Exportacion-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General del proyecto
A.1 Nombre del proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL
CENTRO POBLADO DE CCOLLCCABAMBA DISTRITO DE QUEROBAMBA
DE LA PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
A.2 Localización
Regional
Región de Ayacucho fue fundada el 28 de abril 1873 decreto ley de 20-IV-
1873, con superficie total de 20,895 79 km 5.331 msnm.
Está situado en el sector sureste de los Andes centrales. Limita por el norte
con los departamentos de Ayacucho y de Cuzco; por el sur con
Arequipa; por el este con el departamento de Cuzco; por el oeste con el
departamento de Ayacucho. La altitud promedio de la región es de 2 900
msnm.
Sus coordenadas son 13º 10' de latitud sur y entre los meridianos 73º 45' 20
y 73º 50' 44,5 de longitud oeste.
Provincial
La provincia de Sucre se encuentra ubicada en la parte central de la
región de Ayacucho, entre los ríos de Chicha y Sondondo. Su capital es la
ciudad de Querobamba comprendida entre las coordenadas 14º 00 ́ 30”
latitud sur y 73º 51 ́ 15” longitud oeste.
El distrito de Querobamba es la capital de la provincia y se encuentra
ubicado en el margen izquierdo de la cuenca del río Chicha o Soras y
margen derecha del valle del Sondondo a una altitud de 3,560 m.s.n.m,
siendo sus coordenadas geográficas 14°00’42” latitud sur y 73°50’18”
longitud oeste.
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL
CENTRO POBLADO DE CCOLLCCABAMBA DISTRITO DE QUEROBAMBA DE LA PROVINCIA DE SUCRE
DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” Página 1
GRÁFICO N°1 MAPA DE UBICACIÓN REGIONAL
Elaboración: Equipo Consultor

GRÁFICO N°2 MAPA DE UBICACIÓN PROVINCIAL
Elaboración: Equipo consultor

A.3 Unidad Formuladora
La Municipalidad Provincial de SUCRE, a través de la Unidad Formuladora
(UF), se hará responsable del registro del proyecto de inversión pública por
estar dentro de sus funciones según la Directiva General del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada
por la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 23 de enero de 2019.
CUADRO N° 1 DATOS DE UNIDAD FORMULADORA.

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Entidad
DE SUCRE
UF DE LA MUNICIPALIDAD
Nombre de la Unidad Formuladora
PROVINCIAL DE SUCRE
ELIAS FRANCISCO SOTO
Responsable de la UF:
PRETEL
Fuente: Directorio Invierte.Pe 2023– MEF
Elaboración: Equipo Consultor.
A.3 Unidad Ejecutora de Inversiones

La Institución Pública propuesta como Unidad Ejecutora es la
Municipalidad Provincial de Sucre, a través de Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, quien se encargará de ejecutar los aspectos técnicos del
proyecto en la fase de inversión, desde la elaboración del expediente
técnico y la ejecución de la obra.
Duración de la ejecución Física: 8 meses calendarios
Inversión total del proyecto: S/. 29,566,029.06
CUADRO N° 2 DATOS DE UNIDAD EJECUTORA.
Nivel de gobierno: GOBIERNOS LOCALES
Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE
Nombre de la UEI: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Responsable de la UEI: BENITO SALVADOR NAVARRETE ESTRADA
Fuente: Directorio Invierte. Pe 2022– MEF

CUADRO N° 3 INDICADOR DE BRECHA DE CALIDAD
Nombre del Valor de
Unidad
Tipo de Indicador de Nivel de contribución
Servicio de Año
indicador brecha de acceso desagregación al cierre de
medida
a servicios brechas
PORCENTAJE DE
LA POBLACIÓN
RURAL SIN
ACCESO AL
AGUA POTABLE COBERTURA SERVICIO DE Personas Distrital 2023 339
AGUA POTABLE
MEDIANTE RED
PÚBLICA O PILETA
PÚBLICA
PORCENTAJE DE
VIVIENDAS
RURALES CON
SERVICIO DE
AGUA POTABLE CALIDAD AGUA CON Viviendas Distrital 2023 218
CLORO RESIDUAL
MENOR AL LÍMITE
PERMISIBLE (0.5
MG/L)
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN
RURAL QUE NO
AGUA POTABLE CALIDAD TIENE Personas Distrital 2023 871
CONTINUIDAD DEL
SERVICIO DE
AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE
LA POBLACIÓN
RURAL SIN
DISPOSICIÓN
ACCESO AL
SANITARIA DE
SERVICIO DE
EXCRETAS Y/O COBERTURA Viviendas Distrital 2023 414
ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
U OTRAS FORMAS
SANITARIO
DE DISPOSICIÓN
SANITARIA DE
EXCRETAS
Elaboración: del Equipo Consultor
B. Planteamiento del proyecto

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución
del problema central. De esta forma, el objetivo central es: “ADECUADO
ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO
DE CCOLLCCABAMBA DISTRITO DE QUEROBAMBA DE LA PROVINCIA DE
SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

B.1 Alternativa de Solución
ALTERNATIVA UNICA DE SOLUCIÓN
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de sistema de agua potable
Acción 1.1 Construcción de captación por gravedad
Consiste en la construcción de captación sin canal de derivación de
Q=1.443 lps de 29.78 m2, compuesto de obras de concreto simple,
concreto armado con canal en captación de barraje, cámara húmeda,
caseta de válvulas y cerco perimétrico de 29 metros.
Acción 1.2 Construcción de Planta de tratamiento de agua potable
Consiste en la construcción PTAP de 125 m3 compuesto de redes de agua
- líneas de conducción y empalmes, redes de desagüe de planta,
depósito de arena, filtro lento, unidad de lavado de arena, servicios
higiénicos, oficina y cerco perimétrico de 110 metros.
Acción 1.3 Construcción de línea de conducción
Consiste en la construcción de 34,339.34 m de línea de conducción,
mediante tubería de PVC-UF NTP ISO 1452:2011 (NTP ISO 4422:2007) C-10
DN 63MM INCL. ANILLO, tubería PVC NTP 339.002 C-10 DN 1 1/2", tubería
PVC NTP 339.002 C-15 DN 1 1/2”, tubería PVC NTP 339.002 C-10 DN 1".
Compone de cruce aéreo L=15M (01 UND), cruce aéreo L=20M (01 UND),
cruce aéreo L=25M (02 UND), cruce aéreo L=35M (01 UND), cruce aéreo
L=60M (01 UND), cámara rompe presión T6 (24 UND), cámara de válvula
de purga (7 UND), cámara de válvula de aire automática (5 UND),
cámara de distribución de caudales TIPO 1 (02 UND), cámara de
distribución de caudales TIPO 2 (01 UND), con obras de arte como
badenes muros de contención y cámaras válvulas.
Acción 1.4 Construcción de Reservorios
Consiste en la construcción de 04 reservorios de reservorio apoyado
proyectado v=5 m3 y 01 reservorio apoyado de v=20m3 , con
equipamiento hidráulico, sistema de desinfección con dosificador y cerco
perimétrico.

Acción 1.5 Construcción de Línea de aducción
Consiste en la construcción de 1,538.36 m de línea de aducción,
compuesto de línea de aducción de 856.70 m (localidad
CCollccabamba), línea de aducción de 267.74 m (localidad de Poma),
línea de aducción de 160.47 m (localidad de Huicse), línea de aducción
de 253.45 m (localidad de Santa Rosa de Huanchos).
Acción 1.6 Construcción de Red de distribución
Consiste en la construcción de 6,685.94 m de línea de distribución,
compuesto de línea de distribución de 3,002.38 m (localidad
CCollccabamba, línea de distribución de 1,219.16 m (localidad de Poma),
línea de distribución de 788.32 m (localidad de Huicse), línea de
distribución 974.51 m (localidad de Calzada) y línea de distribución de
701.57 m (localidad de Santa Rosa de Huanchos).
Acción 1.7 Construcción de Conexiones domiciliarias de agua potable –
viviendas
Consiste en la construcción de 109 conexiones domiciliarias: conexiones
domiciliarias- CCollccabamba (44 und), conexiones domiciliarias- Poma
(25 und), conexiones domiciliarias- Huicse (6 und), conexiones
domiciliarias- Calzada (26 und), conexiones domiciliarias- Santa Rosa de
Huanchos (8 und).
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura de disposición sanitaria de
excretas
Acción 2.1 Construcción de UBS con arrastre hidráulico
Consiste en la construcción de 62 UBS con arrastre hidráulico: conexión
domiciliaria de 24 und (localidad de Poma), conexión domiciliaria de 05
und (localidad de Huicse), conexión domiciliaria de 25 und (localidad de
Calzada), conexión domiciliaria de 08 und (localidad de Santa Rosa de
Huanchos).

COMPONENTE 3: Adecuada infraestructura de alcantarillado sanitario.
Acción 3.1 Construcción de alcantarillado sanitario:
Consiste en la construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de
CCollccabamba, compuesto de redes de alcantarillado (L= 6,337.86 m),
buzones en redes (30 und), conexiones domiciliarias, emisor proyectado.
COMPONENTE 4: Adecuada infraestructura de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.
Acción 4.1 Construcción de PTAR
Consiste en la construcción de PTAR en la localidad de CCollccabamba
de 190 m3 compuesto de: cámara de entrada general y cámara de rejas,
desarenador, tanque Imhoff (01 und), lecho de secado (01 und), cámara
de reunión a filtro biológico percolador, filtro biológico percolador (01
und), Zanja de percolación (06 und),caja de ingreso, cámara de
distribución de caudales (06 und), construcción de líneas de interconexión
(132.90 m) y cerco perimétrico.
COMPONENTE 5: Conocimiento de educación sanitaria
Acción 5.1 Capacitación en educación sanitaria
Consiste en capacitación en educación sanitaria en 05 localidades, los
cuales compone: revalidación de padrón de usuarios y firma declaración
unilateral del usuarios, taller fase de ejecución de obras y opciones
técnicas, ratificación de compromisos, reunión de coordinación con
aliados estratégicos en la localidad (salud y educación): alcances del
MVCS y roles de los actores, elaboración de cronograma de actividades
con los hogares rurales y socialización de plan de educación sanitaria
educación): alcances del MVCS y roles de los actores coordinación y
socialización del plan de capacitación con actores involucrados distrital y
comunal, sesión educativa: comunicación la organización comunal-JASS,
derechos obligaciones, taller: las enfermedades y las medidas
preventivas, taller: importancia del agua potable para la salud, taller:
vivienda limpia, taller: disposición de residuos sólidos y aguas grises, taller :
conociendo la unidad básica de saneamiento, visita domiciliaria :
almacenamiento, manipulación y tratamiento del agua en el hogar (1
visita por hogar durante 30 min), taller: uso racional del agua , 5
momentos críticos del lavado de manos, taller: presupuesto de JASS y
cuota familiar, acción aplicativa comunitaria campaña habitos
saludables: "lavados de manos”, campaña de viviendas saludables en
nuestra comunidad (limpieza de la vivienda), concurso de dibujos y
pinturas interescolares, APAFA, áreas de saneamiento de distrito y a nivel
local con el tema: cuidado del medio ambiente concurso de limpieza de
nuestras UBS, visita domiciliaria: rincón de aseo asociado a la práctica del
lavado de manos (1 visita por hogar),taller: la sostenibilidad de mi
proyecto y mi compromiso del pago de la cuota familiar, taller: puesta en
marcha del sistema de agua en mi comunidad, reuniones de evaluación
y cierre en la ejecución de obras con la veeduría ciudadana y la JASS,
medición de indicadores y cumplimiento de metas.
COMPONENTE 6: Conocimiento de técnicas de administración del

servicio de saneamiento
Acción 6.1 Asistencia técnica en gestión, operación y mantenimiento del
servicio de saneamiento:
Consiste en asistencia técnica en gestión, operación y mantenimiento del
servicio de saneamiento: taller: la gestión de la JASS (marco legal,
organización y responsabilidades), taller : herramientas de gestión, taller :
plan de trabajo anual presupuesto padrón de usuarios, taller de
importancia de y valoración del servicio y el pago de la cuota para la
sostenibilidad del servicio, taller de sostenibilidad de las JASS, taller de
contabilidad y rendición de cuentas, taller : control de almacén, taller: la
administración de la JASS (herramientas administrativas de la JASS)-
marco legal de estatuto y reglamento, taller: uso y manejo de recibos y
cuaderno de control ratificación y/o reactivación de la junta directiva de
la JASS, aprobación de estatutos y reglamentos asambleas informativas:
evaluación y termino de la ejecución de obras, asamblea general de
aprobación del estatuto de la JASS y reglamento de la JASS, asamblea

general de aprobación del plan y presupuesto anual de la jass, taller de
reforzamiento: la gestión del consejo directivo de JASS, asambleas
informativas: avances en la ejecución de obras con la veeduría
ciudadana y la JASS, evaluación del funcionamiento de los componentes
del SAP, sesión educativa: funcionamiento, componentes y acciones de
operación y mantenimiento del SAP, visita guiada: el funcionamiento de
cada uno de los componentes del sistema de agua y UBS-AH, pasantía
regional: experiencia exitosa JASS, taller: la cloración del agua (sesión 01),
actividad demostrativa: desinfección del SAP(sesión 02),taller
demostrativo de gasfitería (sesión 03,04 y 05),adecuación pedagógica,
diseño e impresión del manual de operación y mantenimiento del sistema
de agua potable y UBS-AH, medición de indicadores y cumplimiento de
metas 1,taller: taller de elaboración de POA, seguimiento, monitoreo y
apoyo al cumplimiento del POA, taller de fortalecimiento en normatividad
vigente para el agua y saneamiento, reunión: para articulación
intersectorial con salud y educación, sesión educativa: documentos de
gestión del atm municipal para la gestión de los servicios de agua potable
y saneamiento básico rural, taller de planeamiento: el diagnóstico de los
servicios y de la gestión de los sistemas de agua y saneamiento del distrito
taller de formulación del plan de supervisión de los servicios y de la gestión
de los sistemas de agua y saneamiento rural, sesión educativa: el
fortalecimiento de las organizaciones comunales (JASS) para la gestión de
los servicios, pasantía regional: experiencia exitosa ATM (por persona),
taller de formalización de prestadores comunales, medición de
indicadores y cumplimiento de metas 2.

C. Determinación de la brecha
• Demanda sin proyecto
Actualmente se cuenta con el servicio de saneamiento en las localidades
de CCollccabamba, Poma, Huicsi y Santa Rosa de Huanchos, donde los
activos se encuentran con vida útil vencida, el cual no permite su
optimización del proyecto, por consiguiente, la oferta optimizada es
limitada. En la localidad de calzada no existe ninguna infraestructura de
saneamiento.
• Demanda con proyecto
Para calcular la demanda con proyecto se ha tomado los parámetros de
RM 192 - 2018 MVCS, y la población potencial. Se presenta a
continuación los siguientes parámetros.
CUADRO N° 4 PARAMETROS DE LA ESTIMACIÓN DE DEMANDA

Detalle Sin Proyecto Con Proyecto
Población actual (hab) 889 889
Población con servicio de agua potable
(hab) 550 889
Población sin servicio de agua potable (hab) 339 0
N° de Viviendas total 236 236
N° de Viviendas con conexión domiciliaria de
AP 146 236
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria de
AP 90 0
Densidad poblacional (hab/viv) 3.77 3.77
Tasa de crecimiento poblacional 0.00% 0.00%
N° Usuarios de Instituciones Educativas 8 8
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o
Sociales 14 14
Cobertura Agua Potable% 61.9% 100%
Cobertura de Disposición Sanitaria de
Excretas 60% 100%
Cobertura de Alcantarillado Sanitario 80% 100%
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 0 80
Dotación Estatal (lt/día) 0 562.5
% de Regulación 20% 25%
Demanda máxima diaria 1.3 1.3
Demanda máxima horaria 2 2.0
% Pérdidas de agua 40% 20%
Nº de horas de servicio 18 24
Nº de horas de bombeo 0 0
Nº de horas de reserva 0 0
Factor de contribución al sistema de
alcantarillado 0% 80%

Para estimar la demanda del servicio de agua potable se ha tenido en cuenta el padrón de beneficiarios y diagnóstico de la población afecta en el área
de influencia del proyecto de inversión. El periodo de horizonte de evaluación para la estimación de demanda de agua es de 20 años.
CUADRO N° 5 DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Demanda Demanda Demanda
Demanda
Viviendas Servidas Consumo Total Máxima Máxima por
Total de Agua
Pérdidas Diaria Horaria Bombeo
Volumen Volumen
de Volumen de
Cobertura Población Otras Total de de
Año Población Agua Almacenamiento
% Servida Conexiones Conexiones Regulación Reserva
Potable Qp Qp Qmd Qmh Qb (m3)
Antiguas Nuevas Total lt/día lt/seg m3/año lt/día (m3) (m3)
(%) lt/seg m3/año (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg)
2023 BASE 889 62% 550 146 146 22 168 0 0.000 0.00 40% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 0 889 62% 550 146 146 22 168 0 0.000 0.00 40% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 1 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2026 2 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2027 3 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2028 4 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2029 5 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2030 6 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2031 7 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2032 8 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2033 9 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2034 10 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2035 11 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2036 12 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2037 13 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2038 14 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2039 15 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2040 16 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2041 17 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2042 18 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2043 19 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
2044 20 889 100% 889 146 90 236 22 258 79839 0.924 29141.23 20% 99799 1.1551 36427 1.50 2.31 24.95 0.00 24.95
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS
DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLLCCABAMBA DISTRITO DE QUEROBAMBA DE LA PROVINCIA DE SUCRE
CUADRO N° 6 DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Volumen de Desagüe PTAR

Población Cobertura Población
Año
Total % Servida
Otras
Viviendas Total lts/día lts/seg m3/día
conexiones
2023 BASE 656 24% 155 41 10 51 0.00 0.00 0.00

2024 0 656 24% 155 41 10 51 0.00 0.00 0.00
2025 1 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2026 2 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2027 3 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2028 4 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2029 5 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2030 6 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2031 7 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2032 8 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2033 9 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2034 10 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2035 11 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2036 12 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2037 13 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2038 14 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2039 15 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2040 16 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2041 17 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2042 18 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2043 19 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
2044 20 656 100% 656 174 10 184 63871.19 0.74 63.87
CUADRO N° 7 DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
N° de UBS
Población Cobertura Población Total de
Año Otras
Total % Servida Viviendas UBS
Conexiones
2023 BASE 233 21% 49 13 8 21

2024 0 233 21% 49 13 8 21
2025 1 233 100% 233 62 12 74
2026 2 233 100% 233 62 12 74
2027 3 233 100% 233 62 12 74
2028 4 233 100% 233 62 12 74
2029 5 233 100% 233 62 12 74
2030 6 233 100% 233 62 12 74
2031 7 233 100% 233 62 12 74
2032 8 233 100% 233 62 12 74
2033 9 233 100% 233 62 12 74
2034 10 233 100% 233 62 12 74
2035 11 233 100% 233 62 12 74
2036 12 233 100% 233 62 12 74
2037 13 233 100% 233 62 12 74
2038 14 233 100% 233 62 12 74
2039 15 233 100% 233 62 12 74
2040 16 233 100% 233 62 12 74
2041 17 233 100% 233 62 12 74
2042 18 233 100% 233 62 12 74
2043 19 233 100% 233 62 12 74
2044 20 233 100% 233 62 12 74
Elaboración: Equipo consultor.
• Balance de oferta y demanda

Para calcular el balance se ha tomado la cantidad conexiones
domiciliarias del área de influencia del proyecto de inversión.
En la brecha de Oferta – Demanda, se observa que la población se
mantiene constante, es decir se ha tomado la tasa de crecimiento (r=0)
para la proyección de la población esperada. La población afectada
actualmente tiene déficit de saneamiento básico por lo que con el
proyecto se podrá cerrar la brecha. El estado actual de las localidades
intervenidas con el proyecto de inversión, no permite un adecuado
bienestar de la salud de la población.

CUADRO N° 8 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE - I
Planta de Tratamiento de Agua

Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Línea de Conducción (l/s)
(l/s)
Año
Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta
con Brecha con Brecha con Brecha con Brecha con Brecha
Optimizada Optimizada Optimizada Optimizada Optimizada
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
2024
2025 1 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2026 2 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2027 3 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2028 4 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2029 5 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2030 6 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2031 7 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2032 8 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2033 9 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2034 10 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2035 11 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2036 12 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2037 13 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2038 14 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2039 15 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2040 16 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2041 17 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2042 18 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2043 19 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
2044 20 1.16 -1.16 1.16 -1.16 1.50 -1.50 1.50 -1.50
CUADRO N° 9 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE – II
Volumen de Almacenamiento Conexiones Domésticas de Agua

Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s)
(m3) Potable (und)
Año
Demanda Demanda Demanda Demanda
Oferta Oferta Oferta Oferta
con Brecha con Brecha con Brecha con Brecha
Optimizada Optimizada Optimizada Optimizada
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
2024 168 -168

2025 1 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2026 2 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2027 3 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2028 4 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2029 5 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2030 6 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2031 7 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2032 8 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2033 9 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2034 10 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2035 11 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2036 12 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2037 13 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2038 14 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2039 15 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2040 16 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2041 17 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2042 18 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2043 19 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
2044 20 24.95 -24.95 2.31 -2.31 2.31 -2.31 258 -258
A continuación, se presenta la brecha de oferta – demanda del sistema
de eliminación de excretas (UBS) para todo el horizonte del proyecto, la
diferencia de la oferta actual con la demanda proyectada es el déficit
del proyecto. Como se observa en el siguiente cuadro, en la situación sin
proyecto la oferta optimizada no satisface la demanda de la población,
una vez puesta en marcha el proyecto se observa que la brecha o déficit
será atendida al 100%.
CUADRO N° 10
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Unidades Básicas de Saneamiento (und)

Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha
2024 21 -21
2025 1 74 -74
2026 2 74 -74
2027 3 74 -74
2028 4 74 -74
2029 5 74 -74
2030 6 74 -74
2031 7 74 -74
2032 8 74 -74
2033 9 74 -74
2034 10 74 -74
2035 11 74 -74
2036 12 74 -74
2037 13 74 -74
2038 14 74 -74
2039 15 74 -74
2040 16 74 -74
2041 17 74 -74
2042 18 74 -74
2043 19 74 -74
2044 20 74 -74
Del cuadro anterior se puede observar que la oferta optimizada de

conexiones domiciliarias de disposición sanitaria de excretas es cero. En
el último año del horizonte de evaluación del proyecto se puede ver 705
viviendas con servicio de disposición sanitaria de excretas.

CUADRO N° 11
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Conexiones Domésticas de Alcantarillado Planta de Tratamiento de Aguas
(und) Residuales (m3/día)
Año
Demanda Demanda
Oferta Oferta
con Brecha con Brecha
Optimizada Optimizada
Proyecto Proyecto
2024 51 -51
2025 1 184 -184 63.87 -63.87
2026 2 184 -184 63.87 -63.87
2027 3 184 -184 63.87 -63.87
2028 4 184 -184 63.87 -63.87
2029 5 184 -184 63.87 -63.87
2030 6 184 -184 63.87 -63.87
2031 7 184 -184 63.87 -63.87
2032 8 184 -184 63.87 -63.87
2033 9 184 -184 63.87 -63.87
2034 10 184 -184 63.87 -63.87
2035 11 184 -184 63.87 -63.87
2036 12 184 -184 63.87 -63.87
2037 13 184 -184 63.87 -63.87
2038 14 184 -184 63.87 -63.87
2039 15 184 -184 63.87 -63.87
2040 16 184 -184 63.87 -63.87
2041 17 184 -184 63.87 -63.87
2042 18 184 -184 63.87 -63.87
2043 19 184 -184 63.87 -63.87
2044 20 184 -184 63.87 -63.87
D. Análisis técnico del proyecto

Localización
La Unidad Productora se encuentra ubicada en el departamento de
Ayacucho, provincia de Sucre, Distrito de Querobamba en las localidades
de CCollccabamba, Poma, Huicsi, Calzada y Santa Rosa de Huanchos.

ILUSTRACION N° 1 LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA
Santa Rosa de Huanchos
Calzada
Huicsi
Poma
CCollccabamba

Tamaño
Para determinar el tamaño del proyecto se ha tomado como factor
condicionante las especificaciones técnicas del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (RM 192 - 2018 MVCS) y la brecha oferta-
demanda. La brecha a cubrir con el proyecto está justificada en el
dimensionamiento de la captación, línea de conducción, reservorio, red
de distribución. También se ha tomado en cuenta el periodo de óptimo
de diseño para el servicio de agua potable (20 años) y disposición
sanitaria de excretas (10 años). Además, el tamaño del proyecto está
determinado por ECONOMIAS DE ESCALA, el cual el proyecto brindará
multiservicio (servicio de agua potable, servicio de disposición sanitaria de
excretas) a costes medios decrecientes, gerándose la SUBADITIVIDAD DE
COSTES.
CUADRO N° 12 TAMAÑO DE LA UNIDAD PRODUCTORA-SAP
Población Viviendas
Centro Poblado
(Personas) (Unidades)
CCOLLCCABAMBA 889 236
Total 889 236

El tamaño del proyecto se ha planteado en función a la población
objetivo el cual se refleja en 236 viviendas.
Tecnología
La tecnología viene determinada por el tipo de instalación de la Unidad
Productora (UP), y especificaciones técnicas Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (RM 192 - 2018 MVCS), donde estipula la
instalación de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias en
concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se ha
aplicado la tecnología de sistema de gravedad.

E. Gestión del proyecto
✓ Gestión en la fase de ejecución
A continuación, pasaremos a detallar que se deberá llevar a cabo
durante la ejecución del proyecto.
i) Actividades Iniciales
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del documento técnico de
Ficha Técnica Estándar para el mejoramiento y ampliación del servicio de
agua potable. Una vez obtenida dicha viabilidad se procederá a la
elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión, desde el
punto de vista financiero e ingeniería a detalle. Terminada el estudio
definitivo la Municipalidad Provincial de Sucre, procederá a realizar las
gestiones para conseguir el financiamiento ante el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento u otras instituciones.
ii) Ejecución Física del Proyecto de Inversión
Esta etapa se iniciará con la ejecución de las obras, está determinado a
los convenios y/o y transferencias que pudiera ocurrir. Cabe resaltar la
Municipalidad Provincial de Sucre cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de recursos
humanos para manejar las actividades en la fase de ejecución y cuentan
con capacidad de gestión de muchos años atrás.
iii) Modalidad de Ejecución de Obra.
La obra pública ejecutada será por administración indirecta, (por
contrata), la ejecución física y/o financiera de las actividades y sus
respectivos componentes del proyecto será realizada por un tercero,
distinto al pliego el cual es través de un contrato suscrito entre la entidad
pública con una empresa privada.
✓ Gestión en la fase de funcionamiento
i) Responsable de operación y mantenimiento.
EL encargado de la O&M en la fase de funcionamiento será la Junta
Administrativa de Servicio de Saneamiento (JASS) de las localidades

intervenidas, en colaboración y coordinación con la Municipalidad
Provincial de Sucre, donde se comprometen mediante documento de
compromiso para asumir la operación y mantenimiento una vez
culminada la ejecución del proyecto.
ii) Recursos para la Gestión de la UP.
La disponibilidad presupuestal para la operación y mantenimiento será a
cargo de la JASS.
F. Costos del Proyecto
La inversión del proyecto asciende a S/ 31,453,397.36 a precios mercado.
A continuación, se detallan los costos:
Los costos en la situación con proyecto están dados por los costos en los
que se incurrirá al implementar el proyecto propuesto, los cuales
comprenden los componentes de infraestructura de agua potable,
disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y planta de
tratamiento de aguas residuales.
Estos costos están representados por los costos de inversión y costos de la
fase de funcionamiento, recordemos que el horizonte de evaluación del
proyecto se ha considerado a 20 años, tomando en cuenta el tiempo en
el cual se espera obtener los beneficios del proyecto. A continuación, se
presenta los costos de acuerdo a los diferentes componentes del servicio
de Saneamiento.

CUADRO N° 13 COSTO A PRECIOS DE MERCADO
Mitigación Gastos
Utilidad Impuestos
de Generales Total a
Unidad Naturaleza de Costo Costo Costo de
Componentes / Activo Unidad Metrado Impacto Flete S/ Sub Total S/ Precios
Productora acción Unitario S/ Directo S/ Inversión S/
Ambiental 12% 8% 18% Privados S/
S/
COSTO AGUA POTABLE 19,318.09 14,638,935.17 116,051.68 213,659.40 14,968,646.25 1,805,218.74 1,197,491.70 17,971,356.68 3,234,844.20 21,206,200.89
Construcción Captación por gravedad m2 29.78 1,134.02 33,771.05 6,812.51 12,542.32 53,125.88 6,406.98 4,250.07 63,782.93 11,480.93 75,263.86
Construcción Planta de tratamiento de agua potable m3 125 8,016.56 1,002,069.53 48,158.75 88,663.68 1,138,891.96 137,350.37 91,111.36 1,367,353.68 246,123.66 1,613,477.35
SISTEMA DE Construcción Linea de conducción m 34,339.34 355.21 12,197,582.74 2,133.88 3,928.62 12,203,645.23 1,471,759.62 976,291.62 14,651,696.47 2,637,305.36 17,289,001.83
AGUA POTABLE Construcción Reservorio m3 40 7,067.59 282,703.46 42,457.89 78,168.01 403,329.36 48,641.52 32,266.35 484,237.23 87,162.70 571,399.94
Construcción Linea de aducción m 1538.36 72.70 111,843.24 436.76 804.10 113,084.10 13,637.94 9,046.73 135,768.77 24,438.38 160,207.14
Construcción Red de distribución m 6,686 109.43 731,643.40 657.39 1,210.31 733,511.10 88,461.44 58,680.89 880,653.42 158,517.62 1,039,171.04
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas und 109 2,562.58 279,321.75 15,394.50 28,342.37 323,058.62 38,960.87 25,844.69 387,864.18 69,815.55 457,679.73
SISTEMA DE COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 16,390.46 1,016,208.45 34,815.50 64,097.82 1,115,121.77 134,483.69 89,209.74 1,338,815.20 240,986.74 1,579,801.94
DISPOSICIÓN
SANITARIA DE Construcción UBS con arrastre hidráulico
EXCRETAS und 62 16,390.46 1,016,208.45 34,815.50 64,097.82 1,115,121.77 134,483.69 89,209.74 1,338,815.20 240,986.74 1,579,801.94
SISTEMA DE COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO 1,531.94 2,421,607.86 58,025.84 106,829.70 2,586,463.40 311,927.49 206,917.07 3,105,307.96 558,955.43 3,664,263.39
ALCANTARILLADO Construcción Colector primario m 6337.86 374.05 2,370,660.39 14,167.89 26,084.09 2,410,912.37 290,756.03 192,872.99 2,894,541.39 521,017.45 3,415,558.84
SANITARIO Construcción Conexiones domiciliarias de alcantarillado und 44 1,157.90 50,947.47 43,857.95 80,745.61 175,551.03 21,171.45 14,044.08 210,766.57 37,937.98 248,704.55
SISTEMA DE COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 7,665.44 1,456,434.26 23,210.34 42,731.88 1,522,376.48 183,598.60 121,790.12 1,827,765.20 328,997.74 2,156,762.93
TRATAMIENTO DE
AGUAS Planta de Tratamiento de Aguas
RESIDUALES Construcción Residuales (PTAR) m3 190 7,665.44 1,456,434.26 23,210.34 42,731.88 1,522,376.48 183,598.60 121,790.12 1,827,765.20 328,997.74 2,156,762.93
COSTO DE INTANGIBLES 223,564.23 223,564.23 223,564.23 26,961.85 17,885.14 268,411.21 48,314.02 316,725.24
Plan de comunicación y educación N°
1 16,164.87 16,164.87 16,164.87 1,949.48 1,293.19 19,407.54 3,493.36 22,900.90
Implementación sanitaria Capacitaciones
INTANGIBLES Plan de capacitación para la gestión del N°
1 19,009.02 19,009.02 19,009.02 2,292.49 1,520.72 22,822.23 4,108.00 26,930.23
Implementación servicio Capacitaciones
Implementación Plan de Monitoreo Arqueológico N° Informes 1 17,000.00 17,000.00 17,000.00 2,050.20 1,360.00 20,410.20 3,673.84 24,084.04
Implementación trabajos preliminares, seguridad y salud. N° Informes 1 171,390.34 171,390.34 171,390.34 20,669.68 13,711.23 205,771.24 37,038.82 242,810.07
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 19,756,749.97 232,103.35 427,318.80 20,416,172.12 2,462,190.36 1,633,293.77 24,511,656.25 4,412,098.13 28,923,754.38
ESTUDIO DEFINITIVO 445,084.20 445,084.20 445,084.20 445,084.20 445,084.20

EXPEDIENTE TÉCNICO Global 1 445,084.20 445,084.20 445,084.20 445,084.20 445,084.20
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 1,619,730.25 1,619,730.25 1,619,730.25 1,619,730.25 1,619,730.25
SUPERVISIÓN DE LA OBRA Global 1 1,619,730.25 1,619,730.25 1,619,730.25 1,619,730.25 1,619,730.25
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN 21,821,564.42 232,103.35 427,318.80 22,480,986.57 2,462,190.36 1,633,293.77 26,576,470.70 4,412,098.13 30,988,568.83
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE * 464,828.53
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 31,453,397.36
Los costos incrementales de operación y de mantenimiento se presentan a continuación.
CUADRO N° 14 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON/SIN PROYECTO – SAP
Con proyecto Sin proyecto
Unidad de Costo
Rubros Costo unitario Frecuencia
medida Cantidad unitario Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad Costo anual (S/)
(S/) anual
(S/)
Costos de Admin. y Operación 10,620.00 2,520.00
Mano de obra calificada Personal 1 180.00 1.00 180.00 1 150.00 12.00 1,800.00
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada Personal 1 580.00 12.00 6,960.00
Herramientas Mensual 1 80.00 12.00 960.00
Materiales Mensual 1 80.00 12.00 960.00
Insumos Mensual 1 80.00 12.00 960.00 1 60.00 12.00 720.00
Consumo de Energía Eléctrica Mensual 1 50.00 12.00 600.00
Costos de Mantenimiento 3,520.00 1,020.00

Mantenimiento rutinario 2,370.00 810.00
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada Personal 1 80.00 6.00 480.00
Mano de obra no calificada Personal 1 70.00 6.00 420.00 1 65.00 6.00 390.00
Herramientas Bimestral 1 85.00 6.00 510.00
Materiales Bimestral 1 85.00 6.00 510.00
Insumos Bimestral 1 75.00 6.00 450.00 1 70.00 6.00 420.00

Mantenimiento periódico 1,150.00 210.00
Mano de obra calificada Personal 2 120.00 2.00 480.00
Mano de obra semicalificada Personal 1 80.00 2.00 160.00
Mano de obra no calificada Personal 1 70.00 2.00 140.00 1 65.00 2.00 130.00
Herramientas Semestral 1 60.00 2.00 120.00
Materiales Semestral 1 60.00 2.00 120.00
Insumos Semestral 1 65.00 2.00 130.00 1 40.00 2.00 80.00
Costo Total anual 14,140.00 3,540.00

CUADRO N° 15 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON/SIN PROYECTO – DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Rubro Unidad Cantida Frecuencia Costo anual
C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/)
d anual (S/)
Mantenimiento rutinario (01 UBS) 46.00 78.00
Mano de obra
calificada
Mano de obra
semicalificada
Mano de obra no
10.00 30.00
calificada Personal 1.0 10.00 1 1.00 15.00 2.00
Herramientas Trimestral 1.0 3.00 4 12.00
Materiales Trimestral 1.0 3.00 4 12.00
Insumos Trimestral 1.0 3.00 4 12.00 1.0 12.00 4 48.00

Mantenimiento periódico (01 UBS) 34.00 40.00
Mano de obra
calificada
Mano de obra
semicalificada
Mano de obra no
10.00 15.00
calificada Personal 1.0 10.00 1 1.0 15.00 1
Herramientas Anual 1.0 8.00 1 8.00
Materiales Anual 1.0 8.00 1 8.00
Insumos Anual 1.0 8.00 1 8.00 1.0 25.00 1 25.00
Cantidad de UBS 62 13
Costo total anual de mantenimiento rutinario 2,852.00 1,014.00
Costo total anual de mantenimiento periódico 2,108.00 520.00
Costo Total Anual de Mantenimiento 4,960.00 1,534.00
CUADRO N° 16 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON/SIN PROYECTO – B. COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Rubro Unidad Frecuencia Costo Frecuencia Costo
Cantidad C.U. (S/) Cantidad C.U. (S/)
anual anual (S/) anual anual (S/)
Costos de operación 8,940.00 1,370.00
Mano de obra calificada Personal 1.0 180.00 1 180.00 1.0 50.00 1 50.00
Mano de obra semicalificada Personal 1.0 500.00 12 6000.00
Mano de obra no calificada 1.0 1.00
Herramientas Mensual 1.0 70.00 12 840.00 1.0 65.00 12 780.00
Materiales Mensual 1.0 70.00 12 840.00
Insumos Mensual 1.0 90.00 12 1080.00 1.0 45.00 12 540.00
Costos de mantenimiento 1150.60 900.00
Rutinario 900.00 780.00
Mano de obra no calificada Personal 1.0 80.00 2 160.00 1.00 80.00 6.00 480.00
Herramientas Trimestal 1.0 70.00 4 280.00
Materiales Trimestal 1.0 50.00 4 200.00
Insumos Trimestal 1.0 65.00 4 260.00 1.0 50.00 6 300.00
Periódico 250.60 120.00
Mano de obra no calificada Personal 1.0 70.00 1 70.00 1.0 60.00 1 60.00
Herramientas Anual 0.0 60.00 1 0.60
Materiales Anual 1.0 80.00 1 80.00
Insumos Anual 1.0 100.00 1 100.00 1.0 60.00 1 60.00
Costo Total Anual de O&M 10,090.60 2,270.00
G. Evaluación social
El beneficio del presente proyecto de inversión es contar con una
infraestructura de servicio de saneamiento que permitirá brindar
estándares mínimos de calidad a la población de las 05 localidades
intervenidas.
La evaluación económica y social se ha realizado mediante el método
Costo beneficio para el servicio de agua potable y Costo-Efectividad
para disposición sanitaria de excretas, disposición sanitaria de excretas y
PTAR.
CUADRO N° 17 COSTO INCREMENTALES E INDICADORES DE RENTABILIDAD-AGUA
POTABLE
Nº de Familias Beneficios Brutos
conectadas al servicio (S/.año)
Costos
Inversión Factor de Valor actual
Población incrementales Flujo neto a
Población Otros Total a descuento del flujo neto
Años Conectada Total de operación precios
Total Beneficios precios a precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas y sociales
sociales (S/.) sociales
mantenimiento
8%
0 18,490,421.55 -18,490,421.55 1.000 -18,490,421.55
1 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.926 2,256,444.40
2 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.857 2,089,300.37
3 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.794 1,934,537.38
4 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.735 1,791,238.31
5 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.681 1,658,553.99
6 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.630 1,535,698.14
7 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.583 1,421,942.72
8 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.540 1,316,613.63
9 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.500 1,219,086.70
10 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.463 1,128,783.98
11 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.429 1,045,170.35
12 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.397 967,750.32
13 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.368 896,065.12
14 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.340 829,689.92
15 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.315 768,231.41
16 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.292 711,325.38
17 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.270 658,634.61
18 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.250 609,846.86
19 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.232 564,673.02
20 889 100% 146 90 236 2,069,620.60 266,795.09 106,718.04 2,443,133.73 6,173.78 2,436,959.95 0.215 522,845.39
VAN SOCIAL 5,436,010.45
TIR SOCIAL 11.75%
VAC 18,551,036.62

El indicador de rentabilidad del servicio de agua potable muestra
resultado favorable de VANS= S/.5,436,010.45, el cual es positivo y rentable
desde el punto de vista social. La rentabilidad promedio anual
socialmente es de 11.74%.
CUADRO N° 18 INDICADOR DE RENTABILIDAD DE SANEAMIENTO BÁSICO

Inversión Costos de Factor de
Población Flujo neto a descuento Valor Actual
Población Población total a operación y
Años conectada precios a precios
total beneficiada precio mantenimiento
% sociales 8% sociales
social incrementales
0 233 6,453,038.66 6,453,038.66 1.000 6,453,038.66

1 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.926 7,304.76
2 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.857 6,763.67
3 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.794 6,262.66
4 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.735 5,798.76
5 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.681 5,369.22
6 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.630 4,971.50
7 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.583 4,603.24
8 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.540 4,262.26
9 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.500 3,946.54
10 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.463 3,654.20
11 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.429 3,383.52
12 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.397 3,132.89
13 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.368 2,900.82
14 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.340 2,685.95
15 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.315 2,486.99
16 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.292 2,302.77
17 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.270 2,132.19
18 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.250 1,974.25
19 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.232 1,828.01
20 233 100% 233 7,889.15 7,889.15 0.215 1,692.60
VAC SOCIAL 6,530,495.45
Población promedio 233
ICE 28,027.88
Se puede observar que el costo por beneficiario es S/.28,027.88

CUADRO N° 19 LINEA DE CORTE POR SERVICIO DE SANEAMIENTO
Costos Referenciales ¿El costo percápita por
componente es ≤ al
Tipo Indicador Alternativa 01 (*) costo percápita
Tipo de Fuente o máximo determinado
Zona Costo por Habitante
Tecnología por el Sector?
Costo per
SUPERA EL COSTO
cápita de 25,839.84 SIERRA FUENTE SUPERFICIAL 9,670
PERCAPITA MÁXIMO
Agua Potable
Costo per
Costo por cápita de
NO SUPERA EL COSTO
percápita Disposición 7,344.72 SIERRA ARRASTRE HIDRÁULICO 10,870
PERCAPITA MÁXIMO
por Sanitaria de
sistema Excretas
Costo per
cápita de NO SUPERA EL COSTO
6,051 SIERRA 11,776
Alcantarillado PERCAPITA MÁXIMO
Sanitario
H. Sostenibilidad del proyecto

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, la propuesta de inversión
fue desarrollada con datos reales de la zona, con intervención de los
propios beneficiarios mediante talleres de sensibilización, asambleas
comunales y otros, tomando acuerdos consignados en actas, tanto para
la etapa de ejecución y funcionamientos del proyecto.
Etapa de ejecución.
La Municipalidad Provincial de SUCRE asumirá el compromiso de agotar
gestiones para conseguir los recursos económicos para la fase de
ejecución del proyecto; tanto la UP proyectada tiene componentes de
servicio de agua potable, alcantarillado sanitario, disposición sanitaria de
excretas, planta de tratamiento de aguas residuales y componente
social.
Etapa de operación y mantenimiento
El encargado de la operación y mantenimiento será la JASS de cada
comunidad. Las comunidades muestran la disposición para apoyar en las
actividades de gestión de O&M, para lo cual deberán ser capacitados
conjuntamente con los beneficiarios y partes involucradas del proyecto
de inversión. El monto de presupuesto para el desarrollo de capacidades
asciende a S/. 35,173.89

I. Marco lógico
A partir de los árboles de medios – fines y medios fundamentales –
acciones propuestas, se ha elaborado la Matriz de Marco Lógico para la
alternativa única de inversión, el mismo que permite:
❖ Visualizar las soluciones al problema.
❖ Recoger los indicadores de éxito del proyecto de inversión.
❖ Reducir las ambigüedades que podrían surgir al plantear los objetivos
del proyecto de inversión, así como la forma de medir el logro de
dichos objetivos.
❖ Facilitar la formulación y posterior evaluación de los proyectos de
inversión.
❖ Contribuir a una mejor elaboración de indicadores que posteriormente
serán útiles para el diseño del seguimiento y monitoreo del proyecto.

CUADRO N° 20 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Medios de
Nivel de Objetivo Indicadores Supuestos
Verificación
1. Estadísticas del
Contribuir a mejorar INEI
la calidad de vida Al finalizar el proyecto, el 90% de las familias encuestadas consideran que han mejorado su 2. Encuestas
Fin
de la población calidad de vida. aplicadas a la
beneficiaria población de la
localidad
1. El operador
de los servicios
realiza
ADECUADO
adecuadame
ACCESO A
nte la
SERVICIOS DE AGUA
operación y
POTABLE Y
mantenimiento
ALCANTARILLADO U
de los sistemas
OTRAS FORMAS DE
de agua
DISPOSICIÓN 1. Estadísticas del
potable y
SANITARIA DE Disminuyen las enfermedades diarreicas, estomacales y parasitarias en 20% en el primer INEI, cobertura de
saneamiento.
EXCRETAS EN EL año y 50% al quinto año. atención de los
Propósito 2. La
CENTRO POBLADO servicios.
población
DE Disminución del número de atenciones por enfermedades en 30% al segundo año 2. Diagnóstico de
utiliza
CCOLLCCABAMBA Brechas
adecuadame
DISTRITO DE
nte los servicios
QUEROBAMBA DE LA
de agua y
PROVINCIA DE
saneamiento
SUCRE DEL
3. La
DEPARTAMENTO DE
población
AYACUCHO
paga
oportunament
e su cuota
1. Acta de
Adecuado sistema recepción Se cuenta
Infraestructura de agua potable eficiente y con amplia cobertura.
Component de agua potable de obra y oportunament
es transferencia a la e con los
Adecuado sistema entidad recursos
Infraestructura sanitaria eficiente con amplia cobertura.
de disposición responsable de la necesarios
sanitaria de excretas operación y para el
mantenimiento de financiamiento
Adecuado sistema servicio del proyecto.
de alcantarillado Infraestructura de alcantarillado eficiente con amplia cobertura. 2. Informe de cierre
sanitario del proyecto
Adecuado sistema
de tratamiento de Infraestructura de PTAR eficiente con amplia cobertura
aguas residuales
Adecuada
capacitación de la Se ha capacitado a todos los beneficiarios en educación sanitaria
JASS y usuarios
Construcción de
Captación tipo Al finalizar el proyecto se ha construido 01 captación por gravedad
flotante
Construcción de
Se cuenta
Linea de Al finalizar el proyecto se ha construido línea de conducción de 34,339.34 metros
oportunament
conducción
e con los
Construcción de
recursos
Planta de
Al finalizar el proyecto se ha construido 01 planta de tratamiento de agua potable necesarios
tratamiento de para el
agua potable
financiamiento
Construcción de del proyecto.
Al finalizar el proyecto se ha construido 05 reservorios de 5m3 (04 und), 20m3 (01 und).
Reservorios 1. Reportes de Adquisición
avance de oportuna de
Acciones Construcción de
Al finalizar el proyecto se ha construido línea de aducción de 1,538.36 metros ejecución de la insumos,
Linea de aducción Unidad Ejecutora. materiales,
Construcción de 2.. Liquidación de equipos y
Al finalizar el proyecto se ha construido red de distribución de 6,685.94 metros obra herramientas.
Red de distribución
Ejecución del
Construcción de proyectos
Conexiones acorde a su
domiciliarias de Al finalizar el proyecto se ha construido 109 Conexiones domiciliarias de agua potable programación
agua potable - física y
viviendas financiera.
Construcción de
Al finalizar el proyecto se ha construido red de alcantarillado sanitario de6,337.86 metros y
alcantarillado
62 UBS
sanitario y UBS
Construcción de
Al finalizar el proyecto se ha construido 01 planta de tratamiento de aguas residuales
PTAR
Implementación de
Plan de
Al finalizar el P.I se ha capacitado a 250 personas en promedio
comunicación y
educación sanitaria
Implementación de
Plan de
Al finalizar el P.I se ha capacitado a las organizaciones comunales (JASS) de las localidades
capacitación para
intervenidas
la gestión del
servicio
Costo Total de
S/31,453,397.36
Inversión


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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

Elaboración: Equipo Consultor

Elaboración: Equipo consultor

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

CUADRO N° 1 DATOS DE UNIDAD FORMULADORA.

A.3 Unidad Ejecutora de Inversiones

Nivel de gobierno: GOBIERNOS LOCALES

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE

Nombre de la UEI: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Responsable de la UEI: BENITO SALVADOR NAVARRETE ESTRADA

Fuente: Directorio Invierte. Pe 2022– MEF

B. Planteamiento del proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

COMPONENTE 6: Conocimiento de técnicas de administración del

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

CUADRO N° 4 PARAMETROS DE LA ESTIMACIÓN DE DEMANDA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

Elaboración: Equipo consultor

Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Volumen de Desagüe PTAR

2023 BASE 656 24% 155 41 10 51 0.00 0.00 0.00

2023 BASE 233 21% 49 13 8 21

• Balance de oferta y demanda

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

Planta de Tratamiento de Agua

Volumen de Almacenamiento Conexiones Domésticas de Agua

2024 168 -168

Unidades Básicas de Saneamiento (und)

Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha

Del cuadro anterior se puede observar que la oferta optimizada de

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

D. Análisis técnico del proyecto

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

Santa Rosa de Huanchos

Elaboración: Equipo Consultor

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

CUADRO N° 12 TAMAÑO DE LA UNIDAD PRODUCTORA-SAP

CCOLLCCABAMBA 889 236

Total 889 236

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL

ESTUDIO DEFINITIVO 445,084.20 445,084.20 445,084.20 445,084.20 445,084.20

Elaboración: Equipo consultor

Costos de Mantenimiento 3,520.00 1,020.00

Mano de obra calificada

Mano de obra semicalificada Personal 1 80.00 6.00 480.00

Herramientas Bimestral 1 85.00 6.00 510.00

Materiales Bimestral 1 85.00 6.00 510.00

Insumos Bimestral 1 75.00 6.00 450.00 1 70.00 6.00 420.00

Mano de obra calificada Personal 2 120.00 2.00 480.00

Mano de obra semicalificada Personal 1 80.00 2.00 160.00

Herramientas Semestral 1 60.00 2.00 120.00

Materiales Semestral 1 60.00 2.00 120.00

Insumos Semestral 1 65.00 2.00 130.00 1 40.00 2.00 80.00

Costo Total anual 14,140.00 3,540.00

Materiales Trimestral 1.0 3.00 4 12.00

Insumos Trimestral 1.0 3.00 4 12.00 1.0 12.00 4 48.00

Materiales Anual 1.0 8.00 1 8.00