MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 039- 2022 - MDH/GIDUR/RIAP

PARA : C.P.C HERNAN AYALA MENA
GERENTE MUNICIPAL - MD HUATA
ATENCION : Ing. GUILLERMO ISIDRO PERCA
JEFE DE PROYECTO

ASUNTO : Informe de Capacidad de pago del proyecto:“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CIRCUITO DE
ISLAS FLOTANTES ISLA CAPPI LOS UROS DEL DISTRITO DE HUATA -
PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO”

REFERENCIA : FICHA DE EVALUACIONES MVCS-PRESET ,FECHA 06.07.2022

FECHA : Huata, 07 de Julio del 2022

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, en relación con la

determinación de la cuota familiar para el proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CIRCUITO DE ISLAS
FLOTANTES ISLA CAPPI LOS UROS DEL DISTRITO DE HUATA - PROVINCIA DE PUNO
- DEPARTAMENTO DE PUNO”, el cual postula a ser financiado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, para lo cual informo lo siguiente:

1.1. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Huata, en su afán de ampliar y mejorar el servicio de

abastecimiento de agua y saneamiento en el circuito de islas flotantes Cappi los Uros tuvo como
objetivo elaborar el expediente técnico y la ejecución de obras de saneamiento, el cual permitirá
a la población tener acceso directo a los servicios básicos mejorando la calidad de vida de los
habitantes.

El presente proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES
ISLA CAPPI LOS UROS DEL DISTRITO DE HUATA - PROVINCIA DE PUNO -
DEPARTAMENTO DE PUNO", para la elaboración del presente proyecto se consideró como
base el Perfil Técnico, aprobado mediante el Código Único de Inversiones N° 2468486, por el
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Ministerio de Economía y Finanzas aprobado el proyecto de Estudios de Pre inversión a nivel

de Perfil. Cabe mencionar que le presente proyecto será presentado al Programa Nacional de
Saneamiento.

El presente proyecto nace bajo la necesidad imperativa de los pobladores de las islas
flotantes Cappi Los Uros, de contar con servicio de agua potable y saneamiento básico en sus
islas.

La instalación de unidades básicas de saneamiento compostera, en estas localidades,

permitirá combatir las enfermedades, razones por la cual permitirán mejorar el nivel de vida del
circuito de islas flotantes isla Cappi Los Uros, reduciendo de esta manera a los niveles mínimos
de los casos de enfermedades gastrointestinales, de la piel, parasitosis.

Proyecto para superar las condiciones actuales de saneamiento y mejorar su calidad de vida.
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Huata
Dirección : Plaza de armas
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Huata
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Huata
Función : Saneamiento
Programa : Saneamiento
Sub Programa : Saneamiento Rural
Código ÚNICO : 2468486

1.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES

1.1.1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.1.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA

Las islas flotantes de Cappi los Uros se encuentran al Noroeste del lago Titicaca, entre el
paralelo latitud entre los paralelos latitud 15°45' 04" y longitud 69° 53' 20" del meridiano de
Greenwich, a una altitud de aproximadamente 3805.11 metros sobre el nivel del mar, a 20 km
de la ciudad de Puno.
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La zona intervenida, son los ámbitos territoriales de los sectores 5 islas y 4 sectores de
Cappi los Uros, distrito de Huata, provincia de Puno; los sectores e islas en mención son
ubicadas de la siguiente manera observar en la imagen N°:3

En mención del Distrito de Huata, las coordenadas de ubicación según la cartografía, son
los siguientes:

Ubigeo : 210108

Departamento : PUNO

Provincia : PUNO

Distrito : HUATA

Localidad : ISLA CAPPI LOS UROS

Lugar : CIRCUITO DE ISLAS

Región. Natural : SUNI

El Distrito de Huata, fue creado El distrito fue creado el 22 de agosto de 1921. Se encuentra
ubicada en la Región Puno, Provincia de Puno ubicada a 62 Km. Endirección norte de la capital
de la región Puno. El Distrito de Huata se encuentra a una altitud de 3,848 (m.s.n.m.) ocupa
una superficie de 130,4 Km² con una población total de 3,302 habitantes, Según el Censo de
Población 2017 (INEI). En mención de la localidad de las Islas Flotantes Isla Cappi Los Uros,
la población actual se encuentra con una cantidad de 257 habitantes.

1.1.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Altitud : 3805.11 MSNM.

Coordenadas Norte : 8259068.00 N

Coordenadas Este : 406040.00 E

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1.1.1.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN

Geográficamente se encuentra comprendido entre las coordenadas UTM (WGS 84)

siguientes:

Imagen N° 1: Macro localización del proyecto, distrito de Huata

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1.1.1.2.1. MICRO LOCALIZACIÓN

IMAGEN SATELITAL DEL ZONA DE ESTUDIO

ÁREA DE
ESTUDIO
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1.1.1.3. ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTO

 Área de extensión de Distrito aproximadamente de 130,4 Km².

 Área de extensión del área del Proyecto de 5145665.637 m².

Imagen N° 3: Área de Influencia del Proyecto

1.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

La población que se hará beneficiaria del proyecto es de 59 viviendas familiares (20

CONEXIONES DOMESTICAS) con una población beneficiaria de 257 habitantes, para las
instituciones de tipo social y educacional solamente se considera para el cálculo de la demanda
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total, las conexiones de las misma estarán a cargo de cada institución. El Circuito de Islas
Flotantes Cappi los Uros, se encuentran en condición de extrema pobreza.

Usuario doméstico: Las comunidades beneficiadas presentan en su mayoría usuarios

domésticos, refiriéndose a viviendas.

Las conexiones que se realizarán tanto en el sistema de agua potable como para el servicio
saneamiento se darán de la siguiente manera:

Contribuirá con el cierre de brechas y la mejora de la calidad de vida de 257 habitantes en agua
potable y saneamiento en el Circuito de Islas Flotantes Cappi los Uros.

Tabla N° 1: Población del ámbito de influencia (Cierre De Brechas)

POBLACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA

59 FAMILIAS
CENTRO
POBLADO/ COMPOSTERAS Y OTRAS
AGUA FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS
BRECHA CALIDAD
% COBERTURA

% COBERTURA
(CON ACCESO)

(CON ACCESO)
POR ATENDER

POR ATENDER
CON ACCESO

CON ACCESO
COBERTURA

COBERTURA
LOCALIDAD

DE AGUA
BRECHA

BRECHA
CON PI

CON PI
ISLA
CAPPI LOS 100.00% 0 59 59 20 100.00% 0 59 20
UROS
TOTAL 100.00% 0 59 59 20 100.00% 0 59 20
Fuente: Elaboración Propia.

Por lo que podemos deducir que el proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES ISLA
CAPPI LOS UROS DEL DISTRITO DE HUATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE
PUNO” cuenta con la sostenibilidad necesaria EN EL ÁMBITO SOCIAL para poder mantener su
funcionamiento durante los años que se tiene proyectado de uso, así mismo el expediente cuenta con los
estudios necesarios para poder satisfacer al incremento poblacional que pueda darse.
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1.2.1. SOSTENIBILIDAD TECNICA

El presente proyecto cuenta con la Capacidad técnica suficiente para su sostenibilidad en cuanto
a operatividad e infraestructura, contando a su vez con los siguientes detalles:

1.2.2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD

1.2.2.1. INFRAESTRUCTURA

Es sus inicios los componentes con la operatividad será optima, por consiguiente, para los
siguientes meses la UGM proveerá con la adecuación de infraestructura de operatividad en el
sector, para emplear de manera más correcta posible, esto garantizar la correcta operatividad del
proyecto la que nos dará garantía de sostenibilidad.

1.2.2.2. 1.3.2.1 EQUIPAMIENTO

Durante los procesos de la operatividad, en sus inicios se tendrá que recaudar fondos para
la ejecución de operatividad y en lo que se refiere equipamientos. Se deberá implementar con
los equipamientos señalados en el expediente técnico para contar con la sostenibilidad
correspondiente

1.2.2.3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

La Municipalidad Distrital de Huata mediante la Unidad de Gestión Municipal (UGM) y la

Población del Circuito de Islas Flotantes Cappi los Uros mediante los beneficiarios, cuentan con
la aprobación de Acta de Cuota familiar de S/ 5.00 soles donde se comprometen a pagar
mensualmente para la Operación y Mantenimiento del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CIRCUITO
DE ISLAS FLOTANTES ISLA CAPPI LOS UROS DEL DISTRITO DE HUATA -
PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO”. La Cuota familiar aprobada
mediante acta de S/ 5.00, no supera el 5% de los ingresos de las familias beneficiadas del
proyecto, destinado al pago del servicio de agua y saneamiento, según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
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Así mismo la Municipalidad Distrital de Huata realizara en la Programación Multianual del

gasto de la UGM en gastos fijos y gastos variables así mismo para el pago del Personal de la
UGM (Gerente, Contador y Operador) de S/ 5,000.00 soles mensuales, y en forma anual
S/60,000.00.

1.2.3. PRESUPUESTO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL

Para la administración y la operatividad de las infraestructuras del proyecto “CREACION

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN
EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES ISLA CAPPI LOS UROS DEL DISTRITO DE
HUATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO” Es de suma importancia
para la conservación de las estructuras en buen estado, y no solo en infraestructura, en las
capacitaciones a los usuarios para el buen uso de los servicios, para tal efecto en la siguiente
tabla se muestra el presupuesto alternativo para cubrir los gastos en operatividad y
administración.

Tabla N°2: Determinación de la cuota familiar

Número total de asociados (NA) 59
Número total de asociados exonerados (NE) 0
Número total de asociados atrasados (AA) 0
Promedio de cuotas atrasadas (PCA) 0
Factor de incumplimiento de pago (FIP) 0%
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (PA) 3,482.05
CUOTA FAMILIAR (CF) 4.90

CUOTA FAMILIAR POR CADA USUARIO - MENSUAL 5.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA OBRA

1.3. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

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La sostenibilidad institucional está dada por la implementación de la UGM que resguarda

el correcto funcionamiento y en coordinación con las autoridades de la zona llevaran a cabo su
mantenimiento y resguardo.

Mediante Acuerdo de Concejo N° 04-2022/MDH/CM, se APROBÓ la constitución de la

UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL (UGM) en la Municipalidad Distrital de Huata, con el
objeto de prestar los servicios de saneamiento en su ámbito y/o jurisdicción y Ordenanza N° 04-
2022. /MDH/CM.

1.4. CONCLUSIONES

En conclusión, para el logro de la sostenibilidad del proyecto y con el fin de garantizar la

correcta operación y mantenimiento del operador, se ha realizado un diagnóstico inicial a las
familias beneficiarias del proyecto, que conforman en el Circuito de Islas Flotantes Cappi los
Uros Provincia de Puno, Departamento de Puno, de acuerdo a la encuesta realizada a la
población de dichos centros poblados, los niveles de ingreso promedio mensual familiar son de
S/ 238.00 promedio.

Según al gasto que se referencio mediante entrevistas, en el Circuito de Islas Flotantes

Cappi los Uros, el gasto familiar se desagrega en: alimentación diaria, educación, servicios
públicos, salud y vestimenta. Esta información se obtuvo de acuerdo a la investigación y recojo
de datos propios en las zonas intervenidas por lo que se resume en que no se tiene la posibilidad
de poder asumir todo el gasto que requiere realizar la operación y mantenimiento de los servicios
proyectados.

Por tal motivo, la Municipalidad Distrital de Huata se compromete a asumir los gastos que
demande el personal de la UGM (Gerente UGM, Área comercial – Contador, Operador),
mediante la ORDENANZA MUNICICIPAL N° 08-2022-MDH/CM, que representan S/
5,000.00 mensuales y S/ 60,000.00 anuales.

De esta manera, se reduce la cuota familiar, que podrá ser asumida por las familias
beneficiarias, de S/. 5.00 mensuales, destinados para la operación y mantenimiento de los
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servicios de agua y saneamiento proyectados, sin considerar los gastos del personal de la UGM
que será asumido por la Municipalidad Distrital de Huata.

Se considera que la cuota familiar de S/. 5.00 el cual no supera el 5% de los ingresos de las
familias beneficiadas del proyecto, destinado al pago del servicio de agua y saneamiento, según
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), se procedió a realizar el análisis respectivo.

El POA de la UGM, fue elaborado tomando como referencia la metodología de la

SUNASS, (RCD 028-2018 SUNASS metodología del cálculo de la cuota familiar) el mismo
que fue socializado y aceptado por los beneficiarios del proyecto, según acta de fecha jueves 12
de Mayo de 2022, en el cual se calcula una cuota familiar de S/. 5.00 mensual y el pago del
personal de la UGM, asumido por la municipalidad mediante la ORDENANZA MUNICIPAL
N° 08-2022-MDH/CM, de S/ 5,000.00 mensuales, el mismo que garantizará la Administración,
Operación, Mantenimiento, Reposición de Equipos y Reserva para rehabilitaciones menores, de
acuerdo a la opción tecnológica aprobado para la sostenibilidad del proyecto, cuyo prestador
será a través de la UGM.

La Municipalidad Distrital de Huata, también se compromete a garantizar la sostenibilidad

del proyecto, con la Ordenanza Municipal N° 04-2022-MDH/CM., la cual aprueba la
constitución de la Unidad de Gestión Municipal – UGM, de la Municipalidad Distrital de Huata,
para la prestación de los servicios de saneamiento del Sector de Saneamiento y mediante una
Declaración Jurada de compromiso de Operación y Mantenimiento por parte de la
Municipalidad Distrital de Huata para garantizar su sostenibilidad.

Respecto a la implementación de la UGM, en el plan de gestión de servicios de saneamiento

se contempla actividades de implementación y fortalecimiento de capacidades a los
responsables de la UGM, que se realizará en el proceso de ejecución de obra.

La Unidad de Gestión Municipal, es el órgano de línea responsable de contribuir al

mejoramiento integral de la salud y bienestar de la población rural en su conjunto, prestando en
las mejores condiciones de oportunidad y calidad, la operación técnica, el mantenimiento de
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los equipos e infraestructura, y la gestión comercial y administrativa /financiera de los servicios

de saneamiento en el ámbito de su competencia.

Atentamente,