PROYECTO DE APLICACIÓN

PRÁCTICA

IMPLEMENTACION DE LOS SITEMAS

INTEGRADOS DE GESTION EN LA
EMPRESA “METALIKAS SAC”

NOMBRE: CESAR ALBERTO HUAMAN MELO

DNI: 46863283

CURSO: IMPLEMENTADOR LÍDER EN SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001

2019
 INDICE

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 4
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION: ........................................................................... 5
1.1. Objetivos Generales: ........................................................................................................... 5
1.2. Objetivos Especificos “METALIKAS SAC” ............................................................................. 5
1.3. Campo de Aplicación: .......................................................................................................... 6
1.4. Plan de Actividades: ............................................................................................................ 6
2. REQUISITOS LEGALES ....................................................................................................... 12
3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: ............................................................................... 13
3.1. Historia. ............................................................................................................................. 13
3.2. Actividades de EYC METALIKAS. ........................................................................................ 14
3.3. Cobertura del Servicio: ...................................................................................................... 14
3.4. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenaza) ................................. 16
3.5. Visión y Visión: .................................................................................................................. 16
3.6. Organigrama...................................................................................................................... 17
3.7. Necesidades y Expectativas en Calidad ............................................................................. 18
3.8. Necesidades y Expectativas en Seguridad......................................................................... 20
3.9. Necesidades y Expectativas en Medio Ambiente. ............................................................ 20
3.10. Alcance del Sistema:...................................................................................................... 21
3.11. Clientes Internos y Externos:......................................................................................... 21
3.12. Procesos de la Organización:......................................................................................... 23
3.13. Mapa de Procesos: ........................................................................................................ 26
4. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................ 27
4.1. PARTICIPACION DE LA ALTA GERENCIA:............................................................................ 30
5. POLITICA INTEGRADA DE GESTION. ............................................................................. 32
6. OBJETIVOS DEL SIG............................................................................................................ 33
7. PROCESO DOCUMENTARIO ............................................................................................. 36
7.1. ISO 9001: 2015 –CALIDAD ................................................................................................. 36
7.2. ISO 45001:2018- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: ................................................... 38

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 7.3. ISO 14001:2015 – MEDIO AMBIENTE................................................................................ 45
7.4. ACCIONES A EMPRENDER PARA GESTIONAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ..................... 47
7.5. FORMACION Y CAPACITACION .......................................................................................... 47
7.6. REVISION POR LA ALTA DIRECCION:.................................................................................. 47
7.7. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS ..................................................................... 48
7.8. MEJORA CONTINUA: ......................................................................................................... 48
8. CAPACITACION DE EMPLEADOS: ................................................................................... 48
9. REGISTRO FOTOGRAFICO................................................................................................ 49
10. ANEXOS .............................................................................................................................. 51

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 INTRODUCCIÓN

Ante las numerosas exigencias fruto de la globalización, el desarrollo de

nuestros competidores, crecimiento tecnológico y adaptación a las

necesidades de nuestros clientes, que son cada día más exigentes y no

sólo exigen productos de calidad sino también productos que no afecten

el medio ambiente, ni la seguridad y salud de las personas que

participan en el proceso productivo surge la necesidad de implementar

un sistema integrado que evidencie el compromiso de la empresa con la

calidad de los productos que ofrece al mercado.

Asimismo la implementación del SIG busca un enfoque integral de los

procesos que permitirá no sólo el mejor uso de los recursos y la

simplicidad en el manejo de los procesos, sino que conducirá a

aumentar la rentabilidad dentro de un proceso de mejora continua.

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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION:

1.1. Objetivos Generales:

a. Con el presente trabajo se busca demostrar en una aplicación práctica

los conocimientos obtenidos en el programa de Sistemas Integrados de
Gestión bajo las Normas ISO.
b. Se busca utilizer informacion real para implementar exitosamente un
mejoramiento en la produccion en base a los sistemas integrados de
gestion, ISO 9001 : Calidad, ISO 14001: Medio Ambiente y ISO 45001:
Seguridad y Salud Ocupacional.
c. Desarrollar, implementar, mantener y mejorar continuamente el SIG, que
se muestra en el siguiente cuadro. Su aplicación es a nivel de los
procesos de la empresa “METALIKAS SAC” y a sus respectivos
proveedores.

NORMA
SISTEMA DE GESTION SIGLAS
INTERNACIONAL
Calidad SGC ISO 9001: 2015
Ambiental SGA ISO 14001: 2015
Seguridad y Salud en
SGS ISO 45001: 2018
el Trabajo SST
CUADRO 01: NORMATIVA ISO

1.2. Objetivos Especificos “METALIKAS SAC”

a. Incrementar la satisfacción de los requerimientos y expectativas de

nuestros clientes, en el producto final, así como reducir de los tiempos de
entrega.
b. Minimizar los impactos ambientales generados en nuestros diferentes
procesos, mediante el establecimiento de planes de control ambiental. .
c. Minimizar los riesgos en S y SO, mediante el establecimiento de Planes
de Control de Seguridad y Salud Ocupacional.
d. Fomentar la toma de conciencia entre nuestros colaboradores, ya que
ellos constituyen la parte más importante en la Implementación y Manejo,
día a día del SIG.

5
 e. Cumplir estrictamente las leyes, regulaciones vigentes a fines a nuestra
organización en cuanto a calidad de nuestros productos, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional.
f. Promover la mejora continua en cada uno de nuestros procesos.
g. Incrementar el desempeño de nuestros colaboradores.

1.3. Campo de Aplicación:

Este proyecto se aplicara a todas las actividades de la empresa en mención,

tanto como a sus proveedores de materia prima y contratistas que brinden
servicio a nivel de lima y todo el Perú.

1.4. Plan de Actividades:

El presente plan de actividades abarca los avances de la empresa en gestión

de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad:
En la Implementación de Sistemas Integrados de Gestión se observan las
siguientes fases:
I. Fase I: Diagnostico
a. Diagnostico de la situacion Actual de la empresa respect a las
normas ISO 9001:2015 (Calidad), ISO 14001: 2015 Ambiente;
ISO 45001: 2018 Seguridad.
i. Diagnostico ISO:9001 Calidad:
* Responsable: Jefe de Calidad y Control Documentario
* Tiempo estimado: 7 días hábiles
* Procedimiento:
En la empresa cada vez que se empieza a trabajar en un
nuevo proyecto, las áreas que intervienen más son las
siguientes:

Ingeniería Compras Fabricación Pintura

Ingeniería define, la cantidad de acero que se comprara y

elaborara los planos de fabricación para las columnas y
demás accesorios que tendrá el trabajo a desarrollarse.
Se verifica si los planos emitidos tengan un número de
serie con la fecha de actualización y mediante un
documento de Inicio de Proyecto esté de acuerdo a lo
establecido por el cliente; para que no existan fallas en

6
 compra, fabricación ni pintura (clientes internos).
Compras, se encarga de realizer las cotizaciones y
posterior compra de todo lo necesario para dar inicio a la
fabricación, ejemplo: acero, equipos de soldadura, corte de
plasma, etc. (todos con certificado de calidad según
requiera el cliente); de esta forma se evita que las
herramientas y materia prima que se compre sean de
dudosa procedencia y se cumple con los requerimientos
establecidos por el cliente.
Se verifica si existe un proceso documentario que
corrobore la comunicación que hay entre las áreas de
compra, gerencia (quien aprueba las compras) y el
cliente.
Fabricacion, en este proceso utilizando equipos y
herramientas convertimos la materia prima en estructuras
que requiere el cliente, esto se realiza acorde a los planos
emitidos por el área de Ingeniería y mediante un supervisor
de calidad se da liberación y conformidad a las estructuras
que salen del taller .
Se verifica la existencia de un control documentario o
acta de liberación de cada estructura, este formato debe
estar actualizado y debe ser firmado por los
responsables del área.
Pintura, en ocasiones el cliente hace requerimiento de un
recubrimiento epóxido de acuerdo al color de su
preferencia, esta capa es colocada en área de pintura de
acuerdo a lo establecido por norma.
Se verifica la existencia de formatos de liberación en
cada aplicación y si existe un protocolo que se deba
seguir.
Es en estas áreas donde se va a verificar si existes medios
de control y protocolos para el cumplimiento de la calidad
en el trabajo que realizamos.
ii. Diagnostico ISO:14001 Medio Ambiente:
* Responsable: Jefe SSOMA y Prevencionista de Riesgos
* Tiempo estimado: 7 días hábiles
* Procedimiento:
La empresa tiene dos áreas de trabajo hábil y que podrían
impactar en el medio ambiente:

TALLER OBRA

7
 TALLER, es donde se procesa la materia prima (Acero), y
se convierte en estructuras metálicas definidas por el área
de ingeniería cumpliendo los requisitos del cliente.
Se verifica si existe una correcta segregación de los
residuos, y que tipo de impacto se está generando a los
alrededores.
OBRA, una vez fabricadas las estructuras metálicas son
transportadas al local del cliente o a un lugar que el cliente
decida para realizar el montaje que este requiera.
Se verifica de igual manera el impacto que se genera a
los alrededores y el impacto en los recursos naturales
(agua, aire, suelo, etc.)
iii. Diagnostico ISO:45001 Seguridad y Salud Ocupacional:
* Responsable: Jefe SSOMA y Prevencionista de Riesgos
* Tiempo estimado: 7 días hábiles
* Procedimiento:
La empresa tiene dos áreas de trabajo hábil y que podrían
impactar en bienestar del trabajador:

TALLER OBRA

TALLER, es donde se procesa la materia prima (Acero), y

se convierte en estructuras metálicas definidas por el área
de ingeniería cumpliendo los requisitos del cliente.
OBRA, una vez fabricadas las estructuras metálicas son
transportadas al local del cliente o a un lugar que el cliente
decida para realizar el montaje que este requiera.
En ambos casos se verifican que existan protocolos de
trabajo, planes de seguridad y respuesta ante emergencias;
además de verificar si se está dando a los trabajadores un
ambiente seguro para trabajar además de implementarlos
con equipos de protección personal dependiendo del
trabajo que se va a realizar.
II. Fase II: Elaboracion de la documentacion de Soporte.
En base a lo encontrado en el diagnóstico, se procede a delegar las
funciones del seguimiento de implementación del SIG a una persona
competente que se denominara COORDINADOR SIG, esta persona
será quien se encargue de la comunicación entre la alta dirección y
las áreas de la empresa.

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Es junto con el Coordinador SIG, que la alta dirección emitirá una
lista maestra de documentación que es necesario para el
cumplimiento de la normativa ISO.

De igual manera cada Área es responsable de emitir documentos,

con el apoyo de la alta dirección y la guía del Coordinar SIG, para
mejorar sus procesos.
Ejemplo: Área de Calidad

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III. Fase III: Revision de la documentacion.
A cargo del coordinador SIG, en esta fase se realiza en análisis de los
documentos existentes en la empresa frente a los requisitos de las
normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, mediante la aplicación de
una matriz de suficiencia integrada que establezca la documentación
necesaria a desarrollar para la integración del sistema.

IV. Fase IV: Formacion e Implementacion.

En esta fase se deben desarrollar las siguientes etapas:
 Formación
 Difusión/Comunicación
 Supervisión del sistema de medición

FORMACION:
A cargo del Coordinador SIG, estas capacitaciones también pueden
ser emitidas por entidades externas acreditadas.
Como base para el éxito del sistema integrado de gestión, pues
dentro de la empresa a todos los colaboradores que trabajen en ella
se les debe proporcionar información o capacitación frente a los
temas de calidad, prevención de riesgos, y respecto al medio
ambiente considerando su nivel de educación, habilidades,
actividades y responsabilidades de su trabajo frente al sistema; para
ello se ha desarrollado un programa de capacitación adjunto:
 Anexo 01: Comunicación, Participación, Consulta y Capacitación
 Anexo 02: Cronograma de Capacitación
 Anexo 03: Registro de Capacitación

DIFUSION O COMUNICACIÓN:
Es deber del Coordinar SIG, concientizar a la línea de mando desde
la alta gerencia hasta los trabajadores para enfatizar sobre la
importancia de la comunicación de incidentes, situaciones peligrosas,
mejoras potenciales en lo que se refiere al mejor desarrollo e
implementación de las normas ISO.
Para el buen desarrollo del sistema la empresa debe proporcionar
continuamente información sobre medio ambiente, calidad y
seguridad mediante el establecimiento y mantención de un
documento que lo acredite donde pueda recibir y responder la
comunicación correspondiente de las partes interesadas, sean tanto
internas como externas.

10
  Anexo 04: Sugerencias de Seguridad
Las principales características de un sistema eficaz de comunicación
interno son:
 Comunicación vertical: mediante la cual se transmite la
información rápidamente desde los altos mandos hasta el
personal operativo.
 Comunicación Horizontal: la información al mismo nivel
departamental debe llegar a todos los integrantes.
 Comunicación Global: debe llegar a todos los usuarios del
sistema.
 Comunicación específica: cada usuario se le entrega solo la
información que le incumbe, no otro tipo de información que
no es requerida para el desarrollo de su trabajo.
CONTROL OPERACIONAL: Luego de haber establecido los
requisitos de las normas, la empresa debe identificar con ayuda de
las áreas respectivas: (ISO 9001:2015 – Jefe de Calidad, Coordinar
SIG; ISO 14001:2015 – Jefe SSOMA, Coordinador SI, ISO 45001 –
Jefe SSOMA – Coordinador SIG) las actividades y operaciones que
requieran aplicar medidas de control; por esta razón el control
operacional se relaciona al documentar adecuadamente porque y
como se llevan a cabo las tareas de administración del sistema, será
necesario que los controles tomen forma de procedimientos.

V. Fase V: Auditoria Interna

De acuerdo a las normas del sistema, la empresa debe garantizar
que el sistema este sujeto a auditorías internas a intervalos
planificados para determinar si:
 El sistema es conforme con las disposiciones de las normas.
 Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.
Se deben establecer procedimientos documentados para definir las
responsabilidades y requisitos para planificar y realizar auditorías
establecer registros e informar de los resultados.
El propósito de la auditoria es evaluar la conformidad con las normas,
el progreso de los planes para lograr la conformidad.
 Anexo 05: Plan de Auditoria
 Anexo 06: Cronograma de Auditoria Interna

VI. Fase VI: Revision por la direccion.

La alta dirección debe revisar el Sistema de gestión en periodos
planificados con el fin de garantizar la conveniencia, adecuación y
eficacia. Dichas observaciones deben incluir la evaluación de las
oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el

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 sistema de gestión.
Las revisiones de la dirección son clave fundamental para el
mejoramiento continuo garantizado que el SIG, podrá continuar
satisfaciendo las necesidades de la empresa en el tiempo.
2. REQUISITOS LEGALES
La empresa “METALIKAS SAC” pertenece al rubro de montaje fabricación y
Trasporte de estructuras metálicas galvanizadas.
Por lo que en el sistema de Calidad ISO 9001 entran a tallar el siguiente
marco legal:

a. Norma técnica peruana (NTE E.90).
b. ASTM A-36. Acero estructural de 36 Ksi mínimo de límite elástico y
de 58 - 80 Ksi de resistencia a la tensión.
c. ASTM A-325 especificaciones estándar para pernos y conectores de
acero al carbono resistencia a la tracción de 120Kpsi (8,400Kg/cm2).
d. ASTM A-307 pernos corrientes de tracción 400MPa (4,200Kg/cm2)

ISO 45001: 2018, Seguridad y Salud Ocupacional

a. Ley 30222 de Seguridad y Salud en el Trabajo del 11/07/2014, con el
DS. N° 006-2014-TR, la cual modifica a la Ley 29783 y su reglamento
D.S.005-2012-TR “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
b. Norma G-50 Seguridad Durante la Construcción.
c. R.M. 312-2011-MINSA “Protocolos de Exámenes Médico
Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos
Obligatorios por Actividad"
d. Regulaciones de Seguridad y Salud para Construcción.RM 375-2008-
TR
e. Norma Básica de Ergonomía.
f. D. S. Nº 024-2016-EM Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería
g. D.S. N° 088-2013-PCM Listado de Funciones Técnicas bajo la
competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería

ISO 14001:2015, Medio Ambiente:

a. Ley General de Ambiente. Ley N° 28611
b. Ley General de Residuos Sólidos. Ley Nº 27314: Reglamento D.S. Nº
057-2004- PCM.

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 c. Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
d. Decreto Supremo Nº 074-21001-PCM. Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
e. Programas Especiales de Manejo Ambiental – PEMA, aprobado por
Decreto Supremo N° 041-2001-EM.
f. Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el
Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales en el
Sector Energía y Minas (RM 596-2002-EM/DM)
g. Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades Mineras,
aprobado a través del D.S. 016-93-EM modificado por D.S. 059-93-
EM .
h. Resolución Directoral N° 280-2007-EM/AAM Guía para la Evaluación
de Impactos en la Calidad del Aire por Actividades Minero-
Metalúrgicas
i. Resolución Directoral N° 281-2007-EM/AAM Guía para la Evaluación de
Impactos en la Calidad de las Aguas Superficiales por Actividades Minero-
Metalúrgicas.
3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:

3.1. Historia.

METALIKAS SAC es una empresa metalmecánica especializada en la

ejecución de proyectos Mineros e Industriales a nivel nacional.
METALIKAS S.A.C cuenta con más de 20 años de experiencia en el
mercado ejecutando proyectos a nivel nacional.
Nuestra empresa está en condiciones de responder con responsabilidad y
eficiencia en las siguientes áreas:
 Diseño de proyectos metalmecánicos.
 Fabricación y montaje de estructuras de acero.
 Montaje electromecánico.
 Estructuras para puentes grúas.
Infraestructura:
 Planta industrial con 10 puentes grúa de 3 ton. c/u.
 Mesa CNC de corte por plasma.(Procedencia USA)
 Taladro CNC para perforación de vigas H, I, tubos rectangulares,
tubos cuadrados, platinas y ángulos.(Procedencia USA)
 4 equipos para soldadura en arco sumergido. (Procedencia, USA,

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 BRASIL)
 Línea continua de granallado con capacidad de limpieza de hasta
700m2 de diarios.(Procedencia Argentina)
 5 Carros de soldadura automática para elementos lineales (tubos,
vigas de alma llena) (Procedencia USA )
 Tipeadora neumática para marcas de elementos.(Procedencia
España)
 Otros equipos diversos para optimización de tiempos en proceso de
armado y soldeo.
 Nuestra empresa tiene en funcionamiento con licencias originales
TEKLA, uno de los mejores programas de detallaje de estructuras
metálicas del mundo (procedencia Inglaterra)
 Asimismo METALIKAS SAC cuenta con departamentos completos
de ingeniería, calidad y producción lo que permite en cualquier
momento del año tomar sus proyectos.
 Procesadora de angulos CNC (Procedencia U.S.A.)
 Marcadora CNC (Procedencia U.S.A.)

3.2. Actividades de EYC METALIKAS.

EYC METALIKAS SAC, se encarga específicamente de la fabricación,
transporte y montaje de estructuras metálicas destinadas a construcciones y
edificaciones en Lima metropolitana y en todo el Perú.
En la actualidad posee 3 locales, el primer local es donde funcionan la áreas
administrativas de EYC METALIKAS SAC, ubicado en Surquillo es el lugar
donde se realizan las gestiones de compra, venta y facturación.
Luego se encuentra el taller principal está ubicado en el distrito de San Juan
de Lurigancho, donde se realiza la fabricación de estructuras.
Por último se encuentra ubicado en Huachipa-Lima, el taller de pintura donde
se dan los acabados a las estructuras y son despachadas al cliente final.

3.3. Cobertura del Servicio:

Con los antes ya mencionado la empresa brinda servicio a todo Lima
metropolitana, teniendo también un alcance a todo el Perú.

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Con el taller ubicado en la zona de San Juan de Lurigancho y la cercanía
hasta la planta de Huachipa hace que el transporte sea más rápido y se
aprovecha la cercanía a avenidas principales para distribuir el producto final
a los clientes en los diferentes puntos que estos indiquen.

15
3.4. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenaza)

3.5. Visión y Visión:

Misión:
La empresa busca Incrementar su apoyo a las construcciones venideras del
Perú tanto en la capital como en las provincias donde se soliciten sus
servicios, además de ser considerada como una de las empresas de mayor
alcance a nivel nacional.
Visión:
Ser la empresa Metalmecánica con mayor acogida y participación en
proyectos de mayor envergadura en los próximos 5 años.

16
3.6. Organigrama

17
3.7. Necesidades y Expectativas en Calidad
EYC METALIKAS ha implementado normas, procedimientos, recursos y la
estructura organizacional para seguir con las directrices del sistema de
gestión ISO 9001.
Contamos con un área de gestión de calidad oportunos para cerrar el círculo
de mejora continua.
Necesidades:
Establecer y trabajar en base al Ciclo de Mejora continua:
El ciclo de Deming (de Edwards Deming), también conocido como ciclo
PDCA (del inglés Plan-Do-Check-Act) o PHVA (de la traducción oficial al
español como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) o espiral de mejora continua,
es una estrategia basada en la mejora continua de la calidad.
Plan (Planificar)
Se establecen las actividades del proceso, necesarias para obtener el
resultado esperado. Al basar las acciones en el resultado esperado, la
exactitud y cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierten
también en un elemento a mejorar. Cuando sea posible conviene
realizar pruebas de preproducción o pruebas para probar los posibles
efectos.
Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso.
Detallar las especificaciones de los resultados esperados.
Definir las actividades necesarias para lograr el producto o servicio,
verificando los requisitos especificados.
Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados necesarios de acuerdo con los requerimientos del cliente y
las políticas organizacionales.
Estas herramientas pueden servir para dos cosas:
– Para facilitar y estandarizar la metodología de planificación de
proyectos, actividades y tareas.
– Para ayudar a diseñar productos, procesos y servicios según
los requisitos y funciones previstas en el futuro.
Algunos ejemplos de herramientas de planificación los podemos ver en
la siguiente lista:
 AMFE – Análisis Modal de Fallos y Efectos
 Diagrama de Gantt – Planificación y seguimiento de actividades
y proyectos.
 Método de diseño intuitivo Poka-yoke – Diseño a prueba de

18
 errores.
 QFD – Despliegue de la función calidad (Introducción) –
Introducción al análisis de necesidades y expectativas.
 Lluvia de ideas -- Participación de todas las partes interesadas.
Do (Hacer)
Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta.
Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el
funcionamiento antes de realizar los cambios a gran escala.
Check (Controlar o Verificar)
Pasado un periodo previsto de antemano, los datos de control son
recopilados y analizados, comparándolos con los requisitos
especificados inicialmente, para saber si se han cumplido y, en su
caso, evaluar si se ha producido la mejora esperada.
Monitorear la implementación y evaluar el plan de ejecución
documentando las conclusiones.
Herramientas de evaluación
Las herramientas de evaluación sirven para controlar el estado actual
de un proyecto, proceso, producto o servicio con el objetivo de tener
una visión detallada de su estado, evaluarlo o buscar formas de
mejorarlo posteriormente.
Algunos ejemplos de herramientas de evaluación se encuentran en la
siguiente lista:
 Diagrama de Pareto – La famosa curva 80%-20% para organizar
datos y centrar los esfuerzos en lo más importante.
 Diagrama de correlación – Representación gráfica que muestra
la relación de una variable con respecto a otra.
 Diagrama de Ishikawa – Estudio para localizar las causas de los
problemas.
 Cuadro de mando – Modelo de gestión, con un soporte de
información periódica para la dirección de los procesos de la
empresa.
 Listas de Verificación o Control – Check list.
Act (Actuar)
A partir de los resultados conseguidos en la fase anterior se procede a
recopilar lo aprendido y a ponerlo en marcha. También suelen
aparecer recomendaciones y observaciones que suelen servir para
volver al paso inicial de Planificar y así el círculo nunca dejará de fluir.

19
 Actualmente algunos expertos prefieren denominar este paso
"Ajustar". Esto ayuda a las personas que se inician en el ciclo PDCA a
comprender que el cuarto paso tiene que ver con la idea de cerrar el
ciclo con la realimentación para acercar los resultados obtenidos a los
objetivos. Además, no debe confundirse este paso "A" con el conjunto
de acciones (implementación) consecuencia del despliegue de los
planes (que se desarrolla en el segundo paso, "D", de "hacer" o "llevar
a cabo las Acciones").
Algunos ejemplos de herramientas de mejora los podemos encontrar
en la siguiente lista:
 Análisis de valor – Método ordenado para aumentar el valor de
un producto o servicio.
 Método Kaizen – Busca una mejora continua de todos aspectos
de la organización.
 Diagrama de afinidad – Juntar ideas o asuntos para organizar y
resumir agrupando las ideas afines.
3.8. Necesidades y Expectativas en Seguridad

METALIKAS ha implementado un sistema de gestión de la salud y

medioambiental de acorde a los requerimientos de las normas G050, sistema
de gestión ISO 45001 para fomentar los entornos de trabajos seguros y
saludables.
Necesidades:
Establecer los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para
garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de terceras
personas, durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato de
obra y trabajos en todos los proyectos de la compañía.
Para esto METALIKAS S.A.C. ha implementado un Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo basado en los estándares establecidos por
la norma ISO 45001:2018 y tomando como referencias normativas a la Ley
29783 y su reglamento dado por el DS 005-2012-TR así como sectorialmente
por la NTP G050 Seguridad en la Construcción.

3.9. Necesidades y Expectativas en Medio Ambiente.

METALIKAS ha implementado la norma ISO 14001 con un conjunto de

procesos y prácticas que permiten identificar oportunidades de mejoras a
nuestra organización reduciendo sus impactos ambientales y aumentar su
eficiencia operativa.

20
 Necesidades:
De acuerdo a la naturaleza del proyecto y las actividades a realizar durante
la ejecución de diferentes proyectos se busca consolidar la inspección y
minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente y el control
documentario de los residuos emitidos y su correcta disposición.

3.10. Alcance del Sistema:

La extensión del presente plan está definido para la empresa EYC METALIKAS
SAC, Planta San Juan de Lurigancho, a este mismo se plantea contener a las
áreas administrativas y operativas, tanto en Taller como en Obra.

Este proceso comenzara con la identificación de necesidades del cliente y

terminará con su satisfacción efectiva.

Este sistema abarcara a las actividades de EYC METALIKAS y todos sus

contratistas tanto de materia prima como de mano de obra (montaje), es aplicado
para todos los documentos que se generen en las áreas de documentación sean
Calidad, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.

Como se definió antes EYC METALIKAS tiene actividades dentro de taller y fuera
es decir en Obra, para ambos casos los documentos que se generen respetaran lo
establecido en este plan.

Solo en caso que el cliente tenga un propio sistema Integrado de Gestión se

podrán modificar los documentos de EYC METALIKAS SAC, antes de dicha
modificación debe haber una reunión entre los responsables de la Implementación
SIG de ambas empresas.
3.11. Clientes Internos y Externos:
De acuerdo a las normas internacionales ISO 9001, un cliente se refiere a la
organización o persona que está recibiendo un producto. En cambio, un producto
es el resultado de un proceso. Por otro lado un proceso son las actividades
relacionadas, las cuales se transforman de entradas a salidas.

Por lo que toda organización o persona que reciba el resultado del proceso o
satisfacción de una necesidad se puede considerar un cliente.

Cliente interno

El cliente interno es el elemento dentro de una empresa, que toma el

resultado o producto de un proceso como recurso para realizar su propio
proceso. Después, entregará su resultado a otro trabajador de la empresa
para continuar con el proceso hasta acabarlo y ponerlo a venta, y lo
adquiera el cliente externo. Por lo que, cada trabajador es cliente y a su vez
proveedor dentro de la empresa.

Eso quiere decir que todos los trabajadores de EYC METALIKAS son
clientes internos, desde las áreas administrativas hasta las operativas,

21
siendo cada proceso que realizan el producto que ofrecen a l cliente interno
que sigue en la cadena de producción.
Entonces se estima que teniendo un control de calidad, seguridad y medio
ambiente en cada uno de los entregables, los procesos de la empresa
mejoraran mucho y dar como resultado un excelente producto y servicio.

Existen tres tipos de clientes internos:

 Ejecutivos. Tienen una relación más cercana con los clientes

externos. Ellos dicen cuál es el producto o servicio a ofrecer y a qué
mercado va dirigido.
 Comercial. Tienen una relación directa con diferentes grupos de
trabajadores, lo que hace que tengan una visión clara de la calidad.
 Operativo. Se encargan de la elaboración de los productos.

El cliente interno debe tener información para entender el trabajo que debe
llevar a cabo desde su punto de vista, de la empresa y del cliente. Además,
el cliente interno debe ver la formación como una oportunidad personal y
también propia de la empresa ya que se supone es algo positivo para él.

La empresa debe instalar medidas para manejar conflictos entre los

departamentos y evitar un daño a su imagen corporativa. También fomentar
la importancia que tiene el cliente interno y recompensar su esfuerzo y no
basta con lo económico, debe procurar la felicidad de ellos. No debe olvidar
motivarlos y hacerlos sentirse orgullosos de su producto que permitirá
establecer una conexión emocional con los clientes externos.

Cliente externo

El cliente externo es la persona que no pertenece a la empresa y solicita

satisfacer una necesidad (bien o servicio).

Estos se pueden clasificar en tipos de Clientes

 Clientes leales: son la base de la empresa ya que generan hasta un

50% de los ingresos.
 Clientes especializados en descuentos: son compradores regulares
de acuerdo al grado de descuento que la empresa ofrece.
 Clientes impulsivos: se guían por sus impulsos, no se van de la
tienda sin dejar de comprar algo.
 Clientes basados en las necesidades: tienen una necesidad y
buscan un producto porque lo necesitan.
 Clientes errantes: no tienen alguna necesidad cuando entran al
negocio, lo hacen de manera esporádica.

22
 Son la cartera de clientes que maneja EYC METALIKAS, desde
mineras y constructoras hasta Gobiernos regionales en diferentes
partes del Perú.

3.12. Procesos de la Organización:

TRABAJO EN TALLER DE ARMADO, SOLDEO Y PINTURA

En el taller se presentan diferentes actividades como:

a. Pedido de Materia Prima Acero:

 Se evalúa el requerimiento de acero de acuerdo a la cantidad que se

está planificando producir.

23
  Pasa por una análisis del personal encargado de logística
 Se busca los proveedores calificados y que tengas stock del material.
 Se aprueba el pedido y se emite una orden de compra
 Se formaliza el pedido con el adelanto del 50% más flete y el resto se
cancela al llegar y dar conformidad en almacén.

b. Recepcion de Materia Prima:

 Se recepciona el material en almacén de planta y luego se da
conformidad de acuerdo a lo solicitado.
 Se piden registros de fabricación y resistencia del acero.
 Una vez verificado se transporta al área de almacenaje para luego ser
distribuido a los procesos correspondientes.
 Se informa a la alta gerencia que el material se recepción de manera
adecuada para que se proceda a la cancelación completa.

c. Selección y Procesos de Corte en plasma

 Una vez el material en planta se realiza trabajos de corte en plasma y

se distribuye las planchas de acuerdo a lo que requiera el proyecto.
 Se utiliza máquinas de soldar para vigas de puentes.
 Se une varias pizas y se da un esmerilado en vigas H.
 Se codifican con máquinas de aire a presión y se clasifican según un
cogido dado por el departamento de calidad para hacer seguimiento en
las etapas siguientes.
d. Pintado y Granallado

 Se transporta al área de pintura donde de acuerdo al ral que se asigna

al proceso se pinta en varias capas.
 Antes de iniciar el pintado pasa por un proceso de granallado para
determinar fisuras y esquirlas en el material.
 Se da conformidad con un acta de liberación y se de otro código para
su seguimiento en obra.

TRABAJO EN OBRA Y MONTAJE

a. Aspectos Generales.
 Reconocimiento de área.
 Ubicación de Camión Grúa o Camión Hiab

24
b. Trabajos Preliminares.
 Se armara andamios para los accesos y para realizar los trabajos de
corte de cobertura y montaje de estructura.
 Se deberá acondicionar un área apropiada para el posicionamiento de
camión grúa,
 El desmontaje y montaje de estructuras deberá ser realizado con los
cuidados respectivos, siguiendo siempre los estándares establecidos
en el plan de seguridad aprobado por el cliente.
 El personal que va a realizar la actividad de montaje, deberá de contar
con las respectivas charlas de seguridad impartidas por Metalikas.
 Para el cercado, acordonamiento o aislamiento de la zona de trabajo se
utilizara cintas de seguridad color rojo y/o amarillo con la leyenda
PELIGRO OBRAS NO PASAR.
 Para el desmontaje de la estructura, debe seguirse un procedimiento
lógico, donde cada una de sus partes serán desensambladas en forma
segura, conforme se muestra en los esquemas, cada una de ellas
serán maniobradas cuidadosamente.
 Se deberá revisar previamente los equipos y herramientas a ser
utilizados en la etapa de montaje como: la camión grúa, eslingas,
sogas, etc. y asegurar su perfecto funcionamiento y estado.
c. Trazos de Ejes para corte.
 Según los planos aprobados por el cliente se iniciara los trazos para los
cortes de cobertura y estructura.

d. Desmontaje de Estructuras.
 Se instalara torres de andamios para acceder la estructura
 Se podrá hacer de dos maneras:
1. Mecánico: Se emplean los medios mecánicos de la obra,
como Camión Grúa/Hiab, etc.

2. Manual: En este sistema se puede bajar los elementos,

amarrando con sogas, poleas.

 Se deberá revisar previamente los equipos y herramientas a ser

utilizados en la etapa de montaje como: Camión Grúa de, tecles,
eslingas, cables, sogas, etc. y asegurar su perfecto funcionamiento y
estado.
 El equipo de desmontaje iniciara con el corte de la cobertura, para
luego retirar sobre el la unidad del cliente para su respectivo traslado.
 Se iniciara a sujetar los elementos a la pluma de hiab para iniciar con el
corte de las estructuras a desmontar.
 El Hiab lo desmontara al piso para continuar con los cortes que sean

25
 necesarios para su traslado.
 Una vez realizado los cortes se sellara los tubos con tapas metálicas
con soldadura.
 Se realizara retoque de pintura en la zona intervenidas con colores
similares.
e. Pintura en Obra
 Lo resanes se realizara con una pintura epoxica de color similar de las
estructuras
3.13. Mapa de Procesos:

26
4. RESPONSABILIDADES
El Gerente General, Gerente de Operaciones, Jefe de Proyecto, Residente de
Obra, Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y trabajadores, son
todos personas claves en el éxito y cumplimiento del presente Plan de
Implementación de SIG. Sus responsabilidades son las siguientes:

 GERENTE GENERAL:

La principal responsabilidad de la seguridad, salud y medio ambiente recae en

el Gerente General. Este, como máxima autoridad administrativa, tendrá las
siguientes responsabilidades:
o Fijar responsabilidades en las funciones claves en cuanto al
cumplimiento de las reglamentaciones de Seguridad Salud y Medio
Ambiente.
o Asignar la responsabilidad al Supervisor SSOMA para que se implante
el plan y ponga en vigor las normas que se establezcan en el mismo.
o Indicar medidas disciplinarias que sean aplicables como resultado de
violaciones a las normas y reglamentos de seguridad, salud y medio
ambiente.
o Tomar iniciativa que estime pertinentes para atender situaciones de
emergencia.
o Hacer seguimiento y verificar que las acciones correctivas han sido
debidamente implementadas.
o Liderar el cumplimiento de la seguridad en el proyecto.
o Participar activamente en el Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional.
o Proporcionar liderazgo global y de motivación en Seguridad y Salud
Ocupacional.

 GERENTES DE PROYECTO Y RESIDENTES DE OBRA:

o Hacer cumplir y trabajar en estrecha coordinación en el Dto. Seguridad,

Salud y Medio Ambiente a fin de cumplir, respetar lo programado en el
Plan de SSOMA de acuerdo con la reglamentación establecida.
o Reunirse con el personal de su área y/o Departamento, o dependencia
administrativa periódicamente, para discutir aspectos relacionados al
plan de seguridad, salud y medio ambiente.
o Dar ejemplo de responsabilidad a todos y ofrecer prioridad a las
consideraciones de salud y seguridad en todas las operaciones y
actividades.

27
 o Mantener informados a los empleados y asegurarse de que entienden
las condiciones de riesgo asociados al trabajo que realizan, así como
que puedan identificar los riesgos y protegerse de los mismos.
o Verificar que los empleados cumplan con las reglas y procedimientos de
trabajo establecidos de acuerdo a la Reglamentación de Salud y
Seguridad en el Trabajo.
o Proveer a los empleados con equipos de protección personal
necesarios para realizar sus funciones con seguridad y velar que lo
utilicen de forma correcta.
o Investigar cualquier accidente que ocurra a los miembros de su grupo
de trabajo y tomar la acción correctiva a fin de evitar que se repita.
o Iniciar medidas y acciones correctivas inmediatas al percatarse de
condiciones inseguras de trabajo.
o Asegurarse que todo empleado que informe, muestre lesiones o
condiciones de salud desfavorables, sea transferido a los respectivos
Servicios Médicos, para que reciba el tratamiento adecuado.
o Ejecutar el presente plan y reportar al supervisor de seguridad SHE
o Asignar fondos y recursos para apoyar los programas de seguridad.
o Tomar acciones correctivas sobre las condiciones que estén por debajo
de los estándares y sobre actos personales peligrosos que observe.
o Hacer cumplir la política de seguridad durante el tiempo de ejecución de
la obra
o Asegurar que cualquier alteración o cambios del cronograma de
actividades no altere las condiciones de trabajo seguro.

 SUPERVISOR SSOMA “SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE”.

o Hace cumplir y trabajar en estrecha coordinación con la Gerencia,

Gerente de Proyecto y Residente a fin de respetar lo programado en el
Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de acuerdo con la
reglamentación y procedimiento de Seguridad de EYC
METALIKASS.A.C.
o Realizar inspecciones periódicas en las áreas de trabajo e inspeccionar
equipos, maquinarias, materiales y herramientas, para identificar
condiciones de riesgos y posibles peligros.
o Preparar informes por escrito de los resultados de las inspecciones y
presentarlos al Dpto. de Seguridad del Cliente, y al Departamento de
Seguridad de EYC METALIKAS S.A.C.
o Investigar los accidentes de trabajo y aquellos incidentes ocurridos que
hayan estado cerca de causar daño físico serio o pérdida considerable.

28
 o Representar a la empresa durante las inspecciones e investigaciones
de una eventualidad indeseada, al igual que cualquier otra entidad con
funciones compatibles.
o Asesorar a la administración en todas las materias relacionadas con las
reglamentaciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
o Mantener copia de los siguientes expedientes:
 Registro de Lesiones y Enfermedades Ocupacionales
 Evidencia la charlas de seguridad, salud y medio ambiente
realizados con todo el personal
o Implementar el plan de seguridad mediante: el entrenamiento del
personal, adquisición de equipos, revisión de procedimientos de
operación y cualquier otra pauta especificada.
o Establecer, implementar y mantener los programas de seguridad para
cumplir con los principios que establece GYM, monitorear los
programas de obra y a sus proveedores para asegurar el cumplimiento
del presente plan.
o Brindará al personal EPP de acuerdo y teniendo en cuenta las
características descritas en el presente plan de seguridad.
o Remitir oportunamente la documentación y certificados solicitados por
supervisión HSE.
o Mantener todos los registros de seguridad que requiera el presente plan
y el cliente
o Realizar inspecciones planificadas y al azar en campo, a través de
formatos autorizados.

 COLABORADORES:

o Deberán cumplir con las reglamentaciones y procedimientos del Dpto.

de Seguridad, Salud, Medio Ambiente de E y C METALIKAS S.A.C.
o Elaborar diariamente los permisos de trabajo (AST, Permisos de
trabajos en altura, Permisos de trabajos en caliente, permisos de Izaje,
entre otros)
o Asistir a las charlas diarias de seguridad, charlas específicas y
capacitaciones según cronograma de establecido por el área de
SSOMA.
o Deberán de usar los EPPs básicos (casco, lentes, guantes, tapones
auditivos, zapatos de punta de acero), EPPs específicos (arnés, línea
de anclaje, caretas de soldar, mandil de cuero, etc.) según corresponda
los trabajos encomendados.
o Realizar inspecciones en las áreas de trabajo e inspeccionar equipos,
maquinarias, materiales y herramientas, para identificar condiciones de
riesgos y posibles peligros.

29
 o Responsable de verificar las buenas condiciones de su EPP previo a
cada trabajo asignado.
o Cumplir con los procedimientos y pautas establecidas por el área de
supervisión de seguridad de la empresa.
o Asistir a los respectivos programas de inducción y entrenamiento
indicado por la supervisión, así como cumplir con los requerimientos
indicados en esas sesiones.
o Participar en la elaboración de los permisos diarios de trabajos, de alto
riesgo y en reportar las condiciones y actos sub estándar en todas sus
tareas de acuerdo a su procedimiento.

4.1. PARTICIPACION DE LA ALTA GERENCIA:

La alta gerencia participara en el SIG, mediante diversas reuniones:

 Elección del Comité de SST. Donde el 50% debe ser parte de la gerencia
(Parte empleadora).
 Acta de Reunión mensual del Comité SST, donde se evidenciara que los
representantes de la parte empeladora estarán presentes y ayudarán a
solucionar los problemas de la empresa.
 Formación de Brigadas.
 Generando Formatos e instructivos que apoyen al correcto funcionamiento
de la empresa.
 Supervisando y aprobando los planes de calidad, seguridad y medio
ambiente ates de su ejecución, su participación se media con las firmas y
seguimiento de dichas acciones de mejora.
 En la aprobación del RISST, para poner reglamentos al comportamiento de
los trabajadores dentro y fuera de la empresa.

Pero principalmente la Alta Gerencia interactuara con el sistema designando un

Coordinar del SIG, quien estará al tanto de todas las variaciones y mejoras que se
pueda hacer en el sistema e informara a la gerencia los resultados para poder
medir la efectividad del SIG.

30
Formato de designación de Coordinar SIG

31
5. POLITICA INTEGRADA DE GESTION.

METALIKAS S.A.C. es una compañía con amplia experiencia dedicada al “Diseño,

fabricación y montaje de estructuras metálicas, para proyectos con el Estado,
sector industrial, minero e industria en general”.
Compromisos:

 Brindar un servicio enfocado en la satisfacción del cliente.

 Diseñar y fabricar con estándares internacionales, entregando nuestros productos

en la fecha establecida con el cliente.

 Asegurar que se cumplan todos los requisitos legales y otros requisitos que
son de aplicación a las actividades de la empresa y las normativas que suscriba,
manteniendo actualizados dichos requisitos.

 Prevenir la contaminación ambiental en todos los aspectos de la prestación del

servicio establecido dentro del alcance.

 EyC Metalikas se compromete en apoyarse con personal competente y

proveedores calificados que nos ayuden a cumplir con los requerimientos de
calidad.

 Conocer los aspectos ambientales que se generen en el desarrollo de las

actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente,
utilizando procesos, prácticas o materiales que eviten reduzcan o controlen la
contaminación.

 Poner en práctica el uso sostenible de nuestros recursos así como la

protección de los ecosistemas en los lugares de trabajo que realicemos con el fin
único de proteger el medio ambiente.

 Comunicar, consultar y fomentar la participación activa de los trabajadores en el

Sistema Integrado de Gestión.

 EyC Metalikas se compromete a adoptar todas aquellas medidas destinadas a

gestionar las condiciones de seguridad y salud en las que se desarrollan los
trabajos, con objeto de prevenir daños y/o los deterioros de salud que pudieran
sufrir los empleados, visitantes o cualquier otra persona con acceso a nuestros
lugares de trabajo.

 Asegurar la eficacia y mejora continua del Sistema de gestión de Calidad,

Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

32
6. OBJETIVOS DEL SIG

PLAZO
PROCESO OBJETIVO INDICADOR META RECURSOS PERIODICIDAD RESPONSABLE
2019

Infraestructura:
oficina,computadora,teléf
onos,servidor,internet/
Lograr altos
Indice de Personas:responsables
niveles de Junio-
Calidad Encuesta de >3.5 del SIG,gerentes Anual Coordinador SIG
satisfacción Diciembre
satisfacción /materiales: utiles de
del cliente
escritorio,procedimiento
de encuesta de
satisfacción.
Infraestructura:
oficina,computadora,teléf
Lograr un
Indice de onos,servidor,internet/
alto indice Junio-
Calidad Desempeño de >3.5 Personas:responsables Semestral Coordinador SIG
de personal Diciembre
Personal del SIG,gerentes y jefes
calificado
/materiales: utiles de
escritorio

33
 PLAZO PERIODICID
PROCESO OBJETIVO INDICADOR META RECURSOS RESPONSABLE
2019 AD

IEP =100% -
[(IPNCL + IPCNP
+ IPCNC) / 3] ≥
86%
Eficiencia de Infraestructura en Taller y
IPNCL= Índice de
la Obra:
Producto No
Producción oficina,computadora,teléf
Conforme en
Junio- onos,servidor,internet/
Calidad Liberación ≥ 86% Anual Coordinador SIG
(Indice de Diciembre Personas:responsables
IPNCP= Índice de
Eficencia de del SIG,gerentes y jefes
Producto No
Producción /materiales: utiles de
Conforme en
= IEP) escritorio
Pintura
IPNCC= Índice de
Producto No
Conforme por el
Cliente
Infraestructura:
Lograr para oficina,computadora,teléf
Diciembre onos,servidor,internet/
del 2019 un # horas perdidas Personas:responsables
valor de 0% por Descanso del SIG,gerentes,
en el Índice Medicos Junio- (Minimo 50 HH)
Seguridad 0% Mensual Coordinador SIG
de Ocupacionales / Diciembre /materiales: utiles de
Enfermedad total de horas escritorio,procedimiento
es laboradas de encuesta de
Ocupacional satisfacción. Presupuesto
es en materia de SST
(S/35,000.00 anual)

34
 PLAZO PERIODICID
PROCESO OBJETIVO INDICADOR META RECURSOS RESPONSABLE
2019 AD

Infraestructura:
oficina,computadora,teléf
Lograr para
onos,servidor,internet/
Diciembre
Personas:responsables
del 2019 un
# horas perdidas del SIG,gerentes,
valor de 0%
por accidentes / Junio- (Minimo 50 HH)
Seguridad en el Índice 0% Mensual Coordinador SIG
total de horas Diciembre /materiales: utiles de
de
laboradas escritorio,procedimiento
Accidentes
de encuesta de
en el
satisfacción. Presupuesto
Trabajo
en materia de SST
(S/35,000.00 anual)

Infraestructura:
oficina,computadora,teléf
onos,servidor,internet/
Reducción
Personas:responsables
del Impacto Junio-
Ambiental Medición del SGA Id > 4 del SIG,gerentes Mensual Coordinador SIG
ambiental Diciembre
/materiales: utiles de
(Luz y Agua)
escritorio,procedimiento
de encuesta de
satisfacción.

35
7. PROCESO DOCUMENTARIO

7.1. ISO 9001: 2015 –CALIDAD

 Control de Producto No conforme.
 Planificacion y Seguimiento del SIG
 Diseño y desarrollo de Ingenieria.
 Gestion Comercial
 Medicion de Satisfaccion del Cliente *
 Control de la Calidad
 Gestion de Compras.
 Control de Equipos de medicion y seguimiento.
 Linea de Habilitado.
 Linea de Armado.
 Linea de Soldeo y Liberacion.
 Preparacion de Superficies y Recubrimiento.
 Planificacion de la Produccion.
 Mantenimiento de Equipos y Maquinarias.
 Seleccion y contratacion del Personal
 Recepcion, almacenamiento y despacho de productos.
 Recepsion de aero y despacho de estructuras.
 Elaboracion de Dosiier de Calidad

a) SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:

1. OBJETIVO

Establecer un sistema de retroalimentación del cliente con la finalidad de

tener información pertinente que nos permita establecer acciones para
maximizar su satisfacción y brindar un servicio que cumpla con sus
requisitos y expectativas.

2. ALCANCE

Todos los clientes de Metalikas.

3. AREAS INVOLUCRADAS

• Gerencia de Proyectos
• Gerencia Comercial
• Gerencia de Gestión de Calidad
• Coordinador SIG

4. DEFINICIONES

• SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

36
5. PROCEDIMIENTO

5.1 Periodicidad

Es responsabilidad del Gerente Comercial la coordinación con cada

Gerente de Proyecto (el cual puede designar al Ingeniero Residente) para
realizar la encuesta de satisfacción una vez culminado el Proyecto, estas
encuestas serán hechas al Gerente del Proyecto o Ingeniero Residente del
Cliente.

Anualmente el Coordinador SIG recopilará las encuestas de satisfacción

determinando un promedio general y redactando el Informe de resultado de
las encuestas.

Este informe se realiza según la frecuencia estipulada en el Programa

Anual del SGC y presentando los resultados en la Revisión por la
Dirección.

5.2 Encuesta de satisfacción

El formato a ser usado en para las encuestas de satisfacción es el

Evaluación de Satisfacción del Cliente el cual incluye los datos del Cliente,
la persona encuestada y si tiene alguna observación adicional. Luego de
realizadas serán enviadas al Coordinador SIG para que procese la
información.

5.3 Tabulación

Se ha determinada que los cliente pueden calificar en un rango del 1 al 5

para cada una de las preguntas formuladas. Para tal caso se considerará la
siguiente lógica:

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

5 4 3 2 1

5.4 Informe de resultados de las encuestas

Efectuada la tabulación de las encuestas se procederá a elaborar un

informe con los resultados según el Informe de resultados de las
encuestas. En este el Coordinador SIG realizará un análisis con los
resultados obtenidos, lo que será discutido en reunión de Revisión por la
Dirección, para determinar las acciones necesarias derivadas,
considerando siempre la pertinencia de abrir acciones preventivas y
correctivas, en caso amerite, según el procedimiento Identificación de No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

37
7.2. ISO 45001:2018- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

 Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos

 Inspección y permisos de Trabajo
 Investigacion de Accidenes e Incidentes
 Comunicación, participación y Consulta
 Proceso de Actividades de Alto riesgo.*
 Vigilancia medico ocupacional.
 Elaboración del Dossier de Seguridad
 Plan de emergencia.
 SCTR

I. PROCESO DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO:

a) EQUIPOS DE IZAJE:

PROPÓSITO; Esta sección define los procedimientos y estándares para

inspeccionar, probar y mantener los equipos de levante e izajes de la Grúa
Telescópica, grúa articulada, manlift.

OBJETIVO; El objetivo de este procedimiento es evitar accidentes cuando se

trabaja con Grúa Telescópica, grúa articulada o equipos de levante
(Manlift), Cumplir con los estándares del cliente, para trabajo con riesgos
especiales.

RESPONSABILIDADES; Únicamente personal competente debidamente

capacitado inspeccionara, la Grúa Telescópica y/u otros equipos de
levante. Es responsabilidad del Dpto. de Seguridad que todas las grúas y
los equipos de levante sean inspeccionados antes del inicio de los trabajos
mediante un check list (1 mes), así como del personal calificado que
realizará las maniobras.

ENTRENAMIENTO; El personal que ingrese a laborar en el Proyecto

“MODERNIZACION DE LA REFINERIA DE TALARA”, deberán contar con
todos los documentos en regla y haber asistido a la Inducción impartida por
el Departamento de Seguridad del Cliente.

Las inspecciones se realizarán mediante observación visual efectuadas por un

personal calificado y los check list. Los responsables de los trabajos como:
Operarios Montajistas, Maestro y Supervisores de Montaje, deberán
cumplir con la acreditación de trabajos en altura, trabajos en caliente,
equipos de poder, expuestas por el cliente y/o la Empresa EyC
METALIKAS SAC.

PROCEDIMIENTO:

38
  La Grúa Telescópica y/u otros equipos de levante deben estar
resguardadas y/o señalizadas, si hay riesgo de que entren en
contacto con los trabajadores o puedan generar otro tipo de peligro.
 La zona de giro del contrapeso deberá estar cercado, señalizado
para evitar que las personas o equipos sean golpeados.
 Se realizará diariamente los permisos de trabajos los cuales
deberán estar aprobadas por el cliente antes de iniciar dichas
tareas.
 Las cargas no deben dejarse suspendidas en la grúa apagada o
desactivada, se colocará señaléticas de carga suspendida,
prohibido el ingreso a la zona de izaje.
 En caso de lluvia se pararan las labores inmediatamente, pero si en
el proceso de izaje y empalme de las estructuras empieza a llover
se procederá a cubrir la zona con plásticos o asegurar la carga, una
vez asegurada la carga se procederá evacuar la zona a un lugar
seguro.
 Posteriormente se evaluará la zona para retomar los trabajos
pendientes.

INSPECCIONES:

 Inspecciones y certificaciones. Antes de su uso inicial en el

Proyecto, las grúas y otros equipos similares de levante serán
inspeccionados.
 Inspección diaria. Grúa Telescópica y/o otros equipos de levante.
Deberán contar con el certificado del equipo, cumplir con las
especificaciones del lineamiento del cliente y la empresa EYC
METALIKAS SAC, esta deben ser inspeccionados todos los días
por el operador, quien deberá anotarlo en el check list.
 Inspecciones mensuales, semanales y/o diarios. Los equipos de
levante serán inspeccionados por lo menos una vez al mes,
semanal o diariamente para asegurarse de que están en perfectas
condiciones de uso.
 Operación de las grúas y equipos de izaje; Solamente personas
calificadas serán autorizadas para operar las grúas y otros equipos
de levante.
 Capacidad de carga: En todos los equipos especialmente de carga
deben colocarse letreros que indiquen las capacidades nominales y
las advertencias especiales, de suerte tal que estén visibles para el
operador en su puesto de mando.
 Cargas de levante. Cuando se estén manejando o levantando
cargas, deben cumplirse todas las especificaciones y limitaciones
del fabricante aplicables a la operación de cualquiera de las grúas y
equipo de levante considerados en los procedimientos de trabajo
por actividades.
o Los accesorios usados en las grúas no deberán exceder la
capacidad nominal o los fines recomendados por el
fabricante.

39
 o Asimismo deben quedar muy visiblemente ubicados los
letreros que señalen la capacidad nominal de carga y las
velocidades operacionales recomendadas, las advertencias
sobre peligros especiales e instrucciones especiales.
 Señales con manos. En la parte exterior de la grúa se debe colocar
una ilustración de las señales manuales para guiar al operador. Los
operadores cumplirán con las señales emitidas por UNA SOLA
persona RIGGER. Sin embargo, en caso de emergencia, cualquier
persona podrá dar la señal de PARAR (Stop). Solo se reconocerán
las señales estandarizadas.

b) MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS (QUIMICOS)

PROPÓSITO: En concordancia con la política de la empresa para proveer un

ambiente de trabajo seguro y saludable, el propósito es establecer un
procedimiento seguro para el manejo de materiales peligrosos (químicos
peligrosos) de tal forma que el trabajador no se vea afectado cuando utilice
estos materiales o productos.

FINALIDAD: Minimizar posibles accidentes en el uso y manejo de materiales

peligrosos, mediante un programa de comunicación de peligro que incluye
la hoja de seguridad de los materiales peligrosos (MSDS), rombos NFPA,
rótulos de advertencia y entrenamiento del personal sobre el manejo
correcto, uso, almacenamiento y transporte de los productos químicos.

El objetivo del Plan de Seguridad, es evitar que suceda algún accidente o

incidente de derrames cuando se maneje materiales peligrosos (químicos).

ENTRENAMIENTO AL PERSONAL

Se entrenara al personal tan pronto como sea asea asignado a un área donde
se usen materiales peligrosos o cuando un producto peligroso nuevo sea
introducido en alguna área de trabajo. Anualmente se renovara el
entrenamiento.
El programa de entrenamiento tendrá el contenido siguiente:
 Revisión de las normas mínimas medioambientales y de
información sobre materiales peligrosos.
 Explicación del sistema de etiquetado y/o rotulado.
 Manejo de las hojas de seguridad de los materiales (MSDS).
 Localización y disponibilidad de las listas de productos químicos
usados en el proyecto.
 Áreas donde se usen materiales peligrosos.
 Detección de escapes de químicos peligrosos.
 Equipos de protección personal.
 Practicas seguras de trabajo.
 ¿Qué hacer en caso de emergencias?

INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

40
  Se mantendrá un inventario de todos los productos químicos con
sus respectivas hojas de seguridad de los materiales (MSDS), lo
cual estarán ubicados en los almacenes y en la oficina del
departamento de prevención de riesgos.
 El listado será proveído alfabéticamente por nombre del producto
químico.
 La guía de remisión será entregada al momento de su ingreso al
proyecto.

ETIQUETADO (ROTULADO).
 Todos los contenedores (frascos, cilindros, recipientes, etc.) de
productos químicos serán etiquetados o rotulados con la
identificación de su contenido y su apropiado aviso (advertencia).
 La rotulación (etiquetado) de los contenedores es responsabilidad
de cada empleado.
 Se mantendrá disponibles etiquetas adicionales de todo los
productos químicos.
 Rombo de NFPA

c) TRABAJOS EN ALTURA:

 En general, se debe evitar la permanencia y circulación de personas

y/o vehículos debajo del área sobre la cual se efectúan trabajos en
altura, debiendo delimitar con cintas de peligro color rojo o amarillo
y señalizaciones como letreros de prohibiciones de ingreso: “CAIDA
DE OBJETOS - NO PASAR”
 Toda herramienta de mano deberá amarrarse al cinturón del
trabajador o a un punto fijo, con una soga de nylon (3/8”) y de
longitud suficiente para permitirle facilidad de maniobra y uso de la
herramienta. Así mismo, la movilización vertical de materiales,
herramientas y objetos en general, deberá efectuarse utilizando
sogas de nylon de resistencia comprobada. Cuando no se disponga
de medios mecánicos de izaje (winche).
 El ascenso y descenso del personal a través de andamios y
escaleras debe realizarse con las manos libres.

SISTEMA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS

Todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de
detención de caídas compuesto por; un arnés de cuerpo entero, una línea
de enganche doble gancho y amortiguador de impacto, también se incluirá
fajas de posicionamiento para aquellos trabajos sobre estructuras, los
soldadores que tengan que hacer trabajos en altura la línea de vida deberá
ser acerada, se deberá utilizar en los siguientes casos:
 Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1.80 m.
 A menos de 1.80 m. del borde de techos, losas, aberturas y
excavaciones sin barandas de protección perimetral.

41
 En lugares donde, independientemente de la altura, exista riesgo de
caída sobre elementos punzo cortantes, contenedores de líquidos,
instalaciones eléctricas activadas y similares.
 Sobre planos inclinados o en posiciones precarias (tejados, taludes
de terreno), a cualquier altura.
 Los equipos de protección personal: arnés, línea de vida deben ser:
o Con Línea de vida con doble gancho y amortiguador de
impacto.
o Deberán cumplir la Norma ANSI y Normas Vigentes.
o El año de fabricación no debe ser mayor a 05 años.
 La línea de vida debe acoplarse al añillo "D" ubicados en la espalda
del trabajador posteriormente se enganchara el otro extremo a un
punto de anclaje que resista como mínimo 2.265 Kg-F ubicado
sobre la cabeza del trabajador, o a una línea de vida horizontal
(cable de acero de ½” o soga de nylon de 5/8” sin nudos ni
empates), fijada a puntos de anclaje que resistan como mínimo
2.265 Kg-F o sistemas similares. La instalación del sistema de
detención de caída debe ser realizada por una persona competente.
 La altura del punto de enganche debe ser calculado tomando en
cuenta que la distancia máxima de caída libre es de 5 m,
considerando para el cálculo de dicha distancia, la elongación de la
línea de vida horizontal, la distancia de amortiguador de impacto y
la presencia de obstáculos existentes adyacentes a la zona de
trabajo.
 En trabajos con alto riesgo de caída, deba contar con un sistema de
“Anclaje” que garanticen el enganche permanente del personal
durante el desarrollo de las operaciones.
 En trabajos de montaje y reparación de estructuras, la línea de
enganche debe estar acoplada a un sistema retráctil. En el ascenso
y descenso a través de la estructura.
 El equipo personal de detención de caídas compuesto de arnés y
línea de enganche y los sistemas de línea de vida horizontales y
verticales instalados en obra, deben ser verificados periódicamente
por una persona competente quién mantendrá un registro de las
inspecciones realizadas hasta el final de la obra.
 Establecerá a través de un programa de inspecciones planteado en
función de la frecuencia y condiciones de uso de los equipos.
 En caso se observen cortes, abrasiones, quemaduras o cualquier
tipo de daño o deterioro, el equipo personal y sistema
complementarios deben ser inmediatamente puestos fuera de
servicio. Todo arnés y línea de vida que haya soportado la caída de
un trabajador, debe descartarse de inmediato. Los demás
componentes del sistema de “bloqueo” (frenos de soga, bloques
retráctiles, etc.) deben ser revisados y certificados por el distribuidor
autorizado, antes de ponerse nuevamente en operación.
 Los componentes del sistema de bloqueo se almacenarán en
lugares aireados y secos, alejados de objetos punzo-cortantes,
aceites y grasas. Los arneses y líneas de enganche se guardarán
colgados en ganchos adecuados.

42
d) TRABAJOS EN CALIENTE
 Inspeccionar el equipo para trabajos en caliente, antes de
cada uso, para asegurarse que esté en buenas condiciones
efectuando para ello el check list correspondiente.
 Inspeccionar el área de trabajo. Si el trabajo se va a realizar
dentro de un “área restringida”, gestionar el correspondiente
“Permiso de Trabajo en Caliente”.
 Retirar todo material combustible (papel, aserrín, trapos,
aceites, petróleo, etc.) Que se encuentran cercano (a menos
de 10 mt.) Al área de trabajo. Si no pudiera retirarse estos
materiales, cubrirlos con protectores antillamas.
 Limpie el suelo de todo residuo de combustible derramado.
 Cubrir maquinarias, equipos e instalaciones de las chispas o
escorias con protectores antillamas (mantas ignifugas).
 Cubrir los pisos y muros hechos de material combustibles.
Disperse sobre ellos materiales incombustibles o retardantes:
arena, agua, etc.
 Disponer de pantallas, biombos, mantas ignifugas y otras
barreras de seguridad para la protección de los trabajadores,
equipos y materiales contra la exposición a chispas, escorias,
radiación lumínica y materiales fundidos.
 Se dispondrá de extintores adecuado, listo para usarlo en
cualquier lugar donde se esté realizando trabajos en caliente.
Estos extintores deberán estar al alcance y listos para un uso
inmediato.
 Cuando el fuego pudiera darse en un lugar sobre el que no
exista visión directa del trabajador, se debe mantener un
vigilante en esa área. Este vigilante deberá estar
convenientemente entrenado y con el Epp (casco, lentes,
guantes de cuero, zapatos de punta de acero, mandil,
escarpines, mangas de cuero, careta y respirador para
humos)

e) ESPACIOS CONFINADOS

 Todo trabajo a realizarse dentro de un espacio confinado, requerirá de

un “Permiso de Entrada a Espacio Confinado”, el cual deberá colocarse
en forma visible en el lugar donde se esté realizando la labor.
 En general, el permiso tendrá validez como máximo por un turno de
trabajo, según sea el caso. Si el trabajo se suspende por más de dos
horas, deberá evaluarse nuevamente la atmósfera del espacio
confinado antes de reanudar las labores.

43
  No se emitirá un “Permiso de Entrada a Espacio Confinado” si no se ha
confirmado la existencia de atmósfera segura, para lo cual se
considerarán los siguientes niveles:
 Oxígeno: Porcentaje en el aíre, entre 19 y 22.
 Contaminantes tóxicos: Debajo de los límites máximos
permisibles de exposición según tablas internacionales de VLA o
Norma PEL-OSHA.
 Gases o vapores inflamables: 0% del Límite Inferior de
Inflamabilidad (para trabajos en caliente).
 Polvos combustibles: Debajo del 10% del Límite Inferior de
Explosividad.
 Antes de ingresar a un espacio confinado se debe cumplir
escrupulosamente con los requerimientos estipulados en el Permiso de
Trabajo correspondiente. Se debe instruir al trabajador para la toma de
conciencia de los riesgos y su prevención.
 Se instalara extractores de humo teniendo la recirculación del aire en el
interior.
 Se debe tener en cuenta que en un espacio confinado, el fuego, la
oxidación y procesos similares consumen oxígeno, pudiendo originar
atmósferas con deficiencias del mismo y que la aplicación de pinturas,
lacas y similares puedan producir atmósferas inflamables.
 Todo trabajo de oxicorte, soldadura por gas o soldadura eléctrica dentro
de un espacio confinado, debe realizarse con los cilindros/máquina de
soldar ubicados fuera del recinto cerrado.
 Se debe contar en todo momento con un trabajador fuera del espacio
confinado para apoyar cualquier emergencia. Si existe el riesgo de
atmósfera peligrosa, los trabajadores dentro del espacio confinado
deben usar arnés de seguridad enganchado a una cuerda de rescate
que conecte con el exterior. Así mismo, se debe contar con un equipo
de respiración autónoma para usarse en caso sea necesario el rescate
de algún trabajador.

f) TRANSPORTE DE ESTRUCTURA DE ACERO

 Transporte de estructuras de acero de almacén temporal 1 a la

zona de trabajo o almacén temporal.
 Se usarán unidades de transporte tipo camión o tráiler con
plataforma de una longitud igual o mayor a 12 m para el traslado de
estructuras de acero a la zona de trabajo y para la descarga se
usará camión grúa.
 Se asegurará la carga con fajas de tipo rachet system, 2” de ancho
por 8 m de largo con capacidad de rotura de 10,000 libras, en
ningún momento estará permitido que la carga sobrepase en
longitud y en peso la capacidad del camión o tráiler de plataforma.
 Las unidades de transporte, así como los equipos de izaje, carga y
descarga, deberán ser operados por personal acreditado y
calificado. Las unidades de trasporte y equipos se someterán a una
inspección previa a las operaciones, incluyendo los elementos de
Izaje.

44
  Se implementarán listones de madera en la plataforma de las
unidades de transporte para apoyar la primera cama o hilera de las
estructuras que se transportarán.
 Se usarán listones de 4”x 4” espaciados para apoyar la primera
hilera o cama de estructuras de acero.
 En el caso de acometidas menores a 100 metros y el radio de giro
del tráiler no pueda darse, el traslado de las estructuras se podrá
realizar con un camión grúa escoltado por la parte posterior, a su
vez la carga deberá estar asegurada y contar con un banderín de
color rojo.
 La grúa a utilizar en la operación de Izaje y montaje de estructuras
cuenta con la certificación realizada por Bureau Veritas.
 El ingreso de todas las estructuras de acero cuentan con un control
de guías de remisión enviadas por el cliente.

7.3. ISO 14001:2015 – MEDIO AMBIENTE

 Identificacion y Evaluacion de Aspectos Ambientales Significativos*.
 Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

I. Identificacion y Evaluacion de Aspectos Ambientales Significativos

De acuerdo a la naturaleza del proyecto y las actividades a realizar durante
su ejecución del proyecto se disponen los siguientes criterios de acción.

CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS; Con el fin de controlar la generación

de residuos sólidos de manera efectiva se dispone que los residuos sean
acumulados temporalmente en contenedores debidamente rotulados, de
acuerdo a la clasificación de colores.

 Se establece además una serie de disposiciones en relación

al adecuado manejo de los residuos cuyo cumplimiento es de
manera obligatoria por parte de todo el personal del proyecto.
Es obligación del Supervisor de Seguridad hacer cumplir
estos lineamientos y asegurar su continuidad.
 Se prohíbe la acumulación de desechos o materiales en
espacios que obstruyan las vías de acceso o zonas de uso
público.
 Se programarán capacitaciones de control ambiental dos
veces al mes.
 El área de trabajo debe mantenerse limpio y en orden
permanentemente.
 Toda acción de insalubridad tales como arroja desechos en
lugares no apropiados será sancionado.
 Toda área de acopio deberá ser señalizada adecuadamente
con el código de colores en los tachos, para una mejor
identificación de los residuos.

45
  En el caso de desechar algún residuo líquido se deberá
solicitar un permiso especial para proceder adecuadamente.
 Queda prohibido incinerar cualquier tipo de desecho, por lo
que los residuos deberán ser correctamente identificados y
almacenados en la zona de residuos, considerando el código
de colores según la NORMA TÉCNICA PERUANA 2005 NTP
900.058 (Gestión de residuos. Código de colores para los
dispositivos de almacenamiento de residuos).
CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO:

Se deben tomar las siguientes precauciones a fin de evitar la polución

durante la ejecución del proyecto.

 Los vehículos que presenten emisiones vehiculares deberán cumplir

con la normativa vigente de límites máximos de emisiones
vehiculares según D.S. Nº 047-2001-MTC.
 El mantenimiento vehicular se dará a los vehículos en talleres
externos. Sin Exenciones.
 Las emisiones de la soldadura.

CONTROL Y PROTECCIÓN DEL AIRE:

o Todos los vehículos, equipos, grúas que se utilicen en el proyecto

contarán con un programa de mantenimiento preventivo y
adicionalmente de forma continua se hará una verificación de estos
por el medio del check list.
o Está prohibido incinerar materiales de desecho sustancias o
elementos químicos especialmente plásticos, u otros materiales
combustibles, como madera, cartón, etc.

CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS:

 Se establecerá un adecuado control del ingreso y salidas de estos

materiales.
 Los materiales deberán estar debidamente identificados y
señalizados con su hoja de seguridad (MSDS) y su nomenclatura
según la NFPA.
 Se capacitará adecuadamente al personal encargado de la
manipulación de estos materiales, teniendo en cuenta el correcto
uso de EPP y que hacer en imprevistos, todo material peligroso
contara con un registro de la cantidad de entrada y salida del
almacén
 Uso de KIT ANTIDERRAMES

46
 CONTROL EN LA GENERACIÓN DEL RUIDO;

Durante la ejecución del proyecto se respetarán los niveles máximos

permisibles que figuran en la legislación ambiental correspondiente de tal
manera que no afecten la salud ocupacional, ni pública, considerando 85
decibeles por 8 horas de trabajo.

CONTROL EN EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA:

Los puntos de abastecimiento de agua y energía estarán debidamente

identificados. Se tratara de consumir solo la cantidad necesaria de agua en
las actividades que ameriten su uso, y en aquellas que no sean
imprescindibles se optara por no usarla.

Se capacitara a todo el personal acerca de cómo hacer el uso racional del

agua y energía, mediante folletos e inspecciones en los lugares donde
estén instalados.

Se capacitara al personal sobre la importancia de mantener limpias las

fuentes y corrientes de agua existentes en el proyecto, por ningún motivo el
personal podrá arrojar, lavarse o desechar desperdicios en ellos.

7.4. ACCIONES A EMPRENDER PARA GESTIONAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES
Se realizara un procedimiento que se explica a más detalle en el ANEXO
07.GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

7.5. FORMACION Y CAPACITACION

Se realizara un procedimiento para capacitar y formar a los trabajadores en
aspectos significativos de las normas ISO, se tomara como referencia para
este trabajo un cronograma del Área de SSOMA (ISO 45001) para explicar
a detalle las capacitaciones en trabajos específicos para Obra de EYC
METALIKAS . ANEXO 08.FORMACION Y CAPACITACION

7.6. REVISION POR LA ALTA DIRECCION:

Se realizara una revisión de cómo funciona el sistema cada año entre los
meses de Junio y Julio, este trabajo será de la Alta dirección acompañado
de los jefes de las áreas que van a ser supervisaras (calidad, ssoma, medio
ambiente). ANEXO 09. REVISION DE LA ALTA GERENCIA

47
 7.7. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
En base a las observaciones que se irán encontrando en las diferentes
auditorias, con el fin de mejorar la empresa implementara un Formato para
hacer seguimiento a las acciones que se tomaran, el estado de estas y
quien será el responsable inmediato de tomas acción y por último en qué
fecha estará prevista la mejora. ANEXO 10. SEGUIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS

7.8. MEJORA CONTINUA:

En el marco de buscar siempre la mejora continua, se implementara un

formato de ANEXO 11. OPORTUNIDAD DE MEJORA, para que sea
aplicable a todos los trabajadores con mayor énfasis en los supervisores y
capataces para buscar mejorar nuestros procesos en pro de buscar la
excelencia en nuestros trabajos.

8. CAPACITACION DE EMPLEADOS:
Es indispensable que todo el personal esté informado a cerca de las disposiciones
de seguridad y cuidado del medio ambiente implementada para el proyecto, por
ello se establece un programa de capacitación para dar a conocer al personal las
técnicas tanto teóricas como prácticas para el cumplimiento eficiente y seguro de
sus labores. Así como también para obtener las validaciones técnicas para el
cargo a desempeñar.

La capacitación se realizara según el ANEXO 02, ya citado anteriormente a todos

los trabajadores de la empresa, se buscaran temas que abarquen desde lo más
básico de Calidad, Seguridad Ocupacional y medio ambiente.

Estas capacitaciones puede dictarlas un personal propio de la empresa o una

empresa exterior que este certificada para dicho fin.

48
9. REGISTRO FOTOGRAFICO

Taller METALIKAS SAC – Proceso de Fabricación

Recepción de Material Acero

INSPECCION DE SEGURIDAD / VERIFICACION DE CODIGOS

49
OPORTUNIDAD DE MEJORA- PERSONAL SIN EPPS CORRECTOS ISO 45001

COMPRA Y ADQUISICION DE NUEVA MAQUINARIA

INSTALACION DE PUENTES GRUA / CORTADORA DE PLASMA

50
10. ANEXOS

ANEXO 01. DOCUMENTO COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, CONSULTA Y

CAPACITACIÓN.

51
52
53
54
 ANEXO 02. CRONOGRAMA DE CAPACITACION

PROGRAMA DE CAPACITACION
PLAN DE CAPACITACION
CRONOGRAMA
Admini
Manteni Produc Comp Limpiez CALI
TEMAS strativo
miento ción ras a
Ventas SSOMA
DAD
s
Generalid
ades de ENERO
Planta
5S FEBRERO
Limpieza
y
MARZO
desinfecci
ón
Manejo
ABRIL
de Agua
Higiene
en la MAYO
Planta
Contamin
ación de JUNIO
Alimentos
Efluentes
JULIO
Líquidos
Control de
AGOSTO
Plagas
Residuos
SETIEMBRE
Solidos
Químicos
y uso de OCTUBRE
EPPS
Almacena
miento y
NOVIEMBRE
distribució
n
SST y
salud
DICIEMBRE
ocupacion
al
Señalizaci INOPINADA
ón Planta

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ANEXO 03. REGISTRO DE CAPACITACION

56
ANEXO 04. BUZON DE SUGERENCIAS

57
ANEXO 05. PLAN DE AUDITORIA

58
ANEXO 06. CRONOGRAMA DE AUDITORIA

59
ANEXO 07. GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

60
ANEXO 08. FORMACION Y CAPACITACION SSOMA

ANEXO 09. REVISION POR LA ALTA DIRECCION

61
ANEXO 10. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO 11. OPORTUNIDAD DE MEJORA

62