PROCESO DE DEMANDA:

BENCH STOCK
Son pequeños almacenes alojados en las unidades, donde son asignados
renglones de código de reparabilidad consumible (XB3) y son despachados por
pequeñas cantidades en intervalos frecuentes y por medio de procedimientos
automatizados.
COMO ESTABLECER UN BENCH STOCK
1.- Coordinación del Jefe de la Unidad afectada con el Jefe del Servicio de
Abastecimiento, por medio de un oficio con una lista anexa de los renglones a ser
incluidos en el Bench Stock.
2.- Los renglones asignados en un Bench Stock, deberá ser su código de
reparabilidad “XB3” (Consumible).
3.- Deben ser renglones que por su consumo diario y repetitivo se establezcan en
el Bench Stock.
4.- Acondicionar el sitio o lugar para el Bench Stock.
5.- Establecer las cantidades autorizadas mínimas para su despacho.
6.- Crear los renglones en el sistema BRIMS, en la pantalla “BSU” con las
cantidades autorizadas.
No. DE DETALLE O LOCACIÓN EN EL BENCH STOCK.
B101 BS 0001
No. DE DOCUMENTO EN EL BENCH STOCK.
B101 BS 10520001
B = Código de Actividad.
101 = Organización.
BS = Taller.
1052 = Date (Fecha Juliana).
0001 = No. De Bin.
INVENTARIO DEL BENCH STOCK:
Son realizados por intervalos de 30 días o cuando se detecte una anomalía de
pérdida o hurto de material.
Se realiza un inventario o inspección cada 180 días (cada seis (06) meses),
durante la inspección general se realizan cambios, consolidación, eliminación y
adición de materiales.

REVISION DE UN BENCH STOCK:

Se realiza por medio de dos fases:
FASE I: ADICIÓN MENSUALES
Los renglones pueden ser adicionados por medio de una recomendación de la
organización o cuando se observe que el renglón es despachado con demasiada
frecuencia.
FASE II: CAMBIOS Y ELIMINACIONES (cada seis (06) meses).
Durante la inspección general se da un margen de 15 días a la organización que
posea un BENCH STOCK para su inspección. Serán eliminados los renglones que
se observen, que no incurran en el despacho durante los 270 días.
Serán eliminados los renglones si la organización lo requiere. Sé hará
consolidación de los renglones que tengan un sustituto o intercambiables.

DATOS DE LA CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN:

1. - Código de organización.
2. - Código del taller.
3. - No. de renglones en línea.
4. - Monitor del Bench Stock en mantenimiento.
5. - Supervisor del Bench Stock.
6. - Oficial supervisor del Bench Stock.
7. - Fecha del último Inventario.
8. - Fecha del próximo Inventario.
CODIGO DE ACCIÓN APLICABLES EN EL BENCH STOCK
(COMPUTADORA)
A = Adición.
C = Cambio.
D = Eliminación.
I = Despacho (BSU, DUE-OUT).
NOTA: Se utiliza bandera roja cuando no hay material y bandera verde cuando
hay material.
CONTROL ESTABLECIDO PARA LOS RENGLONES INCLUIDOS EN EL
BENCH STOCK:
A) Visita periódica al Bench Stock, mensual y semi - anual.
B) Chequeo de los renglones mediante el listado del Bench Stock.
- Listado del bench stock.

- Secuencia del listado.

- Secuencia del Bin (Locación).

- Secuencia de parte.
C) Verificar que los renglones se encuentren en sus locaciones respectivas o
asignadas.
D) Verificar las cantidades autorizadas con las cantidades físicas.
E) Sí las cantidades físicas sobrepasan a las autorizadas estas serán ajustadas
por medio de un despacho.
F) Sí las cantidades físicas son 50% menor de las autorizadas, estas serán
ajustadas por medio de un despacho.
G) Sí las cantidades físicas son el 50% de las autorizadas estas serán ajustadas
por un despacho “BSU” DEL 50 %.
H) Sí la cantidad física es mayor que la mitad autorizada queda igual.
I) Chequear o verificar que los DUE-OUT se encuentren en las localizaciones
correspondientes.
J) Después de 180 días si continua el DUO-OUT será destruido para luego
establecer un nuevo DUO-OUT.
K) Verificar que se encuentre identificado el Bench Stock por medio de la cartelera
de identificación.
SUPPLY POINT
Se entiende como tal; traducido al lenguaje español, como “Punto de Suministro”,
el cual no es más que pequeñas áreas alojadas en los diferentes escuadrones de
mantenimiento y contando con instalaciones acondicionadas para el
almacenamiento de renglones tipos: XD2 y XF3 algunos renglones XB3
debidamente autorizados por el jefe del servicio de Abastecimiento, en caso de la
no-existencia de un BENCH STOCK en la unidad apoyada.
PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN SUPPLY POINT:
Para la instalación de un SUPPLY POINT se debe cumplir los siguientes pasos:
A.- La unidad afectada debe remitir al Jefe de Abastecimiento un oficio, explicando
las razones que originan dicha solicitud y además una lista de los renglones que
se requieran sean asignados.
B.- Una vez recibida la solicitud, el Jefe de Abastecimiento designará al monitor de
SUPPLY POINT para el estudio del área a ser utilizada como sede de SUPPLY
POINT y verificar la veracidad de las necesidades reales de activación de dicho
punto de abastecimiento.
C.- La unidad usuaria será responsable de prestar todo el apoyo en cuanto a
generalidades (estantes, medios y equipos necesarios para el desarrollo de la
actividad) así como la disposición de un área adecuada para la instalación y buen
funcionamiento del SUPPLY POINT.
D.- Una vez constatadas todas estas coordinaciones, el Supply Point Monitor
procede a la reacción de las locaciones, detalles de los talleres de los renglones
seleccionados a ser transferidos al Supply Point asignado, al mismo tiempo la
cantidad autorizada por esta locación.
Todo este proceso es efectuado en la pantalla F.S.P del sistema automatizado
“BRIMS”.
E.- Creado todos estos datos el Supply Point Monitor remite listado de los
renglones con sus locaciones al personal de apoyo al usuario para proceder con el
aprovisionamiento de las locaciones con las cantidades automatizadas a través
del procedimiento del ISP de acuerdo al código aplicable al Supply Point. Esta
transacción no genera ningún dato de demanda en el sistema automatizado.
CODIGOS DEL SUPPLY POINT:
Estos códigos son usados para identificar los puntos desde los cuales se reciben
los requerimientos de despacho (ISP) o devoluciones (TIN).
Esto se refiere a la quinta y sexta posición del número de documento de la
organización. Eje: S102 01 4324 0001, este código de Supply Point debe ser
usado como el código de taller en el número de documento.
OPERACIONES DEL SUPPLY POINT:
A.- Todo renglón de abastecimiento, excepto los renglones con código de
reparabilidad ERRC (ND, NF) equipos, están autorizados para ser incluidos en el
Supply Point. No así, los renglones consumibles (XB3) quienes deben ser
autorizados por el Jefe de Abastecimiento de ser necesario. Quedan claros que
los renglones plenamente autorizados para ser incluidos en un Supply Point son;
Todos los renglones “ERRC, XD, XF”.
B.- Las existencias del punto de abastecimiento serán establecidas ajustándose
dentro de las necesidades de la actividad de apoyo. Es decir, que los renglones
existentes en un Supply Point deben ser peculiares a las necesidades de
mantenimiento de la organización que está siendo apoyada.

DESPACHO DESDE UN SUPPLY POINT A UNA ACTIVIDAD DE

MANTENIMIENTO:
El proceso de despacho de un renglón a un Supply Point para el apoyo a la acción
de mantenimiento se efectúa con la remisión por parte del técnico de una AF-F-
2005 al encargado del Supply Point, quien debe elaborar una Forma 1348-1
código de transacción “MSI” (Despacho para Apoyo de Mantenimiento).
Este anotará los datos del despacho en un libro de control dispuesto para tal fin, el
cual se lleva en una secuencia numérica; del 0001 al 9999 lo que representa la
serialización de las locaciones asignadas por los renglones almacenados,
anotándose en el espacio correspondiente, el número de documento de la
organización que pide el renglón.

Ejemplo: Del Supply Point (S 102010001) solicita un renglón almacenado en

esta locación, la organización (S106HI) la fecha 5044. El encargado del Supply
Point debe asentar este despacho en el libro de acuerdo al serial del número de
documento del Supply Point y haciendo referencia a la organización y taller que
efectuó dicho requisición a la fecha requerida.
DESPACHO (TRANSFERENCIA) A UN SUPPLY POINT (ISP):
Este procedimiento es efectuado con la entrega de la Forma 1348-1 TRIC CODE
“MSI”, el cual es entregado por el encargado del Supply Point responsable del
procesamiento de despacho de la sección de apoyo al usuario. “SABAFAV” quien
procede a efectuar dicha transacción en la pantalla ACT del sistema automatizado
BRIMS cumpliendo los siguientes pasos:
a- Inserta la “U” en el campo MODE.

b- Coloca el código “MSI” en el espacio correspondiente al TRIC CODE.

c- Coloca la cantidad requerida en el campo QTY.

d- Coloca el número de documento que posee la Forma 1348-1 (MSI).

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PROCESO DE DEMANDA:
BENCH STOCK
Son pequeños almacenes alojados en las unidades, donde son asignados
renglones de código de reparabilidad consumible (XB3) y son despachados por
pequeñas cantidades en intervalos frecuentes y por medio de procedimientos
automatizados.

COMO ESTABLECER UN BENCH STOCK

1.- Coordinación del Jefe de la Unidad afectada con el Jefe del Servicio de
Abastecimiento, por medio de un oficio con una lista anexa de los renglones a ser
incluidos en el Bench Stock.
2.- Los renglones asignados en un Bench Stock, deberá ser su código de
reparabilidad “XB3” (Consumible).
3.- Deben ser renglones que por su consumo diario y repetitivo se establezcan en
el Bench Stock.
4.- Acondicionar el sitio o lugar para el Bench Stock.
5.- Establecer las cantidades autorizadas mínimas para su despacho.
6.- Crear los renglones en el sistema BRIMS, en la pantalla “BSU” con las
cantidades autorizadas.
No. DE DETALLE O LOCACIÓN EN EL BENCH STOCK.
B101 BS 0001
No. DE DOCUMENTO EN EL BENCH STOCK.
B101 BS 10520001
B = Código de Actividad.
101 = Organización.
BS = Taller.
1052 = Date (Fecha Juliana).
0001 = No. De Bin.
INVENTARIO DEL BENCH STOCK:
Son realizados por intervalos de 30 días o cuando se detecte una anomalía de
pérdida o hurto de material.
Se realiza un inventario o inspección cada 180 días (cada seis (06) meses),
durante la inspección general se realizan cambios, consolidación, eliminación y
adición de materiales.

REVISION DE UN BENCH STOCK:

Se realiza por medio de dos fases:
FASE I: ADICIÓN MENSUALES
Los renglones pueden ser adicionados por medio de una recomendación de la
organización o cuando se observe que el renglón es despachado con demasiada
frecuencia.
FASE II: CAMBIOS Y ELIMINACIONES (cada seis (06) meses).
Durante la inspección general se da un margen de 15 días a la organización que
posea un BENCH STOCK para su inspección. Serán eliminados los renglones que
se observen, que no incurran en el despacho durante los 270 días.
Serán eliminados los renglones si la organización lo requiere. Sé hará
consolidación de los renglones que tengan un sustituto o intercambiables.

DATOS DE LA CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN:

1. - Código de organización.
2. - Código del taller.
3. - No. de renglones en línea.
4. - Monitor del Bench Stock en mantenimiento.
5. - Supervisor del Bench Stock.
6. - Oficial supervisor Del Bench Stock.
7. - Fecha del último Inventario.
CODIGO DE ACCIÓN APLICABLES EN EL BENCH STOCK
(COMPUTADORA)
A = Adición.
C = Cambio.
D = Eliminación.
I = Despacho (BSU, DUE-OUT).
NOTA: Se utiliza bandera roja cuando no hay material y bandera verde cuando
hay material.
CONTROL ESTABLECIDO PARA LOS RENGLONES INCLUIDOS EN EL
BENCH STOCK:
A) Visita periódica al Bench Stock, mensual y semi - anual.
B) Chequeo de los renglones mediante el listado del Bench Stock.
- Listado del bench stock.

- Secuencia del listado.

- Secuencia del Bin (Locación).

- Secuencia de parte.
C) Verificar que los renglones se encuentren en sus locaciones respectivas o
asignadas.
D) Verificar las cantidades autorizadas con las cantidades físicas.
E) Sí las cantidades físicas sobrepasan a las autorizadas estas serán ajustadas
por medio de un despacho.
F) Sí las cantidades físicas son 50% menor de las autorizadas, estas serán
ajustadas por medio de un despacho.
G) Sí las cantidades físicas son el 50% de las autorizadas estas serán ajustadas
por un despacho “BSU” DEL 50 %.
H) Sí la cantidad física es mayor que la mitad autorizada queda igual.
I) Chequear o verificar que los DUE-OUT se encuentren en las localizaciones
correspondientes.
J) Después de 180 días si continua el DUO-OUT será destruido para luego
establecer un nuevo DUO-OUT.
K) Verificar que se encuentre identificado el Bench Stock por medio de la cartelera
de identificación.

SUPPLY POINT
Se entiende como tal; traducido al lenguaje español, como “Punto de Suministro”,
el cual no es mas que pequeñas áreas alojadas en los diferentes escuadrones de
mantenimiento y contando con instalaciones acondicionadas para el
almacenamiento de renglones tipos: XD2 y XF3 algunos renglones XB3
debidamente autorizados por el jefe del servicio de Abastecimiento, en caso de la
no-existencia de un BENCH STOCK en la unidad apoyada.
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PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN SUPPLY POINT:
Para la instalación de un SUPPLY POINT se debe cumplir los siguientes pasos:
A.- La unidad afectada debe remitir al Jefe de Abastecimiento un oficio, explicando
las razones que originan dicha solicitud y además una lista de los renglones que
se requieran sean asignados.
B.- Una vez recibida la solicitud, el Jefe de Abastecimiento designará al monitor de
SUPPLY POINT para el estudio del área a ser utilizada como sede de SUPPLY
POINT y verificar la veracidad de las necesidades reales de activación de dicho
punto de abastecimiento.
C.- La unidad usuaria será responsable de prestar todo el apoyo en cuanto a
generalidades (estantes, medios y equipos necesarios para el desarrollo de la
actividad) así como la disposición de un área adecuada para la instalación y buen
funcionamiento del SUPPLY POINT.
D.- Una vez constatadas todas estas coordinaciones, el Supply Point Monitor
procede a la reacción de las locaciones, detalles de los talleres de los renglones
seleccionados a ser transferidos al Supply Point asignado, al mismo tiempo la
cantidad autorizada por esta locación.
Todo este proceso es efectuado en la pantalla F.S.P del sistema automatizado
“BRIMS”.
E.- Creado todos estos datos el Supply Point Monitor remite listado de los
renglones con sus locaciones al personal de apoyo al usuario para proceder con el
aprovisionamiento de las locaciones con las cantidades automatizadas a través
del procedimiento del ISP de acuerdo al código aplicable al Supply Point. Esta
transacción no genera ningún dato de demanda en el sistema automatizado.
CODIGOS DEL SUPPLY POINT:
Estos códigos son usados para identificar los puntos desde los cuales se reciben
los requerimientos de despacho (ISP) o devoluciones (TIN).
Esto se refiere a la quinta y sexta posición del número de documento de la
organización. Eje: S102 01 4324 0001, este código de Supply Point debe ser
usado como el código de taller en el número de documento.
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OPERACIONES DEL SUPPLY POINT:
A.- Todo renglón de abastecimiento, excepto los renglones con código de
reparabilidad ERRC (ND, NF) equipos, están autorizados para ser incluidos en el
Supply Point. No así, los renglones consumibles (XB3) quienes deben ser
autorizados por el Jefe de Abastecimiento de ser necesario. Quedan claros que
los renglones plenamente autorizados para ser incluidos en un Supply Point son;
Todos los renglones “ERRC, XD, XF”.
B.- Las existencias del punto de abastecimiento serán establecidas ajustándose
dentro de las necesidades de la actividad de apoyo. Es decir, que los renglones
existentes en un Supply Point deben ser peculiares a las necesidades de
mantenimiento de la organización que está siendo apoyada.
DESPACHO DESDE UN SUPPLY POINT A UNA ACTIVIDAD DE
MANTENIMIENTO:
El proceso de despacho de un renglón a un Supply Point para el apoyo a la acción
de mantenimiento se efectúa con la remisión por parte del técnico de una AF-F-
2005 al encargado del Supply Point, quien debe elaborar una Forma 1348-1
código de transacción “MSI” (Despacho para Apoyo de Mantenimiento).
Este anotará los datos del despacho en un libro de control dispuesto para tal fin, el
cual se lleva en una secuencia numérica; del 0001 al 9999 lo que representa la
serialización de las locaciones asignadas por los renglones almacenados,
anotándose en el espacio correspondiente, el número de documento de la
organización que pide el renglón.
Ejemplo: Del Supply Point (S 102010001) solicita un renglón almacenado en
esta locación, la organización (S106HI) la fecha 5044. El encargado del Supply
Point debe asentar este despacho en el libro de acuerdo al serial del número de
documento del Supply Point y haciendo referencia a la organización y taller que
efectuó dicho requisición a la fecha requerida.
DESPACHO (TRANSFERENCIA) A UN SUPPLY POINT (ISP):
Este procedimiento es efectuado con la entrega de la Forma 1348-1 TRIC CODE
“MSI”, el cual es entregado por el encargado del Supply Point responsable del
procesamiento de despacho de la sección de apoyo al usuario. “SABAFAV” quien
procede a efectuar dicha transacción en la pantalla ACT del sistema automatizado
BRIMS cumpliendo los siguientes pasos:
a- Inserta la “U” en el campo MODE.

b- Coloca el código “MSI” en el espacio correspondiente al TRIC CODE.

c- Coloca la cantidad requerida en el campo QTY.

d- Coloca el número de documento que posee la Forma 1348-1 (MSI).

34
e- Coloca en el MARK FORM, datos del avión donde será usado el renglón “TAIL
SERIAL NUMBER”.

f- Colocar el serial correspondiente del renglón solicitado al Supply Point.

g- Presiona la tecla Enter para procesar la información; inmediatamente ocurrirán

los siguientes cambios:

Se crea la pantalla RTD el DIFM correspondiente al número de documento de

MSI.
Aparece la pantalla ACT el TRIC CODE “ISP” lo cual origina la acción de
reposición o transferencia de existencia desde el almacén de abastecimiento a la
locación del Supply Point, para lo cual se deben efectuar los siguientes pasos:
Aparecerá en el número de documentos, el número de Supply Point. Ejemplo:
S102MK50680001.
Se procederá a borrar el MARK FOR que tenía el MSI y se coloca en remplazo la
terminación Supply Point.
Se presiona la tecla ENTER, aceptando la transacción.
De no haber balance disponible en el almacén, ni poder satisfacer él
Requerimiento a través de los intercambiables “ISG”, se establecerá un DUE OUT,
lo cual es una deuda pendiente de SABAFAV para el SUPPLY POINT
correspondiente.
RECONCILIACIÓN DEL SUPPLY POINT E INVENTARIO:
Para verificar el buen funcionamiento de Supply Point, el monitor encargado del
mismo debe requerir el listado “SUPPLY POINT LISTING” para el punto de
abastecimiento seleccionado, con el usuario se debe efectuar la verificación de los
renglones y status de requerimiento.
Todo esto es parecido a la preparación o validación de un almacén para la
aplicación de un inventario, de los cuales resultarán las siguientes opciones:
A.- Si la reconciliación verifica que el total de renglones en existencia es menor
que los autorizados, deberá procesar la reposición.
B.- Cuando se verifica excesos en las cantidades en uso, serán devuelto al
Servicio de Abastecimiento.
C.- Si algún balance discrepa será reconciliado.
OBSERVACIONES: Esta reconciliación debe efectuarse por lo menos, cuatro
veces al año. 35
INVENTARIO DEL PUNTO DE ABASTECIMIENTO:
Debe efectuarse semi-anualmente (dos veces al año), el cual, será conducido por
la sección de inventario y/o monitor de SUPPLY POINT.
INTERPRETACIÓN DE LOS LISTADOS DEL SUPPLY POINT:
A. - Bins labels para los supply points:
Estas etiquetas son producidas para la identificación de los renglones autorizados
y que se encuentran almacenados en los Supply Point. Son elaboradas previa
coordinación con el Jefe del Departamento de Computación de SABAFAV.
Estas etiquetas cuentan con los siguientes datos: NSN. SISTEMA, UNIDAD DE
DESPACHO, ERRC, CANTIDAD AUTORIZADA, NÚMERO DEL DOCUMENTO
DEL SUPPLY POINT, NOMENCLATURA Y PRECIO UNITARIO.
B.- Lista utilizada para el control reconciliación y/o inventario del supply
point
Este es el SUPPLY POINT LISTING, el cual, está dispuesto en orden o secuencia
del número del renglón, NSN, PART NUMBER FSCM, entre otros. Este listado nos
provee además de información sobre la cantidad autorizada y cantidad a la mano
existente en determinado detalle.
TURN-IN (DEVOLUCIÓN) DEL SUPLY POINT:
Se realizarán las operaciones similares a los demás, con el llenado de la Forma
2005, pero cuando el renglón se encuentra en condición mala, se le hará el TIN O
TURN-IN a la sección de reparable conjuntamente con la copia tres de la Forma
AF-350; la cual indicará la causa de su daño.
La Forma FAV-121 indicará que el material se encuentra en condición de
reparable.
ENTREGA INICIAL:
Para no crear un DIFM en el sistema se debe colocar en la columna 44 (CODIGO
DE DEMANDA), de la Forma 2005 una “I”.
I = Pedido inicial
R = Recurrente, su uso se considera frecuente. (SE CREA DIFM)
N = No Recurrente, se considera que no va ser solicitado más (SE CREA DIFM)
36
e- Coloca en el MARK FORM, datos del avión donde será usado el renglón “TAIL
SERIAL NUMBER”.

f- Colocar el serial correspondiente del renglón solicitado al Supply Point.

g- Presiona la tecla Enter para procesar la información; inmediatamente ocurrirán

los siguientes cambios:

Se crea la pantalla RTD el DIFM correspondiente al número de documento de

MSI.
Aparece la pantalla ACT el TRIC CODE “ISP” lo cual origina la acción de
reposición o transferencia de existencia desde el almacén de abastecimiento a la
locación del Supply Point, para lo cual se deben efectuar los siguientes pasos:
Aparecerá en el número de documentos, el número de Supply Point. Ejemplo:
S102MK50680001.
Se procederá a borrar el MARK FOR que tenía el MSI y se coloca en remplazo la
terminación Supply Point.
Se presiona la tecla ENTER, aceptando la transacción.
De no haber balance disponible en el almacén, ni poder satisfacer él
Requerimiento a través de los intercambiables “ISG”, se establecerá un DUE OUT,
lo cual es una deuda pendiente de SABAFAV para el SUPPLY POINT
correspondiente.
RECONCILIACIÓN DEL SUPPLY POINT E INVENTARIO:
Para verificar el buen funcionamiento de Supply Point, el monitor encargado del
mismo debe requerir el listado “SUPPLY POINT LISTING” para el punto de
abastecimiento seleccionado, con el usuario se debe efectuar la verificación de los
renglones y status de requerimiento.
Todo esto es parecido a la preparación o validación de un almacén para la
aplicación de un inventario, de los cuales resultarán las siguientes opciones:
A.- Si la reconciliación verifica que el total de renglones en existencia es menor
que los autorizados, deberá procesar la reposición.
B.- Cuando se verifica excesos en las cantidades en uso, serán devuelto al
Servicio de Abastecimiento.
C.- Si algún balance discrepa será reconciliado.
OBSERVACIONES: Esta reconciliación debe efectuarse por lo menos, cuatro
veces al año. 35
INVENTARIO DEL PUNTO DE ABASTECIMIENTO:
Debe efectuarse semi-anualmente (dos veces al año), el cual, será conducido por
la sección de inventario y/o monitor de SUPPLY POINT.
INTERPRETACIÓN DE LOS LISTADOS DEL SUPPLY POINT:
A. - Bins labels para los supply points:
Estas etiquetas son producidas para la identificación de los renglones autorizados
y que se encuentran almacenados en los Supply Point. Son elaboradas previa
coordinación con el Jefe del Departamento de Computación de SABAFAV.
Estas etiquetas cuentan con los siguientes datos: NSN. SISTEMA, UNIDAD DE
DESPACHO, ERRC, CANTIDAD AUTORIZADA, NÚMERO DEL DOCUMENTO
DEL SUPPLY POINT, NOMENCLATURA Y PRECIO UNITARIO.
B.- Lista utilizada para el control reconciliación y/o inventario del supply
point
Este es el SUPPLY POINT LISTING, el cual, está dispuesto en orden o secuencia
del número del renglón, NSN, PART NUMBER FSCM, entre otros. Este listado nos
provee además de información sobre la cantidad autorizada y cantidad a la mano
existente en determinado detalle.
TURN-IN (DEVOLUCIÓN) DEL SUPLY POINT:
Se realizarán las operaciones similares a los demás, con el llenado de la Forma
2005, pero cuando el renglón se encuentra en condición mala, se le hará el TIN O
TURN-IN a la sección de reparable conjuntamente con la copia tres de la Forma
AF-350; la cual indicará la causa de su daño.
La Forma FAV-121 indicará que el material se encuentra en condición de
reparable.
ENTREGA INICIAL:
Para no crear un DIFM en el sistema se debe colocar en la columna 44 (CODIGO
DE DEMANDA), de la Forma 2005 una “I”.
I = Pedido inicial
R = Recurrente, su uso se considera frecuente. (SE CREA DIFM)
N = No Recurrente, se considera que no va ser solicitado más (SE CREA DIFM)
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