INGECAP-P-GG-06

INGECAP LTDA.
Ingeniería y Capacitación

Sistema de Gestión de la Calidad Rev. 1

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CONTROL DE NO CONFORMIDADES

ÍNDICE

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS ..........................................................................................2

OBJETIVO.................................................................................................................................... 4
ALCANCE .................................................................................................................................... 4
RESPONSABILIDADES .............................................................................................................. 4
DEFINICIONES ........................................................................................................................... 5
DOCUMENTACION APLICABLE ................................................................................................6
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO .........................................................................6
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO .....................................................................................6
REGISTROS ................................................................................................................................ 11
ARCHIVO DE DOCUMENTACION ..............................................................................................11
ANEXOS ...................................................................................................................................... 11

Revisado y
Preparado por:
Aprobado por:

Firma

Pedro Godoy Alvarez Pedro Godoy Alvarez

Nombre/Cargo Gerente General Gerente General

Fecha 16 Abril 2009 24 Abril 2009

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0. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Fecha Párrafo Modificación realizada

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1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es definir el proceso a seguir para el tratamiento

de no conformidades al Sistema de Gestión de la Calidad de INGECAP LTDA.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a:

 Cumplimiento de especificaciones de las actividades de capacitación.
 Cumplimiento de disponer la infraestructura y equipos necesarios
 Materiales de Capacitación inadecuados.
 Cumplimiento de las exigencias de seguridad y salud ocupacional
 Deficiencias en el Sistema de Gestión de la Calidad de INGECAP LTDA.
 Instrumentos de evaluación inadecuados
 Relatores y/o facilitadores que son mal evaluados en términos de
desempeño dentro de las expectativas del organismo.
 Reclamos de clientes.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. El Gerente General o a quien designe es responsable de:

 Detectar no conformidades
 Registrar e Informar las no conformidades
 Implementar acciones inmediatas para eliminar la no conformidad
detectada en caso que le corresponda.
 Determinar y tomar acciones inmediatas para eliminar la no conformidad
detectada en caso que le corresponda.
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3.2. El Asistente Administrativo y Logística es responsable de:

 Archivar registros generados por este procedimiento

 Verificar si las acciones correctivas son implementadas y si resultan
efectivas

4. DEFINICIONES

 No conformidad: Es la falta de una característica que no permita ajustarse

a los requerimientos especificados en el contrato de compra o en el
requerimiento para la correcta prestación del servicio.

 Acción inmediata: Son todas las acciones tendientes a solucionar de

inmediato la o las causas de las no conformidades.

5. DOCUMENTACIÓN APLICABLE

 Apartado 8.3 de la norma NCH ISO 9001:2000 y de NCh 2728:2003

 INGECAP-P-GG-14 (Acciones Correctivas y Preventivas)
 INGECAP-P-GG-13 (Evaluación y Selección de Proveedores)
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6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

No aplica

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Todas las no conformidades detectadas que se describen a continuación es

analizado por el Gerente General en donde se determina si amerita una acción
correctiva o preventiva. Si es así se actúa según procedimiento INGECAP-P-GG-
14.

Una vez cumplido el plazo de implementación de las acciones correctivas, el

Gerente General o quien designe, debe verificar si estas fueron implementadas. Si
éste es el caso se dará por cerrada la no conformidad. Si estas implementaciones
no han sido efectuadas las no conformidades permanecerán abiertas.

7.1. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES

DE CAPACITACIÓN.

En caso que se detecte alguna falla en el cumplimiento de especificaciones de las

actividades de capacitación, registra el problema en el formulario de no
conformidades (R.C. 01/INGECAP-P-GG-06), Ver Anexo 10.1), y procederá según
INGECAP-P-GG-14

El Gerente General deberá tomar las acciones inmediatas a seguir.

Las acciones a tomar pueden se las siguientes:

 Detectar la causa del incumplimiento de especificaciones y corregir.
 Si no es posible corregir se identifica la actividad especificando que ésta
resultó no conforme y se analiza la causa de la no conformidad con el
encargado de la actividad

En caso de que los clientes sean los que soliciten un cambio durante la ejecución
de la actividad de capacitación que afecte al cumplimiento de especificaciones de
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esta misma, la validación del incumplimiento debe ser notificada por escrito por el
cliente.

7.2. CUMPLIMIENTO DE DISPONER LA INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPOS NECESARIOS

En caso que se detecte en las actividades de capacitación que la infraestructura a

los equipos de apoyo no resultan los adecuados para el correcto funcionamiento
de éstas, registra en el formulario de no conformidades (R.C. 01/INGECAP-P-GG-
06 Ver Anexo 10.1) el problema.

En el caso de infraestructura y equipos no conformes es el Asistente de

Administración y Logística quien debe gestionar la acción inmediata e informarle al
Gerente General

Las acciones inmediatas a tomar pueden ser las siguientes:

Infraestructura y equipos de INGECAP:

 Para los elementos de infraestructura que no pueden ser removidos y

presenten no conformidades se gestionan mejoras dependiendo de los
recursos disponibles.

Infraestructura y equipos externos:

 Informar al proveedor de infraestructura cualquier no conformidad detectada

y requerir la solución inmediata del problema: Se le da aviso por escrito al
proveedor de infraestructura o equipos, que debe solucionar los problemas
y queda registrado el problema en la ficha individual del proveedor (R.C.
01/INGECAP-P-GG-013). Si el problema es solucionado en el momento
antes de firmado el registro no se toma como no conformidad.

7.3. MATERIAL DE CAPACITACIÓN INADECUADOS

En caso que el (la) Asistente de Administración y Logística (a), detecte en las

actividades de capacitación materiales que no resultan los adecuados para el
correcto funcionamiento de estas se registra el problema en el formulario de no
conformidades (R.C. 01/INGECAP-P-GG-06, Ver Anexo 10.1).
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En el caso de materiales de capacitación no conformes el Asistente Administrativo

es quien debe tomar las acciones inmediatas. Además, informa al Gerente
General

Las acciones a tomar pueden ser las siguientes:

 Seleccionar los materiales: En el caso de materiales producidos al interior

de la institución se retiran los elementos no conformes y se reemplazan por
los adecuados

 En caso de materiales producidos por un externo se seleccionan los

elementos no conformes y se anota en la ficha individual del proveedor
(R.C. 03/INGECAP-P-GG-13), luego de lo cual se requerirá el cambio de
éstos al proveedor.

7.4. CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

En caso que el Gerente General o quien le corresponda, detecte el incumplimiento

de exigencias de seguridad y salud ocupacional que afecten el correcto
funcionamiento de las actividades de capacitación registra el problema en el
formulario de no conformidades (R.C. 01/INGECAP-P-GG-06, Ver Anexo 10.1) y el
Gerente General deberá tomar las medidas para corregir la no conformidad.
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7.5. DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE

INGECAP LTDA

En caso que uno de los integrantes del equipo de trabajo de INGECAP detecte
alguna deficiencia en el sistema de gestión de la calidad debe informar al Gerente
General para que realice la corrección que corresponda dejando constancia en el
documento que corresponda

7.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INADECUADOS

En caso que se detecte fallas en los instrumentos de evaluación, una vez dictado
el curso, el Asistente registra el problema en el formulario de no conformidades
(R.C. 01/INGECAP-P-GG-06, Ver Anexo 10.1)

Además, informa al Gerente General quien determina las acciones inmediatas a

tomar, que pueden ser las siguientes:

 Revisar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Reunión con el autor de evaluaciones para analizar instrumentos de
evaluación.
 Rediseñar instrumentos de evaluaciones.
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7.7. RELATORES Y/O FACILITADORES QUE NO SON EVALUADOS EN

TÉRMINOS DE DESEMPEÑO, DENTRO DE LAS EXPECTATIVAS
DEL ORGANISMO

En caso que se detecte que el desempeño de los relatores y/o facilitadores

afecten el correcto funcionamiento de las actividades de capacitación
constituyendo una no conformidad, registra el problema en el formulario de no
conformidades (R.C. 01/INGECAP-P-GG-06, Ver Anexo 10.1).

En este caso el (la) Asistente (a) es quien determina las acciones inmediatas e
informa al Gerente General del problema

Las acciones a tomar pueden ser las siguientes:

 Reunión con el relator y/o facilitador para analizar la causa de la no

conformidad.

 Cuando la no conformidad está relacionada con la enseñanza-aprendizaje

el relator y/o facilitador ingresa a programa de capacitación interno
 Esta evaluación se registra en la ficha de individual de proveedor (R.C.
03/INGECAP-P-GG-013).

7.8. RECLAMOS DEL CLIENTES

Todos los reclamos de clientes se archiva en directorio DIR-06-COMUNICACIÓN

INTERNA EXTERNA, el cual se revisa una vez por semana por el Gerente
General, quien determina si el recuadro da origen a una no conformidad quién es
el responsable de comunicarse con el cliente cuando el caso lo amerite.

Dicha información debe ser registrada en el Formulario de No Conformidades

(R.C. 01/INGECAP-P-GG-06, Ver Anexo 10.1).
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8. REGISTROS

R.C. 01/INGECAP-P-GG-06: Formulário de No Conformidades. Anexo 10.1

9. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN

Identificación Recuperación Archivo Retención Protección Disposición

R.C. 01/INGECAP-P-GG-06 DDGC Cronológicamente 3 años En Archivador Eliminar

10. ANEXOS

 ANEXO 10.1 R.C. 01/INGECAP-P-GG-06

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10. ANEXO 10.1 R.C.01/INGECAP-P-GG-06:

FORMULARIO DE NO CONFORMIDADES

R.C 01/INGECAP-P-GG-06:
FORMULARIO DE NO
____/____
CONFORMIDADES Nº Año

DESCRIPCIÓN :

QUIEN DETECTA : (NOMBRE DE RESPONSABLE) _______________________________________________________

A QUIEN INFORMO : ________________________________________________________________________________

Firma :

Fecha no conformidad :

ACCIÓN INMEDIATA :

PERSONA EJECUTORA :

QUIEN AUTORIZA ACCIÓN :

FIRMA DEL RESPONSABLE :

ANALISIS DE CAUSA :

Fecha : _____/_____/______ Firma :

Cierre de la No Conformidad: SI NO

Requiere Acción Correctiva: SI NO Nº Acción Correctiva

Firma de Gerente General Fecha :