Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 27/09/2023 10:44:51 a.m. Fecha de modificación:

ETAPA: Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2597442
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
Nombre de la inversión SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE NUEVO PROGRESO, CAMANTARMAS, PUEBLO LIBRE, SAN LUIS, GALLINAZO, PUERTO
HERRERA Y ALTO ISCOZACIN DEL DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO
LAS COMUNIDADES NATIVAS DE NUEVO PROGRESO, CAMANTARMAS, PUEBLO LIBRE, SAN LUIS, GALLINAZO, PUERTO HERRERA Y ALTO ISCOZACIN
Unidad(es) Productora(s)
DEL

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS
AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS PERSONAS DISTRITAL 699
DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO TIENE
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PERSONAS DISTRITAL 699
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PERSONAS DISTRITAL 699
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR VIVIENDAS DISTRITAL 302
AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU (UFMDPLZ010 - JOIBERT FELICIANO CHAGUA LEON)
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU - (UEIMDPLZ005 - REYNALDO QUISPE ROSELL)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
-(-)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 301525 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.2293101042857430 / -75.20756109323533 PASCO OXAPAMPA PALCAZU

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AGUA POTABLE PERSONAS/AÑO 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699
ALCANTARILLADO VIVIENDAS ATENDIDAS 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
PTAR
Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) : UNIDADES INFRAESTRUCT NÚMERO DE
222 M 222 4199150.74
BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) URA ESTRUCTURAS FÍSICAS
INFRAESTRUCT NÚMERO DE 1962.
Construccion de colector primario : COLECTOR PRIMARIO M 1962.90 253597.10
URA ESTRUCTURAS FÍSICAS 90
INFRAESTRUCT NÚMERO DE METROS
Construccion de línea de impulsión : LÍNEA DE IMPULSIÓN 1 297.90 76977.32
URA ESTRUCTURAS FÍSICAS LINEALES
INFRAESTRUCT NÚMERO DE
Construccion de buzon : BUZONES 46 M 46 189132.80
URA ESTRUCTURAS FÍSICAS
Construccion de conexiones domiciliarias : CONEXIONES INFRAESTRUCT NÚMERO DE
80 M 80 696417.10
DOMICILIARIAS URA ESTRUCTURAS FÍSICAS
INFRAESTRUCT NÚMERO DE
Construccion de ptar : CONSTRUCCION DE PTAR 1 M 202.37 966006.09
URA ESTRUCTURAS FÍSICAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE

Pág. 1
 INFRAESTRUCT NÚMERO DE
Construccion de captacion de agua : CAPTACION POR GRAVEDAD 1 M2 50.14 123762.13
URA ESTRUCTURAS FÍSICAS
INFRAESTRUCT METROS
Construccion de línea de conducción : LÍNEA DE CONDUCCIÓN ESPACIOS FISICOS 1 8127.40 578888.43
URA LINEALES
INFRAESTRUCT NÚMERO DE
Construccion de reservorio : RESERVORIO 3 M2 30 167634.67
URA ESTRUCTURAS FÍSICAS
ALCANTARILLADO
INFRAESTRUCT NÚMERO DE METROS
Construccion de línea de aducción : LÍNEA DE ADUCCIÓN 3 758.70 53420.25
URA ESTRUCTURAS FÍSICAS LINEALES
INFRAESTRUCT NÚMERO DE METROS
Construccion de red de distribucion : RED DE DISTRIBUCION 1 2214.90 2882791.29
URA ESTRUCTURAS FÍSICAS LINEALES
INTANGIBLES
NÚMERO DE
Implementacion de aula de capacitacion : EDUCACIÓN SANITARIA INTANGIBLES 36 36 33939.05
CAPACITACIONES
NÚMERO DE
: GESTIÓN DEL SERVICIO INTANGIBLES 1 0 9630.13
CAPACITACIONES
Subtotal: S/. 10,231,347.10
UEIMDPLZ
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
005
UEIMDPLZ
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 140,000.00
005
UEIMDPLZ
SUPERVISIÓN: S/. 403,271.16
005
UEIMDPLZ
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
005
Costo de inversión actualizado: S/. 10,774,618.26
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de la inversión actualizado: S/. 10,774,618.26

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 06/2023
Horizonte de evaluación (años) 20

Costos Periodos
(soles) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimie
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nto
Con Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimie 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224. 138224.
nto 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 6187128.6140
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 8851

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

* Notas de Ejecución

Pág. 2