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Nombre del documento: Procedimiento Código: MP/Exp.

B -8
de exportaciones B. Revisión: 1
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1. Propósito

Controlar y documentar la comercialización de productos fabricados en México para


exportación con el fin de mejorar el conocimiento de nuestros productos hacia nuestros
clientes en el extranjero. Existen dos tipos de clientes:

a) Clientes terceros exportación: Es el cliente que se encuentra en otro país, donde no


existe una compañía afiliada y este se encarga de distribuir y comercializar nuestros
productos en su territorio.

b) Compañías afiliadas: Empresas pertenecientes al Grupo Nestlé que se encuentran en


otros países, las cuales se encargan de la distribución y comercialización de nuestros
productos.

2. Alcance

a) Línea de productos

Alimento para mascotas

b) Unidades involucradas

Demand Supply Planning, Intermarket, Comercio Exterior, Customer Service, Distribución,


Cliente, Administración de Ventas.

3. Políticas de operación

1. Para su uso de este procedimiento se requiere el uso del Manual de procedimientos de la


Gerencia de Compras.

2. Todos aquellos casos relacionados que no estén contemplados en este procedimiento,


serán informados al Gerente de Compras.

CONTROL DE EMISION
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

José Antonio Tapia Galicia Planeación NPPC Director General

Firma: Firma: Firma:

10 de julio de 2007 12 de julio de 2007 14 de julio de 2007


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4 Diagrama de procedimiento.
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5. Descripción del procedimiento

Secuencia de Actividad Responsable


Etapas

1.- Procede a cargar Almacén procede a cargar la caja con el pedido Almacén
la caja con el pedido asignado.
asignado.

2.- Hace las Con base en el programa de cargas, Mesa de Mesa de Control
devoluciones Control hace las devoluciones
correspondientes en correspondientes en sistema del almacén de
Nestlé al almacén 0217 Exporta para que
sistema para que el
aparezca disponible el producto en sistema.
producto aparezca
disponible.

3.- Envía un archivo al Mesa de Control envía un archivo al Mesa de Control


especialista de CS Especialista de Customer Service con las
con las deliveries y deliveries y cargas que corresponden a los
pedidos que ya fueron embarcados para
cargas de los pedidos
generar el documento fiscal y verifica que el
que ya fueron archivo tenga la información correcta y la carga
embarcados. generada cubra al 100% lo que corresponde a
cada uno de los pedidos.

4.- Asigna inventario a El Especialista de Customer Service asigna Especialista de CS


los productos de cada inventario a los productos de cada pedido.
pedido.
• Si no puede asignar inventario
deberá comunicarse con Control de
Stock para corregir las desviaciones.
• Si asigna inventario seguirá con el
proceso de impresión de documento
fiscal.

5.- Deberá informar al El Especialista de Customer Service deberá Especialista de CS


IMSP el valor total de informar al Inter Market Supply Planner el valor
la carga total de la carga.
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6.- Debe calcular el El Inter Market Supply Planner debe calcular el


costo total del flete. costo total del flete donde se incluye el costo Intermarket Supply
del flete acordado con el Transportista mas el
Planner
seguro de la carga.

7.- Envía una solicitud El Inter Market Supply Planner envía una Intermarket Supply
de modificación al solicitud de modificación al pedido que genero Planner
pedido q genero y y otros costos al Especialista de Customer
Service para su revisión, los pedidos deben
otros costos al
contener:
especialista de CS.
• Número de pedido.
• Número formato pro forma, se debe
de respetar el folio.
• Precio correcto basándose en el
catálogo que el cliente tiene.
• Los códigos deben estar dados de
alta correctamente para el cliente.
• El peso neto de la orden debe
coincidir con respecto a lo real.
• Los costos de flete (marítimos y
terrestres) deben de ser iguales a los
que indica el archivo de costos.
• Los costos aduanales deben ser
correctos con base en lo calculado
previamente por el Intermarket
Supply Planner.
• Textos legales en el documento de
acuerdo a las normas establecidas.
8.- Hace las El Especialista de Customer Service procede a Especialista de CS
modificaciones hacer las modificaciones necesarias en cada
necesarias en cada uno de los pedidos marcados en el plan de
cargas.
uno de los pedidos.

9.- Da good issue en Mesa de control da good issue en sistema. Mesa de Control
sistema.

10.- Hace una relación El Especialista de Customer Service realiza Especialista de CS


de las ordenes, una relación de las ordenes, deliveries y
deliveries y cargas cargas creadas y se envía a Facturación para
crear las facturas fiscales en sistema.
creadas y envía a
facturación.
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11.-Verificar que el Antes de imprimir el documento fiscal, el Especialista de CS


papel este adecuado Especialista de Customer Service deberá
para su impresión. contactar al Inter Market Supply Planner para
validar y verificar que este el papel adecuado
para su impresión.

12.- Manda a imprimir El Especialista de Customer Service manda a Especialista de CS


el documento fiscal. imprimir el documento fiscal a la impresora
asignada en el departamento de Distribución.
13.- Recibe el El Inter Market Supply Planner recibe el Intermarket Supply
documento fiscal y documento fiscal en la impresora asignada y Planner
valida documento vs procede a la validación del documento vs
pedido.
pedido.

14.- Entrega fotocopia El Inter Market Supply Planner entrega Intermarket Supply
del documento fiscal a fotocopia del documento fiscal a Mesa de Planner
Mesa de Control. Control.

15.- El documento Posterior a la impresión del documento: Intermarket Supply


fiscal es separado y Planner
entregado a • El documento fiscal es separado y
Contabilidad. entregado a Contabilidad en un
listado, el cual deberá ser firmado
por este departamento. El encargado
de realizar esta entrega puede ser el
Especialista de Customer Service o
el Inter Market Supply Planner.

• El documento original y copias


cliente son para Nestlé Purina Pet
Care y serán entregados a Comercio
Exterior para su control.

16.- El documento Una vez elaborada la documentación Intermarket Supply


original y copias correspondiente, Comercio exterior escanea y Planner
cliente son para NPPC envía vía e-mail a los países.
y se entregan a
Comercio Exterior.
17.- Escanea la Una vez listos los documentos originales Comercio Exterior
documentación. internos, así como los elaborados por el agente
externo, Comercio exterior los envía por
mensajería a cada país.

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18.- Hará el despacho En la aduana de Ciudad Hidalgo, el Agente Agente Aduanal


de exportación Aduanal hará el despacho de exportación
poniéndose en poniéndose en contacto con los países y el
contacto con el Transporte de lado centroamericano y en
transportista. algunos casos la custodia que es a solicitud y a
entera responsabilidad del país contratante.

19.-Comercio Exterior Comercio Exterior monitorea con las líneas de Comercio Exterior
monitorea con las transporte la entrega de la caja en destino.
líneas de transporte
• En el caso de que la carga sea
enviada vía marítima (Panamá, Rep.
Dominicana) el proceso es el mismo
hasta puerto donde se sube el
contenedor a barco y sé monitorea su
llegada al país.

6. Documentos de referencia.

Documentos

1. Factura

2. Lista de Empaque

3. Bill of Lading o Carta Porte (conocimiento de embarque)

4. Certificado de Origen

5. Certificado de Análisis (cuando el país importador lo solicite)

6. Certificado de Libre Venta

7. Certificado Sanitario ó Fitosanitario (origen animal ó vegetal)


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7. Glosario

a) Exportación: es la venta de productos de un país al extranjero; es de uso común


denominar así a todos los ingresos que recibe una empresa por concepto de venta de
bienes y servicios, la salida de mercancías por la frontera aduanera de un país, incluidas
las compras directas en el interior del país. Comprende el valor FOB (libre abordo) de las
exportaciones de bienes por los fletes y seguros que se venden al exterior.

b) CPT (Carriage Paid To) - Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido): El
vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él pero, además, debe
pagar los costos del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino
convenido.

El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurridos después de
que las mercaderías hayan sido así entregadas. El CPT exige que el vendedor despache
las mercaderías para la exportación. Este término puede emplearse con independencia
del modo de transporte, incluyendo el transporte multimodal.

c) FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido): La responsabilidad


del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto
de embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la
pérdida y el daño de las mercaderías desde aquel punto. El término FOB exige al
vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado
sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores.

d) DRP: Planeador de los Requerimientos de Distribución

e) MPS: Plan Maestro de Producción

f) Plan de despacho: Documento que contiene cargas, cantidad, producto y fecha de


embarque.

g) Load plan: Documento donde se especifican cargas y fechas exactas de despacho.

8. Anexos

No aplica

9. Cambios de esta versión


Número de Fecha de
revisión actualización Descripción del cambio

- - No aplica