FORMATO N° 06-A:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019
Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales
1 2 3 4
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa

Pantalla normal Área

Área de
de estudio/área
estudio/área de
de Horizonte
Horizonte de
de Evaluación
influencia
influencia evaluación Evaluación social
social
evaluación
Instructivo

Nombre
Nombre deldel proyecto,
proyecto,
reponsabilidad
reponsabilidad Unidad
Unidad Productora
Productora
funcional,
funcional, alineamiento
alineamiento Brecha
Brecha del
del servicio
servicio Sostenibilidad,
Sostenibilidad,
aa una
una brecha
brecha prioritaria
prioritaria
ee Institucionalidad
Institucionalidad Problema,
Problema, objetivo y
Problema //objetivo
Problema objetivosy
objetivos Análisis
Análisis técnico
técnico Gestión
Gestión
soluciones
soluciones

Alternativas
Alternativas de
de Costos
Costos Impacto
Impacto ambiental
ambiental
solución
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA
Responsable de la UF

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 21 CULTURA Y DEPORTE

División funcional 046 DEPORTES

Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Sector responsable EDUCACI´ON

Tipología de
PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

CENTRO POBLADO DE
SAN ANTONIO DEL
DISTRITO DE LOCROJA,
SERVICIO DEPORTIVO CON
CREACIÓN PROVINCIA DE
CAMPO DE GRASS SINTÉTICO
CHURCAMPA,
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida: geográfico

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO PARTICIPAN

DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS/RECREATIVOS USUARIO/AÑO DISTRITAL 2021 100
RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 100

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuand
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 HUANCAVELICA CHURCAMPA LOCROJA C.P. SAN ANTONIO 0905060005
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 HUANCAVELICA CHURCAMPA LOCROJA C.P. SAN ANTONIO 0905060005
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista)
o la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

Localidad de San Antonio,

Distrito de Locroja,
Provincia de Churcampa -
Departamento de
Huancavelica.

Fuente de información: GeoInvierte - Google Earth

SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE LOCROJA

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)* 0

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 HUANCAVELICA CHURCAMPA LOCROJA C.P. SAN ANTONIO 560361.00 m E - 8598591.00 m S

2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

EN LA ACTUALIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS NIÑOS, JÓVENES, ADOLESCENTES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL REALIZAN SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREACTIVAS INADECUADAS, ESTO VIENE
GENERANDO MALESTAR EN LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD, ANTE ESTA SITUACIÓN EN CONSECUTIVAS REUNIONES SE DETERMINO SOLICITAR UN PROYECTO ENTENDIENDO QUE NO SE ENCONTRABA ACORDE A
LA GRAN NECESIDAD Y LA GRAN MAYORÍA DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, QUE SOLICITAN UN CAMPO DEPORTIVO EN MEJORES CONDICIONES YA QUE EN LA ZONA SE TIENE UN GRAN PORCENTAJE
DE POBLACIÓN QUE PRACTICA DEPORTE CON LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS Y BARRIOS DEL LA LOCALIDAD, POR ELLO EL PRESENTE ESTUDIO NACE COMO RESULTADO DE UNA NECESIDAD Y POR INICIATIVA DE LA
POBLACIÓN DE SAN ANTONIO, LOS MISMOS QUE CON APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA SON LOS GESTORES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EN LA FASE DE PRE INVERSIÓN.
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR NÚMERO DE PERSONAS QUE NO ACCEDEN A UN

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN ADECUADO SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 100% % 100
EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO. DEPORTIVA Y RECREATIVA.

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

C.I. 1.1 INADECUADA INFRAESTRUCTURA

LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS JÓVENES Y HASTA DEPORTIVA.
C.D 1: LIMITADO ACCESO A ESPACIOS
ADULTOS SE TRASLADAN A OTROS LUGARES PARA
RECREATIVOS PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTE. …
PODER PRACTICA DEPORTE.
C.I. 1.n
C.I. 2.1 INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA
C.D 2: DEFICIENTE ESPACIO PARA LA PRÁCTICA LA POBLACIÓN SE ADECUA A LOS ESPACIOS DEPORTIVA.
DEL DEPORTE. PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA. …
…
C.I. 3.1 DESINTERES DE LA POBLACIÓN POR EL
C.D 3: FALTA DE ORGANIZACIÓN PARA ACCEDER LA POBLACIÓN SE ENCUENTRA LIMITADA A LA DEPORTE.
A UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA. PRÁCTICA DEL DEPORTE. …
C.I. n.n

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

E.I. 1.1 DISMINUYE EL INTERÉS POR EL DEPORTE.

E.D 1: PRÁCTICA DE DEPORTE EN ESPACIOS ÁREAS DE TERRENO ABANDONADOS SON USADOS
…
INADECUADOS. COMO ESPACIOS DEPORTIVOS.
E.I. 1.n
E.I. 2.1 INSEGURIDAD ACTOS INMORALES Y
E.D 1: JÓVENES SE DEDICAN A ACTIVIDADES QUE ÁREAS DE TERRENO ABANDONADOS SON USADOS DELINCUENCIA.
NO APOYAN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL. COMO ESPACIOS DEPORTIVOS. …
…
E.I. n.1
E.D "n": …
E.I. n.n

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR NÚMERO DE PERSONAS QUE ACCEDEN A UN

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES EN ADECUADO SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 100% % 100
EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO. DEPORTIVA Y RECREATIVA.
* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN MASIVA

TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS
1 PROVISIONALES
FLETE TERRESTRE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PLAN COVID
MURO DE CONTENCIÓN
2 CERCO PERIMÉTRICO CERCO CON MALLA CRIPADA

ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO

3 COBERTURA METÁLICA ESTRUCTIRA METÁLICA TIJERALES
COBERTURA CON TR4
CAMPO DE GRASS DE 18.00X30.00
4 CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO CUNETA PERIMÉTRICA
ARCOS METÁLICOS
MINITRUNA CON CONCRETO CICLÓPEO
5 MINITRIBUNA

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.I. 1.1 AUMENTA EL INTERÉS POR EL DEPORTE

F.D 1: PRÁCTICA DEPORTIVA EN ESPACIOS
…
ADECUADOS.
F.I. 1.n
F.I. 1. SEGURIDAD, DISMINUCIÓN DE ACTOS
F.D 2: JÓVENES SE DEDICAN A ACTIVIDADES QUE INMORALES Y DELINCUENCIA.
APOYAN EN DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL. …
…
F.I. n.1
F.D "n": …
F.I. n.n
4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución

Alternativa 1: CREACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO, ÁREAS DE CIRCULACIÓN CON PISOS DE CONCRETO
FROTACHADO Y BRUÑADO, CERCO PERIMÉTRICO CON MUROS DE CONTENCIÓN, TUBOS DE FIERRO DE 3"X3"X3MM Y MALLA
METÁLICA, MINITRIBUNA DE CONCRETO CICLÓPEO CON TRES GRADERÍAS, COBERTURA METÁLICA CON SOPORTES DE ZAPATAS,
COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO, ARMADURA METÁLICA PARA TIJERALES Y CORREAS METÁLICAS, CUBIERTA CON
CALAMINÓN TR4.

Alternativa 2: CREACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO, ÁREAS DE CIRCULACIÓN CON PISOS DE CONCRETO
FROTACHADO Y BRUÑADO, CERCO PERIMÉTRICO CON MUROS DE CONTENCIÓN, MURO DE LADRILLO CARAVISTA, MINITRIBUNA
DE CONCRETO CICLÓPEO CON TRES GRADERÍAS, COBERTURA METÁLICA CON SOPORTES DE ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS DE
CONCRETO ARMADO, ARMADURA METÁLICA PARA TIJERALES Y CORREAS METÁLICAS, CUBIERTA CON POLICARBONATO.

Alternativa "n":
SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa Alternativa
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1
2 n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 552,801.56

Costo Anual Equivalente (CAE) -82,383.73

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 3,158.87

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 0.3 0.3

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y
liquidación)
Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10 10

Número de años del horizonte de evaluación 10.3 10.3

SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

PRÁCTICA DE DEPORTES EN INFRAESTRUCTURA ADECUADA, LA POBLACIÓN ACCEDE A LOS SERVICIOS DE CREACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS
SINTÉTICO, ÁREAS DE CIRCULACIÓN CON PISOS DE CONCRETO FROTACHADO Y BRUÑADO, CERCO PERIMÉTRICO CON MUROS DE CONTENCIÓN, TUBOS
DE FIERRO DE 3"X3"X3MM Y MALLA METÁLICA, MINITRIBUNA DE CONCRETO CICLÓPEO CON TRES GRADERÍAS, COBERTURA METÁLICA CON SOPORTES DE
ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO, ARMADURA METÁLICA PARA TIJERALES Y CORREAS METÁLICAS, CUBIERTA CON CALAMINÓN
TR4.

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

SERVICIO DE ÁREA HABITANT

Servicio 1 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
DEPORTIVA ES /AÑO

INFRAESTRUCTURA
Servicio 2 M2 861.39 861.39 861.39 861.39 861.39 861.39 861.39 861.39 861.39 861.39
DEPORTIVA

Servicio 3
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

TRABAJO DE CAMPO E INFORMACIÓN DEL INEI.
 6.03 Análisis de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

SERVICIO DE ÁREA HABITANT

Servicio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPORTIVA ES /AÑO

INFRAESTRUCTURA
Servicio 2 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPORTIVA

Servicio 3
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
con brecha Medida

SERVICIO DE ÁREA HABITANT

Servicio 1 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
DEPORTIVA ES /AÑO

INFRAESTRUCTURA
Servicio 2 M2 861.39 861.39 861.39 861.39 861.39 861.39 861.39 861.39 861.39 861.39
DEPORTIVA

Servicio 3
Servicio "n"
SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada
tipología de proyecto de inversión.

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO, ABARCA UNA SUPERFICIE DE 861.39M2, DENTRO DE LOS CUALES SE TIENE LOS SIGUIENTES
COMPONENTES PARA SU EJECUCIÓN: 1. OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES (CONSISTEN EN LA HABILITACIÓN Y/O
ALQUILER DE ALMACÉN DE OBRA Y GUARDIANÍA, INSTALACIONES PROVISIONALES, PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO E
IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PLAN DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID19, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA GARANTIZAR
LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES PARA REALIZAR LOS DEMÁS COMPONENTES DEL
PROYECTO), 2. CERCO PRIMÉTRICO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO CON TUBOS DE FIERRO DE 3"X3"X2.5MM, ANCLADOS SOBRE
CONCRETO CICLOPERO DEL CIMIENTO CORRIDO Y SOBRECIMIENTO DE CONCRETO CICLÓPEO + 30%PG, TODO ELLO CON A´NGULOS DE
FIERRI DE 2"X2"X1.8MM Y MALLA CRIPADA N° 12, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DE
LA PLATAFORMA DEL GRASS SINTTÉTICO), 3. COBERTURA METÁLICA (CONSTRUCCIÓN DE COBERTIRA METÁLICO SOBRE SOPORTES DE
COLUMNAS DE CONCERTO ARMADO Y ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO CON F'C=210 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ARCOS
METÁLICOS DON DOS ALMAS DE 0.30X0.60M CONSTRUIDOS CON TUBOS DE FIERRO DE 2"X2"X2.5MM, DIAGONALES Y REFUERZOS DE
1.5"X1.5X2MM, CORREAS METÁLICAS DE 2"X3"X2.5MM DISPUESTOS SEGÚN DISEÑO DE PLANOS ESTRUCTURALES Y DE DETALLES,
CUBIERTA CON CALAMINÓN TR4 DE 0.3MM, TENSORÉS DE Ø 5/8" PARA TIJERALES, CANALETA MEDIA LUNA CON PLANCHA DE 1/4" Y
BAJADAS DE DESAGUE PLUVIAL CON TUBOS DE PVC DE Ø 4"), 4. GRASS SINTÉTICO (CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA DE
18.00X30.00M DE LONGITUD, CON CUNETA PERIMÉTRICA DE CONCRETO SIMPLE Y REJILLAS METÁLICAS CON ÁNGULOS DE 1"X1"X1.5MM,
ASIMISMO CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN Y/O VEREDAS FROTACHADAS Y BRUÑADAS, ARCOS METÁLICOS PARA FULBITO), 5.
CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA (CONSTRUCCIÓN DE 3 GRADERÍAS PARA TRIBUNA CON CONCRETO CICLÓPEO + 30% PG).

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA.

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE OBRAS FÍSICAS CONTEMPLADAS EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS,
INSTALACIONES Y DETALLES, ASI MISMO POR LOS TIPOS DE TRABAJOS A REALIZAR SE EMPLEARÁN LOS SIGUIENTES RECURSOS (MANO
DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS NECESARIAS Y QUE NO RFEQUIERAN DE MAQUINARIA,
MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CORTE, ANCLADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y OTROS).
SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Tipo de factor Costo Costo
productivo Unidad de Unidad de unitario total*
Componente /acción Activos Cantidad Cantidad
medida medida

Componente 1:

OBRAS PROVISIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y

METAS FÍSICAS UND 1.00 UND 1.00 62,267.62 62,267.62 0.12248023
TRABAJOS PRELIMINARES TRABAJOS PRELIMINARES
Componente 2

CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO INFRAESTRUCTURA UND 1.00 M 126.17 1,090.45 137,582.38 0.27062415

Componente 3
COBERTURA METÁLICA DE CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA METÁLICA
INFRAESTRUCTURA UND 1.00 M2 1041.36 191.96 199,895.89 0.39319463
GRASS DE GRASS
Componente 4

GRASS SINTÉTICO CONSTRUCCIÓN DE GRASS SINTÉTICO INFRAESTRUCTURA UND 1.00 M2 540.00 127.60 68,901.62 0.13552929

Componente 5

TRIBUNA CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA INFRAESTRUCTURA UND 1.00 M2 69.00 575.97 39,741.65 0.0781717

SubTotal de costos de inversión 508,389.15

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico o documento
18,000.00
equivalente
Supervisión 12,925.15
Liquidación
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de

30,925.15
inversión

Costo Total de inversión 539,314.30 Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

AÑOS (Soles)
Reinversiones Activos Tipo de factor productivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a1
a2
…
a1
a2
…
a1
a2
…

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660

OPERACIÓN 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660
-100000
* Agregar anexo de costos
539,314.30 539,314.30 539,314.30 539,314.30 539,314.30 539,314.30 539,314.30 539,314.30 539,314.30 539,314.30
8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: Apr-21 (mes y año)

Tipo de periodo TRIMESTRAL
Número de periodos 1 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios de
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 ………. ………. ………. ………. n mercado (Soles)

Componente 1:
OBRAS PROVISIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y
METAS FÍSICAS 20755.8728 20755.87 20755.87 62,267.62
TRABAJOS PRELIMINARES TRABAJOS PRELIMINARES
Componente 2

CERCO PERIMÉTRICO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO INFRAESTRUCTURA 45860.7941 45860.79 45860.79 137,582.38

Componente 3
COBERTURA METÁLICA DE CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA METÁLICA
INFRAESTRUCTURA 66631.9617 66631.96 66631.96 199,895.89
GRASS DE GRASS
Componente 4

GRASS SINTÉTICO CONSTRUCCIÓN DE GRASS SINTÉTICO INFRAESTRUCTURA 22967.2062 22967.21 22967.21 68,901.62

Componente 5

TRIBUNA CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA INFRAESTRUCTURA 13247.2152 13247.22 13247.22 39,741.65

Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación

Sub total : 508,389.15

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 ………. ………. ………. ………. n
mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico 18,000.00 18,000.00

Supervisión 4308.38333 4308.38333333333 4308.38333333333 12925.15

Liquidación

Estudio de Línea Base

Sub total :
30,925.15

Costo total de la Inversión :

539,314.30
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ Aporte de los beneficiarios (S/):

NO Financiado con fondos públicos (S/):

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Unidad de medida Total Meta
Tipo de factor productivo Periodo 1 Periodo 2 … … … … Periodo n
Acción Activos representativa Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

OBRAS
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PROVISIONALES Y
PROVISIONALES Y TRABAJOS METAS FÍSICAS UND 0.333333333 0.333333333 0.333333333 1.00
TRABAJOS
PRELIMINARES
PRELIMINARES

CONSTRUCCIÓN DE CERCO
CERCO PERIMÉTRICO INFRAESTRUCTURA M 42.05666667 42.05666667 42.05666667 126.17
PERIMÉTRICO

COBERTURA CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA

INFRAESTRUCTURA M2 347.12 347.12 347.12 1041.36
METÁLICA DE GRASS METÁLICA DE GRASS

CONSTRUCCIÓN DE GRASS
GRASS SINTÉTICO INFRAESTRUCTURA M2 180 180 180 540.00
SINTÉTICO

TRIBUNA CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA INFRAESTRUCTURA M2 23 23 23 69.00

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento

CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO ACTA DE COMPROMISO
del proyecto
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA ACTA DE COMPROMISO
operación y mantenimiento
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA ACTA DE COMPROMISO
Funcionamiento

Descripción de la capacidad de gestión del operador CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO ACTA DE COMPROMISO

10.02 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de

Impacto (bajo,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

DESINTERÉS POR PARTE DEL CHARLAS DE MOTIVACIÓN E

OPERACIONAL ENCARGADO PARA OPERACIÓN Y BAJA INTERÉS PARA GARANTIZAR LA
MANTENIMIENTO. DURABILIDAD DEL PROYECTO

COORDINAR CON LAS

FALTA DE FINANCIAMIENTO POR
AUTORIDADES DE TURNO PARA
FINANCIERO PARTE DE LA MPL PARA LA BAJA
FINANCIAR LOS COSTOS QUE SE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DERIVEN DE LA OYM.

LA ZONA DEL PROYECTO SE

ENCUENTRA A MÁS DE 3900 MSNM
CHARLAS DE MOTIVACIÓN E
POR LO QUE PODRÍA REPERCUTIR
CAMBIO CLIMÁTICO BAJA INTERÉS PARA GARANTIZAR LA
EN EL INTERÉS PARA EL
DURABILIDAD DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO, POR EL FRÍO EN
LA ZONA.

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°11: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
11.01 Plan de implementación 1

Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 … n

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato 3/25/2021 3/25/2021 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MDL

Elaboración del ET o ED 3/26/2021 4/10/2021 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MDL X

Supervisión
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato 31/04/2021 31/04/2021 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MDL X
Supervisión del PI 5/1/2021 7/31/2021 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MDL X X X
Ejecución
Proceso de selección 4/1/2021 4/30/2021 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MDL

Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato 31/04/2021 31/04/2021 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MDL X
Ejecución Contractual 5/1/2021 7/31/2021 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MDL X X X
Acción 1
…
Acción "n"
Recepción
Liquidación física y financiera
Transferencia

11.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata ✘
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

11.03 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios ✘
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias ✘
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de
inversión del Proyecto.
11.04 Requerimientos institucionales y/o normativos

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de Ejecución y fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal,
sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).
SECCIÓN N°12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
MATERIAL EXCEDENTE GLB 3000

Durante el Funcionamiento
DESECHOS DE MATERIALES GLB 500
SECCIÓN N°13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMPA, CONTARÁ CON UN
PROYECTO QUE ABARCA UNA SUPERFICIE DE 861.39M2, DENTRO DE LOS CUALES SE TIENE LOS SIGUIENTES
COMPONENTES PARA SU EJECUCIÓN: 1. OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES (CONSISTEN EN LA
HABILITACIÓN Y/O ALQUILER DE ALMACÉN DE OBRA Y GUARDIANÍA, INSTALACIONES PROVISIONALES, PLAN DE
SEGURIDAD EN EL TRABAJO E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PLAN DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID19,
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
EXPLANACIONES PARA REALIZAR LOS DEMÁS COMPONENTES DEL PROYECTO), 2. CERCO PRIMÉTRICO
(CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO CON TUBOS DE FIERRO DE 3"X3"X2.5MM, ANCLADOS SOBRE CONCRETO
CICLOPERO DEL CIMIENTO CORRIDO Y SOBRECIMIENTO DE CONCRETO CICLÓPEO + 30%PG, TODO ELLO CON A
´NGULOS DE FIERRI DE 2"X2"X1.8MM Y MALLA CRIPADA N° 12, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE
CONTENCIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL GRASS SINTTÉTICO), 3. COBERTURA METÁLICA
(CONSTRUCCIÓN DE COBERTIRA METÁLICO SOBRE SOPORTES DE COLUMNAS DE CONCERTO ARMADO Y ZAPATAS DE
CONCRETO ARMADO CON F'C=210 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ARCOS METÁLICOS DON DOS ALMAS DE
0.30X0.60M CONSTRUIDOS CON TUBOS DE FIERRO DE 2"X2"X2.5MM, DIAGONALES Y REFUERZOS DE 1.5"X1.5X2MM,
CORREAS METÁLICAS DE 2"X3"X2.5MM DISPUESTOS SEGÚN DISEÑO DE PLANOS ESTRUCTURALES Y DE DETALLES,
CUBIERTA CON CALAMINÓN TR4 DE 0.3MM, TENSORÉS DE Ø 5/8" PARA TIJERALES, CANALETA MEDIA LUNA CON
PLANCHA DE 1/4" Y BAJADAS DE DESAGUE PLUVIAL CON TUBOS DE PVC DE Ø 4"), 4. GRASS SINTÉTICO (CONSTRUCCIÓN
DE ÁREA DEPORTIVA DE 18.00X30.00M DE LONGITUD, CON CUNETA PERIMÉTRICA DE CONCRETO SIMPLE Y REJILLAS
METÁLICAS CON ÁNGULOS DE 1"X1"X1.5MM, ASIMISMO CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN Y/O VEREDAS
FROTACHADAS Y BRUÑADAS, ARCOS METÁLICOS PARA FULBITO), 5. CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA (CONSTRUCCIÓN DE
3 GRADERÍAS PARA TRIBUNA CON CONCRETO CICLÓPEO + 30% PG). ASIMISMO EL COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE
MERCADO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA SE ESTIMA EN XXXXXXXXXXX Y UN COSTO POR HABITANTE DE
XXXXXXXXXX. EL VACS Y C/E SOCIAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DEMUESTRA QUE ES SOCIALMENTE
RENTABLE DURANTE SU PERIODO DE VIDA ÚTIL.
SECCIÓN N°14: FIRMAS

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: …………………………………………………………… Fecha: ……………………………………

Especialista de la UF o Responsable de la UF

Declarado viable por: …………………………………………………………… Fecha: ……………………………………

Responsable de la UF
 CUADRO DE
AÑO DE INTERVENCIÓN
INVERISÓN
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
TOTAL

COSTO/EFICIENCIA
CUADRO DE CÁLCULOS - COSTO
0 1 2 3 4
539,314.30 00.00 00.00 00.00 00.00
00.00 350.00 350.00 350.00 350.00
00.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00
539,314.30 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00

Valor Actual de los Costos (VAC) 552,801.56

Costo Anual Equivalente (CAE) -82,383.73

N° DE BENEFICIARIOS 175.00

COSTO POR BENEFICIARIO

3,158.87
DIRECTO
- COSTO EFICIENCIA
5 6 7 8 9 10
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00
2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00