-SGI-G-610-0001 Manual Del Sistema de Gestión Integrado Rev6

CÓDIGO DOCUMENTO
TIBSA-SGI-G-610-0001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO
REV. 6
SEPTIEMBRE - 2018
ELABORA REVISA APRUEBA

NOMBRE Juan Pablo Carrasco V. Carolina Miranda D. Víctor Valech Y.
CARGO Asesor SGI Control Gestión Gerente General
FIRMA
FECHA SEPTIEMBRE 2018 SEPTIEMBRE 2018 SEPTIEMBRE 2018

ORGANIZACION: BUILDTEK
TÍTULO:
CÓDIGO:
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
TIBSA-SGI-G-610-0001 SGI
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3
2. LA EMPRESA ................................................................................................................... 4
3. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 5
4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) .......................................................................... 5
5. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA GERENCIA ....................................................................... 9
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS .......................................................................................... 16
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ..................................................................... 18
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA .................................................................................... 23
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ..................................................................................... 27
10. MODIFICACIONES ......................................................................................................... 27
Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 2 de 28

TÍTULO:
CÓDIGO:
1. INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Gestión Integrado ha sido confeccionado de acuerdo a los requisitos

establecidos por normas de carácter internacional.
Desde esa perspectiva, las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001,
constituyen excelentes herramientas para cubrir una demanda integral, que permita satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes, entregar una mayor calidad en nuestros servicios, el
cuidado del medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
Por consiguiente la implementación del Sistema de Gestión Integrado, representa, la mejor

herramienta de interacción de sistemas individuales, teniendo como base asegurar la satisfacción
de nuestros clientes, mejorando continuamente nuestros procesos.
Para ello nos proponemos como Visión y Misión de Empresa lo siguiente:
Visión
“Ser al 2020 líderes en el desarrollo de infraestructuras, en variados ámbitos multidisciplinarios,

con base en la innovación permanente y las buenas ideas, agregando valor y crecimiento
sustentable a nuestros clientes”.
Misión
“Ser un socio confiable para el desarrollo y modernización de las infraestructuras de

nuestros Clientes”

TÍTULO:
CÓDIGO:
2. LA EMPRESA
Buildtek SpA, es una empresa chilena creada en el año 2007, que nace como respuesta a las
necesidades existentes en el mercado de los suministros industriales. En la búsqueda de ofrecer
un mejor servicio, Buildtek incorpora dentro de sus actividades la construcción y montaje de obras
industriales, siendo hoy la actividad principal de la compañía.
Buildtek, trabaja con las compañías más importantes de nuestro país, en diversos sectores,
entregando un servicio integral y soluciones de clase mundial a sus procesos.
2.1 ALCANCE
El alcance del Sistema de Gestión Integrado está conformado por los procesos administrativos de
soporte a la operación en oficina de Santiago y Antofagasta, que nos permiten cumplir con la
satisfacción de nuestros clientes, tanto internos como externos, adecuándonos a las exigencias del
mercado en forma oportuna.
Alcance del Sistema: "Servicios de Construcción, Montaje y Mantención de Obras para la Industria
de la Minería y Sector Industrial".
2.2 EXCLUSIONES
a) Diseño y desarrollo de los productos y servicios (Norma ISO 9001:2015, apartado 8.3): La
empresa no realiza la actividad de diseño y desarrollo, ya que el proceso de realización del
producto se trabaja sobre sistemas establecidos por nuestros clientes en sus Bases Técnicas
de Licitación y/o planos proporcionados por el mandante.

TÍTULO:
CÓDIGO:
3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Buildtek SpA ha desarrollado el presente Manual de Sistema de Gestión Integrado, con el objeto
de definir sus directrices y actividades de acuerdo a la política de la empresa, para que sean
ejecutados por los diferentes niveles de responsabilidad de la organización, orientadas a controlar
y/o eliminar los riesgos operacionales que producen salidas no conformes, lesiones a las personas,
daños a los equipos o bienes e impactos negativos al medio ambiente.
El objetivo principal es satisfacer plenamente las exigencias contratadas por los clientes realizando
operaciones eficientes con personal, material y equipamiento adecuado para el desarrollo de las
operaciones.
4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)
Buildtek SpA, mantiene un Sistema de Gestión Integrado, que incluye los temas de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, según el requerimiento de las normas ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001.
Es Importante considerar que en caso de que el cliente posea un sistema de gestión y exija a
Buildtek SpA su aplicación, la organización aplicará dicho sistema, velando por cumplir los
requisitos establecidos en las normas de referencia y los del cliente.
REQUISITOS GENERALES
La organización ha establecido, documentado, implementado y mantenido un Sistema de Gestión

Integrado, que le permite mejorar continuamente sus procesos, para ello se determinaron los
criterios y métodos necesarios para asegurar el servicio y el control, seguimiento, medición y
análisis de los procesos, a través de los procedimientos estructurales y operativos que mantienen
la organización. Además implementa las acciones necesarias para alcanzar y asegurar los
resultados planificados y la disponibilidad de recursos, tanto de personal como de equipos.

TÍTULO:
CÓDIGO:
Para ello, se identifican:
a) Procesos Estratégicos, que tienen relación con las principales actividades que mantiene el
Sistema de Gestión Integrado y funciona como un soporte estratégico para los procesos
operativos.
b) Procesos de Apoyo, que son las principales actividades que realizan los departamentos de la
organización y que funcionan como un apoyo consistente a las actividades operativas.
c) Procesos Operativos, que son todos los servicios o actividades operacionales que realiza la
organización.
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La organización determina sus cuestiones internas y externas pertinentes para el sistema de

gestión integrado mediante un Análisis de riesgo del negocio TIBSA-SGI-G-618-0122.

TÍTULO:
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4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS
La organización determina sus partes interesadas pertinentes a al sistema de gestión integrado

mediante Análisis de partes interesadas TIBSA-SGI-G-618-0127.
4.3 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.3.1 Generalidades
La documentación del Sistema de Gestión Integrado considera:
a) Una Política de Sistema de Gestión Integrado.
b) Objetivos y Metas del Sistema de Gestión Integrado.
c) Visión y Misión.
d) El presente Manual.
e) Los procedimientos documentados y registros requeridos por la norma de referencia y

requeridos por la organización.
f) Documentos de origen externo.
4.3.2 Manual del SGI
La responsabilidad de confección, control y actualización del Manual del Sistema de Gestión

Integrado, es del Depto. de Sistema de Gestión Integrado, la aprobación es responsabilidad de la
Gerencia General.

TÍTULO:
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Las copias del Manual son entregadas sólo en el caso que sea necesario y previa autorización de
la Gerencia General y se realiza bajo el concepto de “copia controlada” o “copia no controlada”,
según sea el caso.
4.3.3 Control de Documentos
El control de los documentos del SGI, se realiza según el procedimiento documentado Elaboración
y Control de Documentos TIBSA-SGI-G-029-0001. A su vez la lista maestra de documentos,
permite identificar y controlar adecuadamente los documentos del Sistema de Gestión Integrado.
El control de documentos incluye y mantiene:
a) Aprobación de documentos en cuanto a su adecuación antes de emisión.
b) Revisión, actualización y aprobación de los documentos cuando sea necesario.
c) Aseguramiento de la identificación de cambios y estado de la versión vigente de los

documentos.
d) Aseguramiento de la disponibilidad de documentos en las áreas de uso sean las versiones

pertinentes de los documentos aplicables.
e) Aseguramiento de la legibilidad e identificación permanente de los documentos.
f) Aseguramiento de la identificación, control y distribución de los documentos de origen

externo, que la organización determina que son necesarios para la planificación y operación
del Sistema de Gestión Integrado.
g) Identificación adecuada en el caso de que documentos obsoletos se mantengan por

cualquier razón, previniendo el uso no intencionado de estos.

TÍTULO:
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4.3.4 Control de Registros
El control de los registros del Sistema de Gestión Integrado, se realiza según el procedimiento para
Control de Registros TIBSA-SGI-G-029-0002. A su vez la lista maestra de control de registros,
permite registrar, identificar, almacenar, proteger, recuperar, conservar y disponer los registros
generados por el Sistema de Gestión Integrado.
Todas las áreas de la organización son las encargadas de mantener un control de los registros que
genera su actividad, relacionados con el Sistema de Gestión Integrado.
5. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA GERENCIA
5.1 COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA
La Gerencia General demuestra su compromiso con el Sistema de Gestión Integrado y cumple con:
a) Comunicar al interior de la organización la importancia de satisfacer tanto los requerimientos

de los clientes como los legales y reglamentarios.
b) Establecer la Política del Sistema de Gestión Integrado, en temas de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el trabajo.
c) Establecer los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado.
d) Realizar por parte de la dirección revisiones de forma periódica del Sistema de Gestión
Integrado.
e) Asegurando la disponibilidad de los recursos.

TÍTULO:
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f) Definiendo, documentando y comunicando las responsabilidades y autoridades en la
organización, por medio de los descriptores de cargo.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La organización se asegura que se han identificado y cumplidos los requerimientos del cliente, los
cuales quedan estipulados en el formato Registro de identificación y verificación del cumplimiento
de normativa por mandante.
La satisfacción de cliente es evaluada anualmente por los principales clientes en la encuesta de

satisfacción del cliente, la cual es revisada y analizada en la reunión de revisión por la dirección.
El requisito de planificación de las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001, basado en la Identificación
Aspectos Ambientales y de Peligros respectivamente, representa la metodología usada por
Buildtek SpA., a fin de conocer cuáles son los Aspectos Ambientales y Peligros que se desarrollan
en la organización, considerando lo anterior y con el propósito de controlar aquellos aspectos
ambientales y peligros que puedan generar consecuencias significativas, se generó Procedimiento
de Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Evaluación de Riesgo y Determinación de
Controles TIBSA-SGI-G-029-0009, considerando su registro asociado Matriz de Identificación de
Peligros, Aspectos Ambientales, Evaluación de Riesgo y Determinación de Controles TIBSA-SGI-
G-618-0041. Los documentos anteriormente mencionados apoyan a la definición de medidas de
control operacional necesarias para la mitigación de los impactos ambientales y la disminución de
los riesgos asociados a las actividades de Buildtek SpA.
La Identificación y Evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables, también

pueden ser un requisito del Cliente y con el fin de identificar, acceder, mantener continuamente y
evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales, relacionados con Seguridad y
Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y otros requisitos, Buildtek SpA. ha establecido el
Procedimiento de Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales y Otros TIBSA-SGI-

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G-029-0010 y su evaluación de cumplimiento, por medio de la Matriz de Requisitos Legales y
Otros. TIBSA-SGI-G-618-0042. Para que de esta forma se asegure el cumplir y se verifique
constantemente la ejecución de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba y se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantención
del Sistema de Gestión Integrado.
5.3 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Para cumplir con los objetivos de calidad, cuidado del medio ambiente, y la Seguridad y salud de
sus trabajadores, se define la Política del Sistema de Gestión Integrado de Buildtek SpA. la cual es
adecuada para cumplir con el propósito de la organización.
Este compromiso refleja su responsabilidad con el mejoramiento continuo de sus procesos, ligados
al cumplimiento de los objetivos y metas trazados por la organización.
Esta Política es comunicada y divulgada a los empleados en reuniones y formaciones dentro de la
organización. La Política del Sistema de Gestión Integrado está disponible para el público y demás
partes interesadas, que son aquellas, en donde en algún contrato de proyecto se cuente con
empresas contratistas que afecten la calidad del servicio, los riesgos y aspectos ambientales.
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado
La Gerencia General ha establecido los Objetivos y metas anuales que le permiten alcanzar los
estándares de Calidad, Medio Ambiente y Salud y seguridad en el trabajo, incluyendo aquellos
necesarios para cumplir con los requisitos del servicio.
La Gerencia General se asegura que los objetivos se establecen en las funciones y niveles
pertinentes, dentro de la organización, verificando que sean medibles y coherentes con la Política
de Sistema de Gestión Integrado.

TÍTULO:
CÓDIGO:
Estos objetivos se encuentran documentados en el documento Objetivos Y Metas del Sistema de
Gestión Integrado TIBSA-SGI-G-618-0004 y son revisados en las reuniones de revisión por la
dirección.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión Integrado
La alta dirección se asegura que el Sistema de Gestión Integrado cumple y se compromete con el
mejoramiento continuo, a través de la revisión constante de los planes de acción, que son acciones
direccionadas a alcanzar los indicadores planteados en los objetivos y metas.
El Manual del Sistema de Gestión Integrado, los procedimientos, instructivos y registros, son
documentos que permiten planificar y estandarizar las actividades tendientes a mejorar
continuamente y alcanzar los objetivos y metas propuestas.
La revisión de los planes de gestión se realiza en cada reunión de revisión por la dirección y en las
auditorías internas desarrolladas por la organización.
Para esto, Buildtek SpA., considera en su gestión integrada, Planes de Gestión de la Calidad, Planes
de gestión Ambiental y un Plan de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo específicos para cada
proyecto, orientados en la gestión del aseguramiento y control de Calidad, peligros y aspectos
ambientales significativos, la prevención con la contaminación y el correcto cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y suscritos por la organización.
Con el fin de alcanzar los objetivos y metas relacionadas con la prevención de la contaminación y
la prevención de lesiones, se implementó el Programa de Actividades SST/MA TIBSA-SGI-G-616-
0001, el que se deriva de la Matriz de identificación de Peligros, Aspectos Ambientales,
Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles TIBSA-SGI-G-618-0041, y también
considerando la Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros TIBSA-SGI-G-618-0042.

TÍTULO:
CÓDIGO:
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
La alta gerencia a través del organigrama funcional, que se encuentra disponible en un lugar visible
y fácil acceso para el personal, y las descripciones de cargo, define y comunica las autoridades y
responsabilidades generales y del Sistema de Gestión Integrado. Las inducciones realizadas al
personal que ingresa a la empresa, también es una instancia de comunicación de las
responsabilidades.
Buildtek SpA. asegura que el personal en su lugar de trabajo, es responsable de llevar a cabo los
controles operacionales de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo, según las
actividades expuestas en las matrices; Matriz de Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales,
Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.
5.5.2 Comunicación Interna y Externa
Los procesos de comunicación, están orientados a cumplir con los objetivos de la organización y
la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado.
Las relaciones funcionales entre los miembros de la organización quedan establecidas en las
descripciones de cargo. Y el procedimiento Comunicación Interna, Externa y Consultas TIBSA-SGI-
G-029-0003, regula esta actividad.
Los principales procesos de comunicación utilizados son:
a) Reuniones periódicas de todas las áreas de la organización.
b) Comunicados de Recursos Humanos (Publicaciones, Informativos, Diario Mural, y otros).

TÍTULO:
CÓDIGO:
c) Reuniones informativas que incluyen inducción del Sistema de Gestión Integrado.
En este mismo documento, se indica también como actuar frente a la gestión del cambio ante
contingencias o solicitudes del cliente y el mecanismo para almacenar y compartir el conocimiento
de la organización.
5.6 REVISIÓN POR LA ALTA GERENCIA
5.6.1 Generalidades
La alta gerencia se reúne con el Comité de Gestión del Sistema de Gestión Integrado cada vez que
lo estime conveniente y a intervalos establecidos de seis meses, con la finalidad de evaluar la
documentación, conformidad, eficacia y mejora del Sistema de Gestión Integrado.
5.6.2 Información para la revisión
La información a revisar y analizar en el Sistema de Gestión Integrado está relacionada con:
a) Política del Sistema de Gestión Integrado, los objetivos y metas y los índices de los planes de
acción.
b) Resultados de auditorías internas y externas, resolución de no conformidades y

observaciones, acciones correctivas y preventivas.
c) El desempeño de la organización en los temas de calidad, medio ambiente, Seguridad y salud

en el trabajo.
d) Los informes de satisfacción de cliente y de conformidad del servicio o producto.

TÍTULO:
CÓDIGO:
e) Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión Integrado.
f) Recomendaciones de mejora.
g) Recursos necesarios para la implementación y mantención del Sistema de Gestión Integrado.
h) Análisis del cumplimiento de acuerdos de revisiones por la dirección previas.
i) Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos, como
también la actualización.
j) Los resultados de la participación y consulta, comunicación externa, incluida las quejas.
k) El estado de las investigaciones de incidentes y las acciones correctivas.
5.6.3 Resultados de la Revisión
Como resultado de la reunión, se realiza la presentacion de revisión por la dirección, el cual

contiene todos los tópicos analizados, así como los acuerdos, compromisos, responsables y plazos
correspondientes a cada ítem tratado, en temas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
en el trabajo.
Estos resultados generan, entre otras cosas, son utilizados, para la toma de decisiones en lo
referente a la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión Integrado y de sus procesos, a la mejora
del servicio con relación a los requisitos del cliente, y a las necesidades de recursos, etc.

TÍTULO:
CÓDIGO:
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
La organización ha analizado y proporcionado los recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión Integrado y mejorar continuamente su

eficacia, a través del seguimiento de los objetivos, metas y planes de acción que la empresa
se ha impuesto.
b) Aumentar la satisfacción del cliente, a través del análisis periódico de sus necesidades.
c) El cuidado del Medio Ambiente y la Seguridad de los trabajadores no deben sufrir

desviaciones en su planificación por falta de recursos.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Generalidades
El personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto y/o servicio, el cuidado del
medio ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores y los documentos del Sistema de Gestión
Integrado, es evaluado antes de la ocupación del cargo en la organización. Esta actividad se indica
a través del procedimiento TIBSA-RRHH-G-029-0008 Reclutamiento y Contratación. Se entregan
descripciones de cargo a todo el personal de la organización, donde se establecen las
responsabilidades fundamentales, tanto las propias del cargo, como las relacionadas con el
Sistema de Gestión Integrado.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitación
La organización:

TÍTULO:
CÓDIGO:
a) Determina las competencias del personal, a través de las descripciones de cargo, donde se
especifican las funciones, responsabilidades. De esta manera, se asegura que el personal que
ingresa a la organización contribuya al logro de los objetivos y metas de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
b) Proporciona capacitación a los trabajadores, realizando en forma anual un programa de

capacitación que incluye los aspectos más relevantes de la organización.
c) Evalúa la eficacia de la capacitación con el fin de asegurar que los cursos impartidos afecten
positivamente el desempeño de los trabajadores a través del registro TIBSA-RRHH-G-618-
0026 Registro Verificación de Eficacia.
d) Mantiene los registros necesarios para evidenciar el cumplimiento en temas de

capacitación, educación y experiencia de los trabajadores.
6.3 INFRAESTRUCTURA
La organización mantiene instalaciones y recursos adecuados, tanto para la realización del servicio
como para las áreas administrativas. Éstos consideran espacios de trabajo, equipos para los
procesos y servicios de apoyo.
Para asegurar la continuidad operativa de nuestros sistemas computacionales y almacenamiento
de información se establece el diagrama de Respaldo de la Información.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Buildtek SpA., realiza sus trabajos bajo condiciones que permiten que los distintos ambientes de
trabajo, aseguren la correcta ejecución de sus servicios, implementando controles operacionales
que garantizan la correcta ejecución del producto.

TÍTULO:
CÓDIGO:
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
El proceso de planificación comienza antes de adjudicarse algún contrato. Esto se realiza a través
de la participación en las licitaciones, donde se prepara todo el material considerado en el servicio,
incluyendo una oferta económica y una técnica. En esta última, se incluyen los programas de
realización del servicio y los planes de gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo y
ambiental. Definido en el Procedimiento Proceso de Estudio de Propuesta.
Una vez adjudicado un contrato, la organización se asegura por medio de sus procedimientos
controlar los riesgos operacionales, en términos de salud, seguridad y medio ambiente.
Buildtek SpA ha identificado aquellas actividades que generan riesgos inaceptables y de impactos
significativos, según el resultado de la Matriz de Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales,
Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles. La que expone controles operacionales para
cada uno de los Peligros y Aspectos identificados, además, se complementa en el control mediante
la ejecución de los Programas de SST y Medio Ambiente, según corresponda, y al mismo tiempo,
se ha desarrollado procedimientos de control operacional.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
La organización recibe los requisitos del cliente mediante bases de licitación, órdenes de trabajo,
solicitudes de servicios, contratos, o cualquier otro documento pertinente que sirva de medio de
comunicación identificando:
a) Los requisitos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo especificados por
el cliente. Los cuales quedan estipulados en las Bases de Licitación, del cumplimiento de
normativa y estándares del cliente por el Cliente (Mandante).

TÍTULO:
CÓDIGO:
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la realización del servicio
quedan definidos en los procedimientos, instructivos y formatos que mantiene la
organización, por medio del Sistema de Gestión Integrado.
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con las actividades de la empresa,
quedan estipulados en el documento denominado Matriz de Requisitos legales y otros
TIBSA-SGI-G-618-0042, para el proyecto específico a realizar.
d) Los aspectos ambientales y peligros de las actividades y servicios, los cuales quedan
estipulados en los inventarios de riesgos e impactos ambientales, definidos en la Matriz de
Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Evaluación de Riesgos y Determinación
de Controles TIBSA-SGI-G-618-0041.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
La revisión de los requisitos del cliente se realiza antes y durante de la realización del servicio y
ésta comienza antes de adjudicarse algún contrato, esto es con las bases de licitación donde se
identifican todos los requisitos del cliente y el servicio.
Durante la ejecución del servicio, la toma de requerimientos se realiza a través de reuniones de
coordinación periódicas que la empresa mandante establece, donde se analiza y define la
planificación y realización del servicio.
La organización, para asegurar que la planificación y ejecución del servicio se realice
óptimamente, identifica y determina los requisitos de realización del servicio, a través de:
a) Las diferencias entre los requisitos de las bases de licitación del servicio del contrato y lo
expresado en las visitas a terreno queda estipulado en las consultas que realiza y las
respuestas que realiza la empresa mandante.
b) Que cada vez que decide participar en una licitación, es porque han analizado
completamente la oferta y definido que la organización cumple con los requisitos definidos
por el cliente, tanto para postular como para adjudicar.

TÍTULO:
CÓDIGO:
Todo lo mencionado anteriormente es regulado por el procedimiento Proceso de Estudio de
Propuesta.
7.2.3 Comunicación con el cliente
La organización mantiene como medios de comunicación con el cliente reuniones, visitas

periódicas, correos electrónicos y teléfonos, que permiten entregar la información requerida por
los clientes o que la organización estime necesaria comunicar.
Las desviaciones y reclamos del cliente, son analizados a través del formato Investigación de no
conformidades TIBSA-SGI-G-029-0008. Este análisis genera acciones correctivas que permite
mejorar continuamente el servicio.
Para evidenciar la percepción del cliente, se realiza al menos una vez al año la encuestas de
satisfacción de clientes, la cual es una herramienta que permite percibir las necesidades,
sugerencias y comentarios.
Todos los temas que la organización considera primordiales, son comunicados a las entidades
externas a través de su página web: www.buildtek.cl.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
Excluido. Debido al tipo de actividades realizadas por Buildtek SpA., este Ítem se excluye del
Sistema de Gestión Integrado, dado que las especificaciones de los servicios son conocidas y se
encuentran previamente definidas por el cliente.
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras
La organización con el objeto de asegurar que el producto o servicio cumple con los requisitos
especificados, ha estandarizado todos los procesos de compras, evaluación de proveedores y la
identificación de equipos, materiales y servicios críticos.

TÍTULO:
CÓDIGO:
La organización a través de los procedimientos de gestión de abastecimiento asegura el
cumplimiento de todos los requisitos establecidos:
- Órdenes de compra materiales – TIBSA-AYL-G-029-0003.
- Órdenes de compra servicios – TIBSA-AYL-G-029-0004.
- Solicitud de exámenes – TIBSA-AYL-G-029-0005.
7.4.2 Información de las compras
Todas las compras o solicitudes de equipos y materiales críticos, se realizan a través de la Orden
de Compra el cual entrega la información detallada de lo solicitado, así como los datos requeridos
por el proveedor para despachar el producto o prestar el servicio.
7.4.3 Verificación de los productos comprados
La organización establece la inspección todos los productos críticos para la realización del servicio,
de manera de asegurarse que cumplan con los requisitos de compra especificados. Estas
validaciones quedan identificadas durante el proceso de entrada de mercadería por sistema SAP.
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de producción y de la prestación del servicio
La organización, planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones
controladas, establecidas en documentos, procedimientos e instructivos de trabajo que favorecen
el mejoramiento continuo a través de su aplicación. Además se realizan auditorías internas que
permiten identificar oportunidades de mejora y acciones correctivas.
7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio
Excluido. Los procesos se verifican durante la realización del servicio.

TÍTULO:
CÓDIGO:
7.5.3 Identificación y trazabilidad
La organización controla la realización del servicio a lo largo de su realización a través de los

procedimientos operativos asociados a las distintas áreas y faenas.
Los Planes de la Calidad (Faena), Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, que la
organización mantiene junto a sus registros, el control de productos no conformes, permiten
identificar los criterios de aceptación, asegurando la realización del servicio según las
especificaciones del cliente.
7.5.4 Propiedad del cliente
El cliente identifica, a partir de las bases técnicas del proyecto, los equipos, materiales,
documentos, etc. de su propiedad, los cuales Buildtek SpA., recepciona y verifica, para su
protección.
La organización, ha definido que en la eventualidad de daño o pérdida, será investigado como no
conformidad y se establecen las medidas correctivas solucionar el inconveniente y evitar su
repetición no intencionada.
7.5.5 Preservación del producto
La organización, a través de la planificación de sus servicios y la ejecución los trabajos según los
procedimientos operativos y los planes de calidad, establecidos, se asegura de preservar la
conformidad del servicio, producto, materiales, herramientas, equipos de protección personal o
insumos involucrados en la prestación del servicio.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La organización realiza seguimiento y medición a todos los equipos críticos que interfieren
directamente en la realización del servicio. Para ello se mantienen los Programas de Verificación y
Calibración, con el fin de asegurar la conformidad del producto. Así mismo, se mantienen

TÍTULO:
CÓDIGO:
procedimientos operativos que permiten protegerlos a través de una correcta utilización, daños y
deterioro durante la manipulación el mantenimiento y el almacenamiento.
Cada vez que se realizan evaluaciones cuantitativas de Seguridad y Salud en el trabajo, y medio
ambiente, se utilizan equipos calibrados. Si las mediciones son realizadas por organismos externos,
se solicita certificado de calibración de los instrumentos.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
La organización mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado y asegura la

conformidad del servicio, mediante los siguientes aspectos que ha implementado:
a) Aplicación y elaboración de informes de encuestas de satisfacción.
b) Elaboración y seguimiento al programa de auditorías internas.
c) Reuniones del Comité de Gestión y de revisión por la dirección.
d) Resolución de no conformidades y observaciones a través de acciones correctivas.
e) Implementación de acciones preventivas.
f) Control del producto no conforme y controles de calidad periódicos, antes de la entrega

del producto.
g) Procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.

TÍTULO:
CÓDIGO:
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 Satisfacción del cliente
Como una de las medidas de medición del desempeño del SGI, se realiza un seguimiento de la
información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos,
posteriormente se emite un informe o presentacion el cual es analizado en la Reunión de Revisión
por la Dirección y se generan las acciones correctivas de ser necesario.
8.2.2 Auditoría Interna
La organización, mantiene un programa de auditorías internas que verifica e identifica la condición

actual de sus procesos, evidenciando su cumplimiento y desviaciones. Este programa de auditorías
internas junto al procedimiento Realización de Auditoría Interna TIBSA-SGI-G-029-0006, para la
ejecución de auditorías internas y externas y calificación de auditores, es el que regula que la
actividad se realice según los requerimientos establecidos.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
La organización, a través de sus objetivos, metas y planes de acción realizan seguimiento y

medición a los procesos del Sistema de Gestión Integrado. En el caso que se identifiquen
desviaciones de los resultados planificados, se investiga y se llevan a cabo acciones correctivas o
preventivas, según sea conveniente.
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
La organización, para detectar que la realización del servicio sea adecuado a los requerimientos,
establece Protocolos y controles de producto no conforme. Además para identificar si las
necesidades del cliente estén siendo cumplidas, se realiza la evaluación de satisfacción del cliente.
Las reuniones de Revisión por la Dirección, permiten analizar y generar acciones correctivas, en
caso de existir incumplimiento.

TÍTULO:
CÓDIGO:
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Y PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
El control producto no conforme está definido en el procedimiento de Control de Salidas No

Conforme TIBSA-SGI-G-029-0007, el cual permite identificar en la recepción de productos, los
equipos, materiales, herramientas que no cumplan con lo especificado.
Como preparación y respuesta ante emergencias, la organización mantiene un Procedimiento
control de Emergencia y Manejo de Crisis Oficina Antofagasta TIBSA-SGI-G-029-0017 y
Procedimiento de control de Emergencia y Manejo de Crisis Oficina Santiago TIBSA-SGI-G-029-
0026, así mismo se contará con su símil para cada faena en ejecución, donde se identifican las
situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impacto en los
trabajadores y en el medio ambiente.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
La organización, determina, recolecta y analiza los datos necesarios para demostrar la claridad y
eficacia del Sistema de Gestión Integrado y para identificar situaciones en las que pueda efectuar
un mejoramiento continúo de la eficacia del sistema. El análisis de datos incluye información
relacionada con:
a) Medición de la satisfacción del cliente.
b) Evaluación de los reclamos del cliente.
c) Control de producto no conforme.
d) Evaluación de los proveedores.
e) No Conformidades, observaciones y observaciones preventivas.

TÍTULO:
CÓDIGO:
f) Informe de Auditoría Interna.
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
La organización, logra el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestión Integrado

mediante la efectiva implementación y operación de su Política del Sistema de Gestión Integrado,
Objetivos y Metas del Sistema de Gestión Integrado, resultado de las auditorías internas y
externas, del análisis de los datos, de las acciones correctivas y preventivas y de las revisiones por
la dirección.
8.5.2 Acciones correctivas
La organización ha establecido el procedimiento Investigación de No Conformidades TIBSA-SGI-

G-029-0008, el cual asegura que todas las desviaciones del Sistema de Gestión Integrado sean
resueltas implementado acciones correctivas.
La resolución de no conformidades permite a la organización identificar y analizar:
a) Los reclamos de clientes.
b) Las causas de las no conformidades.
c) Las acciones correctivas realizadas, que solucionen los incumplimientos inmediatos y su

ocurrencia.
d) Las extensiones y verificar si la condición se encuentra en otra situación.

TÍTULO:
CÓDIGO:
e) Los resultados de las acciones tomadas y sus registros.
8.5.3 Correccion y Acciones correctivas
El procedimiento de Investigación de No Conformidades TIBSA-SGI-G-029-0008, asegura el

levantamiento de todas aquellas situaciones potenciales que puedan generar una desviación o
incumplimiento permitiendo tomar la corrección y las acciones correctivas para mitigar la
condición no deseada.
En el caso de tener incidentes con las personas y/o el medio ambiente, la organización cuenta con
el procedimiento Reporte e Investigación de Incidentes TIBSA-SGI-G-029-0023 a fin de prevenir y
evitar una futura ocurrencia.
La organización revisa periódicamente, cada vez que suceda un evento o cuando estime
conveniente, sus procedimientos e inventarios de riesgos e impactos ambientales. A su vez, se
realizan planes de acción específicos que permiten corregir desviaciones en los procesos.
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
9.1 NORMA ISO 9001
9.2 NORMA ISO 14001
9.3 NORMA OHSAS 18001
10. MODIFICACIONES
N° versión Razón del cambio Fecha

TÍTULO:
CÓDIGO:
1 Creación de Documento Octubre – 2014
2 Definición de partes interesadas, y agrega información Diciembre -2014
de entrada a la revisión por la dirección
3 Se adapta Manual de Acuerdo a la nueva estructura Septiembre -
documental de RRHH. 2015
4 Se genera cambio de nombre de razón social KAEFER Septiembre 2016
Buildtek SpA. Además se incorpora nuevo
procedimiento de Comunicación de Accidentes y el de
Investigación de Accidentes.
5 Se retira la información perteneciente al grupo KAEFER, Septiembre 2017
siendo solamente Buildtek SpA. Se incorporan nuevos
elementos al sistema integrado en función de
9001:2015 y 14001:2015.
6 Se incorporan y citan nuevos procesos de gestión de Septiembre 2018
abastecimiento.

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CÓDIGO DOCUMENTO

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ELABORA REVISA APRUEBA

FECHA SEPTIEMBRE 2018 SEPTIEMBRE 2018 SEPTIEMBRE 2018

Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 2 de 28

El presente Manual de Gestión Integrado ha sido confeccionado de acuerdo a los requisitos

Por consiguiente la implementación del Sistema de Gestión Integrado, representa, la mejor

Para ello nos proponemos como Visión y Misión de Empresa lo siguiente:

“Ser al 2020 líderes en el desarrollo de infraestructuras, en variados ámbitos multidisciplinarios,

“Ser un socio confiable para el desarrollo y modernización de las infraestructuras de

Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 3 de 28

Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 4 de 28

3.1 OBJETIVO GENERAL

4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)

La organización ha establecido, documentado, implementado y mantenido un Sistema de Gestión

Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 5 de 28

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La organización determina sus cuestiones internas y externas pertinentes para el sistema de

Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 6 de 28

La organización determina sus partes interesadas pertinentes a al sistema de gestión integrado

4.3 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación del Sistema de Gestión Integrado considera:

a) Una Política de Sistema de Gestión Integrado.

b) Objetivos y Metas del Sistema de Gestión Integrado.

e) Los procedimientos documentados y registros requeridos por la norma de referencia y

f) Documentos de origen externo.

4.3.2 Manual del SGI

La responsabilidad de confección, control y actualización del Manual del Sistema de Gestión

Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 7 de 28

4.3.3 Control de Documentos

El control de documentos incluye y mantiene:

a) Aprobación de documentos en cuanto a su adecuación antes de emisión.

b) Revisión, actualización y aprobación de los documentos cuando sea necesario.

c) Aseguramiento de la identificación de cambios y estado de la versión vigente de los

d) Aseguramiento de la disponibilidad de documentos en las áreas de uso sean las versiones

e) Aseguramiento de la legibilidad e identificación permanente de los documentos.

f) Aseguramiento de la identificación, control y distribución de los documentos de origen

g) Identificación adecuada en el caso de que documentos obsoletos se mantengan por

Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 8 de 28

5. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA GERENCIA

5.1 COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA

a) Comunicar al interior de la organización la importancia de satisfacer tanto los requerimientos

c) Establecer los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado.

e) Asegurando la disponibilidad de los recursos.

Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 9 de 28

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La satisfacción de cliente es evaluada anualmente por los principales clientes en la encuesta de

La Identificación y Evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables, también

Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 10 de 28

5.3 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

5.4.1 Objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado

Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 11 de 28

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión Integrado

Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 12 de 28

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

5.5.2 Comunicación Interna y Externa

Los principales procesos de comunicación utilizados son:

a) Reuniones periódicas de todas las áreas de la organización.

b) Comunicados de Recursos Humanos (Publicaciones, Informativos, Diario Mural, y otros).

Tipo de Copia: REV. 6 SEPTIEMBRE 2018 PÁG. 13 de 28

5.6 REVISIÓN POR LA ALTA GERENCIA

5.6.2 Información para la revisión

La información a revisar y analizar en el Sistema de Gestión Integrado está relacionada con: