DC-021 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

ESTÁNDAR DE IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Compañía
Gerencia de Medio Ambiente Minera
Código: DC-021 Ver: 06 Antamina S.A.
Área: Cumplimiento y SGA Página 1 de 20
Copia Nº _________
Asignada a _________________________
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
rcamposg
zquispe Roberto Manrique
2021.04.22 2021.04.22 2021.04.22
10:47:23 -05'00'
11:26:56 12:10:57 -05'00'
-05'00'
Zulema Quispe Rosa Campos Guerra Roberto Manrique
Ingeniera Ambiental I Ingeniero Ambiental Senior Gerente de Medio Ambiente
Fecha de elaboración: Fecha de revisión: Fecha de aprobación:
22/10/2012
Una vez impreso, este documento se convierte en copia no controlada. Verificar su vigencia en
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CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Cambios en el presente documento desde la última revisión
En la sección 4.2 se incluyó la definición de “elementos” y “control crítico”.

En la Sección 4.3.2 se incluyen como residuos peligrosos los del tipo “biocontaminados”
y “especiales”.
En la Sección 4.3.3. se actualizó descripción del proceso de completado del formato
GMA-SGA-FR003 incluyendo los cambios realizados a dicho formato.
En la Sección 4.8 se actualizaron los mecanismos para realizar el seguimiento y
verificación.
Se actualizó la matriz de control operacional “GMA-SGA-FR004”.
Se trasladaron los anexos 1, 2 y 3 como parte de la sección 4.4.
Se actualizó el Anexo 01 de aspectos e impactos ambientales más recurrentes y sus
controles generales asociados.
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ÍNDICE/ CONTENIDO
1. OBJETIVOS .................................................................................................... 4
2. ALCANCE ....................................................................................................... 4
3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS ........................................ 4
4. ESPECIFICACIONES ..................................................................................... 4
5. RESPONSABLES ......................................................................................... 10
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS ........................................... 11
7. REVISIÓN ..................................................................................................... 12
8. ANEXOS ....................................................................................................... 12
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1. OBJETIVOS
El presente estándar tiene como objetivo brindar los lineamientos generales para la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y
servicios desarrollados en las instalaciones mineras de Compañía Minera Antamina en
Mina, Mineroducto, Puerto Punta Lobitos, Carreteras y Oficinas Lima, de modo que pueda
determinarse su nivel de significancia.
2. ALCANCE
El presente estándar se aplica a todas las áreas, gerencias y Vicepresidencias dentro del
alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Compañía Minera Antamina.
En caso de que los SSEE no cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental certificado que
incluya como alcance a las operaciones de Antamina, pueden usar este estándar como
referencia para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las
actividades que desarrollen, los mismos que serán presentados en un PMAO, según lo
descrito en el estándar DC-027 y sus respectivos formatos.
3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS
Sección 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015
4. ESPECIFICACIONES
4.1. Abreviaturas
SIG = Sistema Integrado de Gestión

SGA = Sistema de Gestión Ambiental
GMA = Gerencia de Medio Ambiente
AA = Aspecto Ambiental
AAS = Aspecto Ambiental Significativo
PMAO = Plan de Manejo Ambiental Operativo
4.2. Definiciones
A. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
B. Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.
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C. Control Crítico: Son aquellos controles establecidos para un AAS cuya ausencia
o falla pueden generar potenciales incumplimientos ambientales legales y/o
potenciales quejas o reclamos de las comunidades. No todo control de un AAS
es crítico.
D. Elementos: Todo tipo de recursos, energía, materiales, insumos, herramientas
entre otros requerimientos necesarios para llevar a cabo un proceso o aquellos
que puedan interactuar con el mismo.
E. Coordinador SIG: Persona designada por su Gerencia para encargarse de la
implementación, mantenimiento y seguimiento del sistema de gestión en su área.
F. Facilitador SGA: Supervisor de la Gerencia de Medio Ambiente que ejerce la
función de soporte y seguimiento de la implementación y mantenimiento del SGA
en una o varias áreas de Antamina.
G. Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.
H. Medio Ambiente: Entorno en el cuál una organización opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
I. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entradas en resultados
4.3. Identificación de los aspectos e impactos ambientales
4.3.1. Mapa de Procesos

El proceso de identificación de aspectos ambientales inicia con la elaboración del
mapa de proceso desde una perspectiva de ciclo de vida de las diferentes
Superintendencias o áreas de Antamina a analizar.
Para ello, el coordinador del SIG de cada área de Antamina, con el apoyo del
facilitador SGA identificará y definirá los procesos que son ejecutados en una
Gerencia o Superintendencia por personal de Antamina y los registrará en el formato
“GMA-SGA-FR001”.
Los procesos serán definidos en tres categorías: procesos estratégicos, procesos
operativos y procesos de apoyo, considerando lo indicado en el Procedimiento GEO-
BPM-PR001 Mapeo de Procesos de la gerencia de Excelencia Operacional,
disponible en intranet.
4.3.2. Diagrama de Análisis de Procesos

Para cada proceso considerado en el paso anterior, se identificarán los insumos
(entradas), productos y residuos relacionados, así como una pequeña definición de
este, utilizando el formato “GMA-SGA-FR002”.
De ser necesario los miembros del equipo de evaluación consultarán manuales
técnicos, operacionales y otros que se considere pertinente.
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Para este análisis se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
ENTRADA : Considerar todos los elementos que ingresan en el proceso,

incluir todo tipo de materiales, equipos, insumos, energías,
materias primas, repuestos, entre otros.
SALIDA : Considerar los productos resultantes para los cuales se
estableció el proceso.
RESIDUOS : Establecer los residuos resultantes del material de entrada
(Considerar: ruido, calor, vapores, gases, vibraciones, agua
residual, aceites y grasas en desuso, así como los residuos
sólidos generados entre otros). Estos deben ser agrupados
como Residuos Peligrosos (Químicos, Hidrocarburos,
Biocontaminados y Especiales) y Residuos No Peligrosos
(Inorgánicos, Orgánicos, Metálicos y Vidrios), especificando
cada uno de los residuos generados.
En la Figura No. 01 se presenta como ejemplo el Diagrama de Análisis del Proceso
de Mantenimiento de Equipo.
Figura No. 01 – Ejemplo de Diagrama de Análisis del Proceso
ENTRADAS PROCESO SALIDAS
1. Recursos
1.1. Energía eléctrica.
1.2. Agua. 1. Equipo
1.3. Papel. MANTENIMIENTO reparado y
DE EQUIPO mantenimiento
2. Equipos concluido.
2.1. Equipos para reparar.
2.2. EPPs y Señalización.
3. Materiales
3.1. Materiales de limpieza:
trapos, escobas, entre
otros
3.2. Herramientas y
repuestos.
DESECHOS / RESIDUOS:
4. Productos Químicos
1. Residuos No Peligrosos
4.1. Hidrocarburos: aceites,
1.1. Residuos Inorgánicos: Cintas de señalización, letreros.
grasas
1.2. Residuos Orgánicos: Restos de alimentos sin envoltura,
4.2. Pinturas, thinners,
papel.
aflojatodo, entre otros.
1.3. Residuos metálicos: Piezas de equipo.
2. Residuos Peligrosos
5. Documentación
2.1. Residuos peligrosos contaminados con hidrocarburo:
5.1. Procedimientos,
Trapos industriales, EPPS
formatos, entre otros. 3. Ruido
4. Gases
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4.3.3. Ficha de evaluación de aspectos ambientales

Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de cada proceso se realizará la
identificación de los aspectos e impactos ambientales tanto negativos y positivos que
se generen o puedan generarse, teniendo en cuenta la relación de causa efecto que
existe entre ambos y desde una perspectiva de ciclo de vida según lo identificado en
el Diagrama de Análisis de Proceso GMA-SGA-FR002: entradas (recursos/energías),
el proceso (emisiones, transformaciones, entre otros) y las salidas (incluyendo los
desechos y residuos que se puedan generar).
Para ello se completará las columnas correspondientes del formato “GMA-SGA-
FR003” Ficha de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. Este formato
incluye una columna denominada “elemento” que debe recoger aquellos ítems que
de describieron en el GMA-SGA-FR002. También deben considerarse los aspectos
relacionados a otros sistemas de gestión ambiental complementarios que tiene
Antamina como Huella de Carbono (ISO 14064 y Huella hídrica 14046).
Un listado de los aspectos e impactos ambientales más recurrentes a los procesos
se encuentra en el Anexo No. 01.
Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, productos o servicios de la
organización y los posibles cambios en el tiempo (desarrollos actuales, nuevos o
planificados). Este proceso debe considerar las condiciones de operación normal,
anormal y de emergencia.
Concluida la identificación de aspectos e impactos ambientales, se procede a la
evaluación de Significancia de los aspectos ambientales negativos de acuerdo con
la metodología descrita en la sección 4.4.
4.4. Determinación de la Significancia
La determinación de la significancia podrá ser realizada en conjunto por el

coordinador SIG con la participación del facilitador del SGA, o también por cada
responsable de área y luego validada con el representante del área de Medio
Ambiente, utilizando la metodología descrita a continuación.
4.4.1 Evaluación de Severidad:

Se debe considerar lo indicado en la Tabla No. 1 Evaluación de Severidad donde se
califica a cada Impacto Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los criterios
de severidad establecidos en dicha tabla. La calificación está definida por el número
mayor obtenido en la tabla según cada criterio.
Esta evaluación es colocada en la columna SEVERIDAD de la Ficha de Evaluación
de Significancia “GMA-SGA-FR003” de la siguiente manera: se anota primero el
valor de la severidad (1, 2, ó 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego de un guión (-) se
anota la letra del criterio utilizado (A, B o C). De esta manera se puede identificar el
criterio de mayor ponderación considerado por los evaluadores de cada aspecto
ambiental. Algunos ejemplos se muestran a continuación:
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• 3 -A, donde el valor de la severidad es Alto y el criterio de significancia usado

es magnitud del impacto.
• 2 – A, B, C donde el valor de la severidad es Moderada y los criterios de
significancia usados son: A, magnitud del impacto, B, extensión y C, Imagen
de la empresa.
Tabla No. 1 – Evaluación de la Severidad
EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD
CRITERIO (1): BAJO (2): MODERADO (3): ALTO
Impacto al medio
ambiente de poca
Impacto al medio
consideración cuyos
ambiente cuyos
efectos requieren un
efectos hacen Impacto al medio
A. MAGNITUD: corto plazo de
necesario la ambiente cuyos
Califica la dimensión tiempo para la
aplicación de efectos provocan la
o tamaño del recuperación de las
medidas correctoras pérdida
cambio sufrido en el condiciones
para recuperar las irrecuperable de las
componente originales (suelo,
condiciones iniciales condiciones iniciales
ambiental. aire, agua), no
(suelo, aire, agua), (suelo, aire, agua).
siendo necesaria la
tras un plazo de
utilización de
tiempo medio.
medidas correctoras
intensivas.
Impacto local se
extiende más allá del
Impacto puntual muy Impacto General
B. EXTENSIÓN: punto donde se
localizado que no se que afecta a otros
Área de influencia presenta la acción y
extiende más allá de componentes fuera
y/o cobertura del afecta a las áreas
los límites del área de los límites de la
impacto cercanas
afectada. compañía.
(intervención de
otras gerencias)
El impacto generado El impacto generado
afecta afecta severamente
El impacto generado
C. IMAGEN DE LA moderadamente a la la imagen de la
no afecta la imagen
EMPRESA: imagen de la empresa (prensa
de la empresa
empresa (Prensa nacional e
local) internacional)
4.4.2 Evaluación de la Periodicidad:

El aspecto ambiental puede considerarse como: esporádico, irregular, periódico o
continuo, de acuerdo con lo indicado en la Tabla No. 2 Evaluación de la Periodicidad.
La puntuación obtenida es colocada en la columna “Periodicidad” de la Ficha de
Evaluación de Aspectos Ambientales (Formato “GMA-SGA-FR003”).
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Tabla No. 2 – Evaluación de la Periodicidad
EVALUACIÓN DE LA PERIODICIDAD
ESPORÁDICO: La frecuencia con la que se presenta el impacto ambiental es

1
de manera excepcional.
IRREGULAR: La frecuencia con que se presenta el impacto es baja, y deber ser
2
determinada en términos de su probabilidad de ocurrencia.
PERIÓDICO: El impacto se repite con frecuencia a intervalos determinados de

3
tiempo durante la ejecución de la actividad.
CONTINUO: El impacto se hace constante y permanente durante el tiempo de

4
ejecución de la actividad.
4.4.3 Valoración del Aspecto Ambiental

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, se debe
emplear la Tabla No. 3 Valoración del Aspecto Ambiental.
Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la Evaluación de la
Severidad (vertical) considerando únicamente el número antes del guion, con la
puntuación obtenida en la Evaluación de la Periodicidad (horizontal).
El valor obtenido es colocado en la columna SIGNIFICANCIA de la Ficha de
Evaluación de Aspectos Ambientales (Formato “GMA-SGA-FR003”).
Si el aspecto ambiental obtiene como resultado una puntuación mayor a 6 se
considera como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la columna
CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales.
Tabla No. 3 – Valoración del Aspecto Ambiental
VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL
3. Alto 12 11 10 9
SEVERIDAD
2. Moderado 8 7 6 5
1. Bajo 4 3 2 1
4. Continuo 3. Periódico 2. Irregular 1. Esporádico
PERIODICIDAD
Considere que:
- Es Aspecto Ambiental Significativo si el resultado de la valoración es de 7 a 12
- Es Aspecto Ambiental No Significativo si el resultado de la valoración es de 1 a 6
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4.5. Controles Ambientales
Una vez evaluados los aspectos ambientales, se debe completar la columna

denominada: Controles. En esta columna se deben colocar los controles generales
establecidos para todos los aspectos ambientales no significativos. Los controles
pueden incluir buenas prácticas ambientales relacionadas al aspecto ambiental o
controles específicos recogidos en algún estándar ambiental.
Para el caso de los aspectos ambientales significativos se debe completar el detalle
de los controles en la Matriz de Control Operacional, “GMA-SGA-FR004”, teniendo
en cuenta de que algunos podrían ser considerados como controles críticos.
En el Anexo No. 01 se puede encontrar a modo de guía un listado de los controles
ambientales con mayor recurrencia aplicables a los aspectos e impactos ambientales
de la operación.
4.6. Elaboración, revisión y aprobación
Una vez concluida la identificación, evaluación y determinación de la significancia de

los aspectos ambientales; el Formato “GMA-SGA-FR003” Ficha de Evaluación de
Aspectos Ambientales” es revisado por el facilitador del Área de Medio Ambiente (o
un representante de esta) y es aprobado por el Gerente, Superintendente o jefe del
área evaluada.
El Formato se considera aprobado cuando el documento presenta la fecha de revisión
y firma del aprobador.
4.7. Actualización de Aspectos Ambientales
Se realizará una revisión de los Aspectos Ambientales evaluados y su vigencia

cuando exista un cambio de requisitos, nuevos proyectos, modificación de procesos,
renovación de tecnología, cambios de metodología de evaluación o después de una
emergencia.
4.8. Seguimiento y verificación.
El seguimiento y verificación de los controles ambientales se realiza a través de

diversos mecanismos como supervisiones, inspecciones, auditorías, reportes, entre
otros.
5. RESPONSABLES
5.1. Gerente / Superintendente / Jefes:
- Revisar y aprobar los Mapas de Procesos “GMA-SGA-FR001”, los diagramas de

análisis de procesos “GMA-SGA-FR002” y la ficha de evaluación de aspectos
ambientales “GMA-SGA-FR003”, identificados en los procesos de su área y
evaluados bajo los requisitos del presente procedimiento.
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Compañía
5.2. Coordinador SIG del área:
- Coordina con el facilitador del área de Medio Ambiente y analiza los procesos,
identifica los aspectos ambientales y los AAS en los procesos actuales o nuevas
actividades, productos, servicios, proyectos o cambios de procesos que se
necesiten efectuar por requerimientos de las operaciones.
- Elabora la Matriz de Control Operacional y se encarga del monitoreo del
funcionamiento del SIG en su área.
5.3. Coordinador General del SGA:
- Registra los aspectos ambientales significativos (AAS) identificados en la Lista de

Aspectos Ambientales Significativos GMA-SGA-FR005.
- Pone a disposición del personal de Antamina esta información a través de
diferentes medios.
5.4. Facilitador SGA
- Representante del área de Medio Ambiente encargado de asesorar y asistir a las

áreas asignadas a su cargo.
- Junto con el coordinador SIG del área y utilizando el presente procedimiento;
analiza los procesos, identifica los aspectos ambientales y determina la
significancia en los procesos actuales o nuevas actividades, productos, servicios,
proyectos o cambios de procesos que se necesiten efectuar por requerimientos
de las operaciones.
- Participa en el entrenamiento e implementación del SIG. Verifica el funcionamiento
del SIG.
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS
Los registros resultantes de la aplicación del presente procedimiento son conservados en

el sistema y administrados por el Coordinador(a) General del Sistema de Gestión Ambiental
(SGA). Los formatos descritos en la Tabla No. 4 se encuentran disponibles en el Portal de
Intranet de Compañía Minera Antamina S.A.
Tabla No. 4 –Formatos relacionados al presente estándar
Formatos
GMA-SGA-FR001 - “Mapa de Procesos”

GMA-SGA-FR002 - “Diagrama de Análisis de Procesos”
GMA-SGA-FR003 - “Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales”
GMA-SGA-FR004 - “Matriz de Control Operacional”
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7. REVISIÓN
La frecuencia de revisión del presente estándar se realiza de acuerdo con los cambios que
pudieran surgir en el tiempo; como un cambio de requisitos, nuevos proyectos, modificación
de procesos, renovación de tecnología, cambio en la metodología de evaluación de
aspectos o después de una emergencia, tal como se señala en la sección 4.7 del presente
documento.
8. ANEXOS
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Compañía
ANEXO 1
Aspectos, impactos y controles ambientales más recurrentes
A continuación, se listan algunos controles ambientales recurrentes relacionados a los

principales elementos y aspectos ambientales.
Se debe considerar que estos controles son referenciales y al momento de usarlos
deben ser coherentes con cada proceso, proyecto o servicio.
ASPECTO IMPACTO CONTROLES AMBIENTALES

No. ELEMENTO
AMBIENTAL AMBIENTAL (referenciales)
• Desenchufar todos los equipos en desuso.
• Asegurarse de apagar todas las luces en
lugares sin uso y áreas comunes cuando se
Disminución de tenga luz natural en el día.
Consumo de energía • Priorizar el uso de equipos con una mejor
energía eléctrica disponible para eficiencia energética.
otros fines Solo si tienes equipos que requieran energía
eléctrica para su funcionamiento considera:
Energía • Verificar el mantenimiento de equipos de
1 acuerdo con su programación establecida.
eléctrica
Emisión de Incremento de
• Priorizar el uso de equipos con una mejor
Gases de Efecto nuestra Huella de
eficiencia energética.
Invernadero Carbono
Cumplir con las indicaciones de seguridad en
cuanto a:
Potencial Cambios en la
• No recargar los enchufes ni tomacorrientes.
Incendio calidad del aire
• No usar extensiones que no sean verificadas
por el área de seguridad.
• Verificar el cierre de llaves y válvulas de agua
en la cocina, baños, cafetines y otros lugares
que no se encuentren en uso.
• Reportar la identificación de averías y fugas.
Agotamiento de
En el caso de que sea su responsabilidad
recurso natural
Consumo de considera:
agua • Mantenimiento de los equipos como
(cañerías, flujómetros, garzas, válvulas, entre
otros) de acuerdo con su programación.
Agua fresca / Incremento de la
2 • Optimizar los equipos y procesos respecto al
Potable Huella Hídrica
consumo de agua.
Directa
• Verificar que los efluentes generados sean
derivados de manera correcta a las canaletas
y sistemas de drenaje correspondientes.
Generación de Cambios en la • Reportar averías identificadas en los
efluentes calidad del agua sistemas de desagüe.
• Cumplir con el cronograma de
mantenimiento de los sistemas de
conducción de efluentes.
intranet
Compañía

No. ELEMENTO
Disminución de • Priorizar el reúso de agua en los procesos

Agua de
3 Reúso de agua la Huella Hídrica productivos (concentradora) y en la
proceso
Directa forestación en PPL.
En el caso de que sea su responsabilidad:

• Asegurar que los vertimientos cumplan con
Vertimiento de Cambio en la los LMPs antes de su vertimiento.
4 Efluentes
efluentes calidad del agua • Asegurarse que dichos vertimientos cuenten
con los sistemas de drenaje aprobados y
operativos.
• Realizar el stripping de acuerdo con el plan
aprobado, evitando mezclar el topsoil con
otros horizontes.
Mayor • Transportar el topsoil a una pila aprobada y
Generación de disponibilidad de depositarlo de acuerdo con el diseño.
suelo orgánico recursos para su • De acuerdo con cada procesos, proyecto o
disposición servicio deberá verificarse el manejo del
suelo orgánico desde su remoción, traslado y
apilamiento de acuerdo con lo indicado en el
estándar DC-024.
5 Suelo Emisión de Incremento de • Optimizar los procesos donde se minimice las
Gases de Efecto nuestra Huella de áreas que requieran un cambio en el uso de
Invernadero Carbono suelos.
• Establecer los controles mínimos como
(check dams, silfenses, pozas de
sedimentación, entre otros) para evitar que el
Generación de Cambio en la arrastre de partículas llegue a los cuerpos de
sedimentos calidad del agua agua cercanos.
• De acuerdo con cada proceso, proyecto o
servicio deberá verificarse el estándar DC-
024
• Cumplir con el acopio de cualquier tipo de
material inerte en los botaderos autorizados
de acuerdo con lo establecido en los
instrumentos de gestión y el estándar DC-
Mayor 026.
Generación de disponibilidad de • Realizar la extracción de acuerdo con el plan
6 Material Inerte
material inerte recursos para su aprobado.
disposición • De acuerdo con cada procesos, proyecto o
servicio deberá verificarse el manejo de
material inerte desde su remoción, traslado y
apilamiento de acuerdo con lo indicado en el
estándar DC-026.
• Priorizar la transferencia de una información
en formato digital.
Consumo de Agotamiento de
7 Papel • Si se tiene que imprimir en la medida de lo
papel recurso natural
posible hacerlo a doble cara.
• Reutilizar el papel en la medida de lo posible.
intranet
Compañía

No. ELEMENTO
Incremento de la
• Optimizar los proceso, comunicación e
Huella Hídrica
información documentada por medio digital.
Indirecta
Incremento en el
Generación de
volumen de • Minimizar el uso de papel y segregar de
residuos de
residuos de manera correcta
papel
papel
Incremento en el
Disposición uso de recursos • Colocar los papeles en el tacho color AZUL
temporal de para la • Separar papel que puede ser reusado en
papel disposición de oficina
residuos
Reúso y Disminución en • Contar con las áreas y mecanismos

Reciclaje de el uso de un adecuados para almacenar papeles en
papel recurso natural desuso que luego puedan ser reciclados
• Hacer un buen uso y almacenamiento para

evitar su deterioro e incremento en la
generación de residuos peligrosos.
Agotamiento de • Almacenamiento de acuerdo con las
recurso natural indicaciones del DC-113 para evitar cambios
Consumo de en sus características.
productos
• Mantener el orden y limpieza en todo
químicos
momento.
Incremento de la
• Optimizar los consumos de acuerdo con cada
Huella Hídrica
proceso.
Indirecta
Productos
8
químicos
Emisión de Incremento de • Optimizar el uso de Anfo y Emulsión de
Gases de Efecto nuestra Huella de acuerdo con las características del proceso
Invernadero Carbono de voladura.

evitar su deterioro e incremento en la
Incremento en el
Potencial generación de residuos peligrosos.
uso de recursos
derrame de • Almacenamiento de acuerdo con las
para la
productos indicaciones del DC-113 para evitar cambios
disposición de
químicos en sus características.
residuos
momento.
intranet
Compañía

No. ELEMENTO
Consumo relacionado a las unidades móviles:

• Uso de las unidades móviles solo en caso de
ser estrictamente necesario.
• Cumplir con el mantenimiento preventivo de
todos los vehículos.
Consumo relacionado a equipos.
Agotamiento de
• Uso eficiente del hidrocarburo en cada
recurso natural
actividad.
Consumo de
• Almacenamiento de acuerdo con las
hidrocarburo
indicaciones del DC-113 para evitar cambios
en sus características.
momento.
Incremento de la
• Optimizar los consumos de acuerdo con cada
Huella Hídrica
proceso.
Indirecta
• Priorizar el uso de Hidrocarburo con un mayor

9 Hidrocarburo Emisión de Incremento de
% de biomasa.
• Restringir el uso de combustible de origen
Invernadero Carbono
fósil.
• Una vez estacionados los vehículos y
equipos, se deben colocar sistemas de
contención.
• Realizar el checklist preuso de equipos y
vehículos.
• Verificar que las bandejas de contención se
encuentren en buen estado.
• Establecimiento de controles para evitar
Potencial salpicaduras de los productos químicos en las
Cambios en la
derrame de zonas de uso.
calidad del suelo
hidrocarburo • En el caso de equipos, verificar el estado
óptimo de mangueras y abrazaderas.
• Inspeccionar rutinariamente los kits para
derrames estacionarios y portátiles.
• De acuerdo con cada proceso, proyecto o
servicio deberá verificarse los controles
relacionados a los sistemas de contención de
acuerdo con lo indicado en el estándar DC-
028.
Incremento en el
Generación de • Almacenar adecuadamente los alimentos
volumen de
10 Alimentos residuos para evitar su deterioro e incremento en la
residuos
orgánicos generación de residuos orgánicos.
orgánico
intranet
Compañía

No. ELEMENTO
• Asegurarse de contar con los tachos
Incremento en el necesarios para la disposición de los residuos
Disposición
uso de recursos orgánicos.
temporal de
para la • Disponer los residuos generados en los
residuos
disposición de tachos color MARRÓN ubicados en la zona
orgánicos
residuos de …………y evitar que terminen en el suelo
o algún cuerpo de agua.
Emisión de Incremento de
• Analizar los volúmenes de consumo de
•
Invernadero Carbono
• Disminución en el uso de plásticos,

Residuos Mayor
Generación de envolturas, tecnopor, entre otros.
Inorgánicos: disponibilidad de
residuos • Almacenar adecuadamente los productos
EPPs en recursos para su
inorgánicos para evitar su deterioro e incrementar la
desuso, cintas disposición
generación de residuos inorgánicos.
11 de
Incremento en el
señalización, Disposición • Disponer los residuos generados en los
uso de recursos
envolturas temporal de tachos color NEGRO ubicados en la zona de
para la
plásticas, residuos …………y evitar que terminen en el suelo o
disposición de
entre otros. inorgánicos algún cuerpo de agua.
residuos
Incremento en el
Generación de volumen de • Minimizar el uso de agua embotellada, de
botellas PETs residuos de preferencia contar con tomatodos reusables.
botellas
• Segregar los residuos de botellas PET en el
Incremento en el
contenedor en forma de botella y /o contendor
Residuos de Disposición uso de recursos
de color “BLANCO” para ello el personal
12
botellas PETs temporal de para la
deberá identificar la ubicación del cilindro y/o
botellas PETs disposición de
contenedor y luego depositar el residuo en
residuos
dicho cilindro y /o contenedor.
Disminución en • Incentivar al personal en la correcta
Reciclaje de
el uso de segregación y disposición de botellas PETs
botellas PETs
recursos para su reaprovechamiento.
• Almacenar adecuadamente los productos y
materiales metálicos para evitar su deterioro
Mayor
Generación de e incrementar la generación de residuos
Residuos disponibilidad de
residuos inorgánicos.
metálicos: recursos para su
metálicos • Priorizar el reúso de materiales metálicos con
materiales, disposición
las consideraciones de seguridad y salud
13 herramientas
necesarias.
y equipos con
Incremento en el
componentes Disposición • Disponer los residuos generados en los
uso de recursos
metálicos temporal de tachos color AMARILLO ubicados en la zona
para la
residuos de …………y evitar que terminen en el suelo
disposición de
inorgánicos o algún cuerpo de agua.
residuos
Generación de
Residuos de Mayor • Almacenar adecuadamente los productos y
14 residuos de
vidrio: disponibilidad de materiales de vidrio para evitar su deterioro e
vidrio
intranet
Compañía

No. ELEMENTO
recursos para su • incrementar la generación de residuos
disposición inorgánicos.
Incremento en el
botellas, Disposición • Disponer los residuos generados en los
uso de recursos
envases, etc) temporal de tachos color PLOMO ubicados en la zona de
para la
residuos de …………y evitar que terminen en el suelo o
disposición de
vidrio algún cuerpo de agua.
residuos
Generación de
Mayor
residuos • Priorizar el uso de productos recargables
disponibilidad de
especiales – para evitar el incremento de la generación de
recursos para su
Pilas, baterías, residuos peligroso.
Residuos disposición
tonners, etc
especiales:
15 Disposición
Pilas, baterías Incremento en el • Disponer las pilas y baterías generados en los
temporal de
y tonners uso de recursos BALDES ROJOS PARA PILAS, las baterías
residuos
para la deben ser llevadas al patio de RRSS y los
especiales –
disposición de tonners deberán ser retirados hacia fuera de
pilas baterías,
residuos las operaciones por él responsable.
tonners, etc
• Hacer un buen uso y almacenamiento de
Mayor
Generación de materiales y equipos con características de
disponibilidad de
residuos peligrosidad para evitar su deterioro e
recursos para su
peligrosos incremento en la generación de residuos
disposición
peligrosos.
Para la disposición de los residuos peligrosos se
Residuos
deberán disponer de la siguiente manera:
peligrosos: Incremento en el
Disposición • Disponer los residuos contaminados con
restos de uso de recursos
temporal de hidrocarburo en los cilindros ROJOS
productos para la
residuos marcados con un cilindro derramando aceite.
16 químicos, disposición de
peligrosos • Disponer los residuos contaminados con
materiales en residuos
productos químicos en los cilindros ROJOS
contacto
marcados con un cilindro calavera.
pinturas,
solventes, etc.
Incremento en el evitar su deterioro e incremento en la
Potencial
uso de recursos generación de residuos peligrosos.
derrame de
para la • Almacenamiento de acuerdo con las
productos
disposición de indicaciones del DC-113 para evitar cambios
químicos
residuos en sus características.
Mantener el orden y limpieza en todo momento.
Mayor
Generación de • Usar los tipos de mascarillas de acuerdo con
disponibilidad de
residuos lo establecido por el área de salud.
recursos para su
Residuos biocontaminados • No tirarlos al suelo o sobre cuerpos de agua.
disposición
Biocontamina
16 Incremento en el
dos: Disposición
uso de recursos • Disponer los residuos de guantes y
mascarillas temporal de
para la mascarillas COVID en el tacho ROJO
residuos
disposición de exclusivo destinado para tal fin.
biocontaminados
residuos
Residuos Generación de Mayor
eléctricos y residuos disponibilidad de • Hacer un uso óptimo y cuidar los equipos de
17
electrónicos: eléctricos y recursos para su cómputo para alargar su tiempo de vida útil.
equipos de electrónicos disposición
intranet
Compañía

No. ELEMENTO
cómputo,
radios de Disposición Incremento en el
• Disponer los residuos de cómputo en lugares
comunicación, temporal de uso de recursos
cerrados y señalizados hasta su posterior
equipos y residuos para la
evacuación coordinada previamente con el
tableros eléctricos y disposición de
área de medio ambiente.
electrónicos, electrónicos residuos
entre otros
Perturbación en • Asegurar el mantenimiento de los equipos y
Equipos Generación de
18 el entorno protección para la disminución del ruido a
diversos ruido
cercano espacios abiertos en la medida de lo posible.
• Asegurar el mantenimiento de los equipos y
Perturbación en
Equipos Generación de protección para la disminución de la vibración
19 el entorno
diversos vibraciones a espacios abiertos en la medida de lo
cercano
posible.
• Asegurar el mantenimiento de las unidades
vehiculares.
Unidades
Emisión de Cambios en la • Si el área cuenta con equipos de extracción
20 Vehiculares u
gases calidad del aire de gases instalados en infraestructuras como
Otros equipos
talleres o laboratorios se deberán de
asegurar su mantenimiento.
• Humedecimiento de vías de acarreo.
• Capacitar al personal en el cumplimiento de
los límites de velocidad.
• Reportar eventos de exceso de polvo con los
supervisores / Facilitadores de Medio
Ambiente.
• En el caso de que aplique:
Cambios en la • Uso de cobertores en pilas de material.
Emisión de polvo
calidad del aire • Realizar el humedecimiento de pilas de
material.
• Controles y verificación de emisiones en las
plantas de asfalto u otros.
Unidades De acuerdo con cada procesos, proyecto o
Vehiculares u servicio deberá verificarse el manejo control de
Otros equipos polvo de acuerdo con lo indicado en el estándar
21
Unidades DC-023.
Vehiculares u • Una vez estacionados los vehículos y
Otros equipos equipos, se deben colocar sistemas de
contención.
• Realizar el checklist preuso de equipos y
vehículos.
• Verificar que las bandejas de contención se
Potencial
Cambios en la encuentren en buen estado.
derrame de
calidad del suelo • Establecimiento de controles para evitar
hidrocarburo
salpicaduras de los productos químicos en las
zonas de uso.
• En el caso de equipos, verificar el estado
óptimo de mangueras y abrazaderas.
• Inspeccionar rutinariamente los kits para
derrames estacionarios y portátiles.
intranet
Compañía

No. ELEMENTO
De acuerdo con cada procesos, proyecto o
acuerdo con lo indicado en el estándar DC-028.
• Contar con los controles de contención
establecido en los instrumentos de gestión y
PMAOs.
Potencial Cambios en la • Cumplir con los programas de mantenimiento
Concentrado
22 derrame de calidad del suelo de los equipos.
de mineral
concentrado / agua De acuerdo con cada procesos, proyecto o
acuerdo con lo indicado en el estándar DC-028.
Potencial Cumplir con los controles establecidos como:
Equipos de Cambios en la
23 emisión de • Seguimiento de emisiones a través de los
computo calidad de aire
radiación densímetros y autorización del IPEN.
intranet

DC-021 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

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ESTÁNDAR DE IDENTIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Cambios en el presente documento desde la última revisión

En la sección 4.2 se incluyó la definición de “elementos” y “control crítico”.

3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS ........................................ 4

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS ........................................... 11

3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS

Sección 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015

SIG = Sistema Integrado de Gestión

A. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

4.3. Identificación de los aspectos e impactos ambientales

4.3.1. Mapa de Procesos

4.3.2. Diagrama de Análisis de Procesos

Para este análisis se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

ENTRADA : Considerar todos los elementos que ingresan en el proceso,

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

4.3.3. Ficha de evaluación de aspectos ambientales

4.4. Determinación de la Significancia

La determinación de la significancia podrá ser realizada en conjunto por el

4.4.1 Evaluación de Severidad:

• 3 -A, donde el valor de la severidad es Alto y el criterio de significancia usado

4.4.2 Evaluación de la Periodicidad:

Tabla No. 2 – Evaluación de la Periodicidad

ESPORÁDICO: La frecuencia con la que se presenta el impacto ambiental es

PERIÓDICO: El impacto se repite con frecuencia a intervalos determinados de

CONTINUO: El impacto se hace constante y permanente durante el tiempo de

4.4.3 Valoración del Aspecto Ambiental

Tabla No. 3 – Valoración del Aspecto Ambiental

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

4. Continuo 3. Periódico 2. Irregular 1. Esporádico

4.5. Controles Ambientales

Una vez evaluados los aspectos ambientales, se debe completar la columna

4.6. Elaboración, revisión y aprobación

Una vez concluida la identificación, evaluación y determinación de la significancia de

4.7. Actualización de Aspectos Ambientales

Se realizará una revisión de los Aspectos Ambientales evaluados y su vigencia

4.8. Seguimiento y verificación.

El seguimiento y verificación de los controles ambientales se realiza a través de

5.1. Gerente / Superintendente / Jefes:

- Revisar y aprobar los Mapas de Procesos “GMA-SGA-FR001”, los diagramas de

5.2. Coordinador SIG del área:

5.3. Coordinador General del SGA:

- Registra los aspectos ambientales significativos (AAS) identificados en la Lista de

5.4. Facilitador SGA

- Representante del área de Medio Ambiente encargado de asesorar y asistir a las

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS

Los registros resultantes de la aplicación del presente procedimiento son conservados en

Tabla No. 4 –Formatos relacionados al presente estándar

GMA-SGA-FR001 - “Mapa de Procesos”

A continuación, se listan algunos controles ambientales recurrentes relacionados a los

ASPECTO IMPACTO CONTROLES AMBIENTALES

ASPECTO IMPACTO CONTROLES AMBIENTALES

Disminución de • Priorizar el reúso de agua en los procesos

En el caso de que sea su responsabilidad:

ASPECTO IMPACTO CONTROLES AMBIENTALES

Reúso y Disminución en • Contar con las áreas y mecanismos

• Hacer un buen uso y almacenamiento para

• Hacer un buen uso y almacenamiento para

ASPECTO IMPACTO CONTROLES AMBIENTALES

Consumo relacionado a las unidades móviles:

• Priorizar el uso de Hidrocarburo con un mayor

ASPECTO IMPACTO CONTROLES AMBIENTALES