Plan de Calidad Consorcio Esmeralda 2022

CONSORCIO ESMERALDA 2022
PLAN DE CALIDAD
REALIZADO POR: ANGELICA MARIA SARMIENTO GALVIS
“CONSTRUCCION DEL EMISARIO FINAL Y REHABILITACION HIDRAULICA Y

FUNCIONAL DE LA ESTRUCTURA DE VERTIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE LA
ESMERALDA MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”
SEPTIEMBRE/2023
Diagonal 7 No 5 01 Barrio Obrero

Ramirodussan4@hotmail.com
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Arauquita - Arauca
Contenido
1. ALCANCE..........................................................................................................................3
2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD.............................................4
3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD........................................................................................8
4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN................................................................9
5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS..................................................................15
6. CONTROL DE REGISTROS...........................................................................................15
7. RECURSOS......................................................................................................................16
7.1 Provisión de los recursos.............................................................................................16
7.2 Materiales....................................................................................................................16
7.3 Recursos humanos.......................................................................................................16
7.4 Infraestructura y ambiente de trabajo..........................................................................19
8. REQUISITOS...................................................................................................................20
9. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE..........................................................................21
10. DISEÑO Y DESARROLLO...........................................................................................25
10.1 Proceso de diseño y desarrollo..................................................................................26
10.1 Control de cambios de diseño y desarrollo...............................................................26
11. COMPRAS......................................................................................................................27
12. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.....................................................28
13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD......................................................................29
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE........................................................................................29
15. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO...........................................................................31
16. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME...........................................................33
17. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN....................................................................................34
18. AUDITORIA..................................................................................................................38

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1. ALCANCE.
Este documento rige a partir de la fecha de aprobación, y durante la ejecución del proyecto
mencionado. El presente documento especifica los parámetros, normas de calidad,
especificaciones, procedimientos, recursos, registros y demás requerimientos para que el
desarrollo del proyecto sea acorde a lo planificado y no presente ninguna inconsistencia
convexa a los objetivos.
REFERENCIA: No. 204 del 19 de Diciembre de 2022
OBJETO: “Construcción del emisario final y rehabilitación hidráulica y funcional de la

estructura de vertimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado
de la esmeralda municipio de Arauquita, departamento de Arauca”
CAMPO DE APLICACIÓN: Este documento orientado al plan de calidad estipulado por

CONSORCIO ESMERALDA 2022, establece la metodología para identificar las etapas del
proyecto enfocadas bajo el Ciclo Deming PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) para
realizar control de las operaciones que se ejecuten tras el desarrollo de las actividades del
objeto de este contrato.
TERMINOS Y DEFINICIONES
En este plan de calidad son aplicables los términos y definiciones dados por la norma ISO
9000:2000 y las siguientes, proyecto basado en la NTC-ISO 100005 “Sistema de Gestión
de la Calidad directrices para los planes de Calidad” del 2005-09-14, Cumpliendo
requisitos establecidos en norma NTC-ISO 9001. A continuación se relacionan los más
relevantes.
TERMINO DEFINICIÓN
Calidad Grado en que un conjunto de características inherentes a un producto o
servicios cumplen con los requisitos
Cliente Cualquier entidad, persona natural o jurídica que recibe un servicio de
CONSORCIO ESMERALDA 2022.
Proveedor Cualquier ente que suministra un producto o servicio incorporado o
utilizado por CONSORCIO ESMERALDA 2022 en el desarrollo de sus
proyectos
Metodología Modo de realizar una determinada actividad o proceso
Procedimiento Documento escrito que describe la metodología para realizar una
actividad
Registro Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o
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resultados obtenidos.
Producto no Producto o servicio que no cumple con un requisito especifico
conforme
Acción Acción tomada para eliminar la causa de un problema de calidad
correctiva detectado u otra acción indeseable
Acción Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial,
preventiva u otra situación potencialmente indeseable
Mejoramiento Acciones de mejoramiento aplicadas a los procesos inherentes del
continuo sistema de gestión.
2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
Generalidades
Un plan de la calidad es una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un
conjunto de elementos (recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y
estrategias) para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es
decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en
satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización. En la
actualidad estamos frente a un mundo competitivo, donde encontramos nuevas tecnologías
que nos sorprenden día a día, los clientes son cada vez más exigentes, requieren productos
o servicios con características que satisfagan sus necesidades y expectativas. Es por ello
que las organizaciones deben trabajar en pro de la satisfacción total de sus clientes,
mediante un proceso de mejora continua e implementar normas estandarizadas para lograr
la calidad máxima de los productos o servicios que ofrecen. Es importante la plena
colaboración de todo el personal de la organización o empresa, para que sea efectivo el
servicio realizado, y que de esta manera se obtengan excelentes resultados para la empresa.
INTRODUCCIÓN.
Desde sus inicios CONSORCIO ESMERALDA 2022, ha demostrado su compromiso con
la calidad en el desarrollo de los proyectos de obra civil, con un alto estándar en sus
procesos operativos, administrativos y gerenciales, bajo la metodología del sistema de
gestión de calidad haciendo énfasis en la satisfacción del cliente y el mejoramiento
continuo.
El presente plan de calidad describe en forma resumida los principios generales que guían a
la empresa en materia de gestión de calidad.

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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.
Razón Social CONSORCIO ESMERALDA 2022

Actividad Económica Construcción de proyectos de servicio
público
Representante Legal Ramiro Dussan Peña
Dirección Diagonal 7 # 5-01 Barrio Obrero
Ciudad Arauquita
Teléfono 3214523282
Correo Electrónico Ramirodussan4@hotmail.com
Gestión de calidad
Es responsabilidad de la alta dirección la aprobación y declaración de obligatoriedad del

sistema de gestión definido en este manual para todo el personal interno y externo de
CONSORCIO ESMERALDA 2022.
Identificación e interacción de los procesos
PROCESOS: De acuerdo a como se ejecutan los procesos y se relacionan las distintas

actividades al interior de CONSORCIO ESMERALDA 2022, el sistema de gestión de la
empresa se ha estructurado en base a los siguientes:
Procesos principales:
 Estudio y desarrollo de propuestas.

 Negociación y revisión del contrato
 Planificación de obra
 Ejecución de obra
 Entrega de obra
Procesos de Apoyo:
 Gestión de abastecimiento
 Recurso humano
 Administración y finanzas
 Maquinaria y equipo
 Seguridad y Salud en el Trabajo
 Logística

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 Planeación estratégica
Sistema de gestión de calidad
 Plan de calidad
 Medición de satisfacción del cliente
 Control de documentos y registros
 Control de producto no conforme
 Auditorias
 Acciones correctivas y preventivas
REQUISITOS GENERALES
Como herramienta del sistema de gestión de calidad se ha desarrollado el presente plan de

calidad con el fin de establecer, documentar y mejorar continuamente su eficacia.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
La documentación del sistema de gestión de calidad de CONSORCIO ESMERALDA 2022

está compuesta de forma piramidal y se conforma por:
Política de calidad
Definida por la alta dirección, la política del CONSORCIO ESMERALDA 2022, es una
expresión individual del compromiso de ella con la calidad y punto de partida del sistema
de gestión de la calidad. Describe de forma general y resumida el alcance y significado que
la organización le ha dado a los procesos internos y externos en referencia del
cumplimiento de los requerimientos.
Objetivos de Calidad
Son definidos por la alta dirección y se establecen para medir los principios de la política de
la calidad con el propósito de satisfacer y mejorar continuamente los requisitos de los
clientes, procesos, productos y servicios ofrecidos por la empresa.
Manual de Calidad
Es el documento de mayor nivel, esboza las políticas y lineamientos en el desarrollo e

implementación del sistema de gestión de calidad.
Plan de Calidad

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Se elabora de acuerdo a las metodologías estipuladas en el sistema de gestión de calidad,
donde se planifica y se asegura la calidad de un proyecto en particular, cumpliendo con
todos los requerimientos del cliente.
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DEL PLAN DE CALIDAD
Documentos elaborados de acuerdo a las metodologías del sistema de gestión de calidad, en

los que se describen detalladamente la forma en que se realizaran las actividades de
desarrollo del proyecto de construcción, bajo los parámetros establecidos para el
cumplimiento de todos los requisitos.
Registros
Documentos que reúnen evidencia de haber dado cumplimiento a las metodologías

descritas en el sistema de gestión de calidad
Protocolos
Documentos que reúnen evidencia de haber dado cumplimiento a las metodologías

descritas en el plan de calidad
ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD
Es responsabilidad de la alta dirección, la aprobación y la declaración de la obligatoriedad

del sistema definido en este manual para todo el personal de la empresa. Es responsabilidad
del representante de la dirección la distribución, seguimiento y mejoramiento del plan.
Revisiones
El plan se debe revisar siempre que se requieran cambios en el sistema de calidad, la

organización o los procesos.
Control y distribución
Dado que este es un documento del sistema de gestión de calidad del CONSORCIO
ESMERALDA 2022, su control y distribución se realiza de acuerdo a los parámetros
establecidos por la compañía.
Política de Calidad
CONSORCIO ESMERALDA 2022, presta servicios de Construcción de proyectos de

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servicio público, cumpliendo con los requisitos del sistema integrado de gestión
convexos a la satisfacción del cliente, con la premisa de excelencia y calidad en el
servicio, que nos caracteriza en el sector.
Nos comprometemos directamente con la comunidad mediante la protección y cuidado

del medio ambiente con el propósito de minimizar el impacto socio ambiental que genera
nuestra actividad; contamos con un talento humano competente que labora bajo
condiciones adecuadas, promoviendo una cultura de autocuidado y suministrando las
herramientas apropiadas para prevenir accidentes de índole laboral y enfermedades de
tipo profesional.
Nos encontramos enmarcados en el cumplimiento de la legislación y normatividad

aplicable en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, manteniendo los más altos
estándares, mejorando continuamente todos los procesos de la organización y
encaminándonos mediante nuestra ética empresarial hacia el fomento de la
responsabilidad social con nuestros grupos de interés, fortaleciendo el desarrollo y la
competitividad de la organización. La alta dirección se compromete al respaldar
económicamente el desarrollo del sistema integrado de gestión.
Divulgación La política de calidad es divulgada a través de boletines.

Frecuencia Al inicio del proyecto
Método de Control Ver Medios de Comunicación Interna
Registros Boletines de divulgación de la Política de calidad
Responsable Profesional HSEQ
3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
De la Política de Calidad de CONSORCIO ESMERALDA 2022 se derivan tres objetivos:
 Mejorar continuamente y desarrollar los procesos con efectividad para cumplir con
los requerimientos inherentes al desarrollo del proyecto.
 Disponer de personal que conoce y respeta los estándares de la empresa para la

prestación del servicio.
 Lograr la mayor satisfacción del cliente.
Este último objetivo incluye cinco perspectivas, que traducen las expectativas del cliente
sobre el desarrollo del Proyecto.

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 Oportunidad
 Calidad de la construcción
 Conservación del Medio Ambiente
 Seguridad de las personas
 Prevención de quejas del cliente.
En el Anexo 3 se describen exactamente los Indicadores de calidad, objetivos, métodos de

cálculo y frecuencia aplicables al proyecto objeto de este Plan de Calidad.
Los Objetivos aplicables al proyecto se encuentran direccionados hacia el cumplimiento

de todos los requerimientos expuestos por el cliente
Método de Objetivos de Calidad del proyecto
Control
Frecuencia Durante el proyecto
Registros Evaluación de cumplimiento de objetivos
Responsable Director de obra/ Profesional HSEQ
4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
La dirección de CONSORCIO ESMERALDA 2022, se propone desarrollar, mantener y
mejorar en forma continua el sistema de gestión de calidad convexo a los requisitos
expuestos para el desarrollo del proyecto.
Compromiso de la dirección
La alta dirección garantiza y dispone de los recursos (Financieros, económicos,

técnicos, humanos) necesarios para el desarrollo y ejecución del contrato y cumplir así
con los requisitos del cliente y con la implementación del Sistema de Gestión y alcanzar
la satisfacción esperada por el cliente.
Método de Control Presupuesto y planificación de Obra
Frecuencia De principio a fin del proyecto
Registros No Aplica
Responsable Ramiro Dussan Peña
Responsabilidades de la Dirección

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El Anexo 1 muestra la definición de responsabilidades de la dirección frente al Plan de
Calidad para el desarrollo del proyecto.
Responsabilidades del Personal
El Anexo 5 muestra una matriz de responsabilidades respecto a los diferentes cargos

previstos para el desarrollo de las actividades a cargo de la empresa dentro del desarrollo
del Proyecto.
Los canales de comunicación establecidos para el Proyecto, incluyendo los acuerdos sobre
Comités de Obra, codificación de correspondencia, emisión de documentos técnicos y otras
consideraciones, serán manejados de acuerdo a las políticas internas de administración
junto con la interventoría y supervisor del Municipio Arauquita, Arauca.
Responsabilidad, autoridad y comunicación
La alta dirección, el director de obra, el residente de obra y demás personal interno y

externo del proyecto de construcción son responsables de definir y comunicar dentro de la
empresa, la responsabilidad y autoridad de todos y cada uno de los integrantes que
conforman la ejecución del proyecto
La gerencia designa al director de obra, ingeniero residente como responsables de la

ejecución del proyecto quien estará en comunicación permanente con el interventor de la
obra para cumplir con los requerimientos de personal y equipos necesarios.
Al Profesional HSEQ, como encargado de la Gestión de Calidad del proyecto, quien
velará por la aplicación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad y de lo
estipulado en este Plan de Calidad.
El Organigrama del Proyecto se contempla a continuación y las responsabilidades las
descritas en el manual de funciones de CONSORCIO ESMERALDA 2022:

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Gerente/director de obra
Ingeniero residente
a Coordinador de Calidad
Interventor
a
Maestro de Obra
Oficial de Construcción (2)
Ayudante de Obra
Almacenista
a
Método de Manual de funciones – Responsabilidades del personal

Control
Frecuencia Inicio del Proyecto
Registros Registro de asistencia socialización de manual de funciones
RESPONSABILIDADES DE PERSONAL (R: responsable A: apoya)
REPRESENTANTE
ALMACENISTA
RESPONSABLE
DIRECTOR DE
RESIDENTE
DEOBRA
LEGAL
OBRA
HSEQ
PMO
FUNCIONES
Coordinar actividades de inducción y capacitación. R A R
Planear la implementación de métodos de trabajo,

R A
modificaciones o actualizaciones a los mismos.

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Definir las funciones o cambios en las mismas del

R A
personal asignado al contrato.
Planear, promover y divulgar las políticas y los R A A A

objetivos del proyecto.
Identificar las necesidades de recursos para el
mantenimiento normal y mejora de la operación del R A A
contrato.
Hacer seguimiento a través de los indicadores de R A A A

gestión del contrato.
Seleccionar el personal de acuerdo al Perfil R A R
contractualmente establecido.
Reportar necesidades de mantenimiento, calibración
R A A
o reposición de equipos asignados.
Registrar el ingreso de materiales, asignando código

A R
en el control correspondiente.
Controlar la codificación de documentos (actas,

R A A
correspondencia, información técnica).
Analizar las solicitudes de cotización. R A A
REPRESENTANTE
ALMACENISTA
RESPONSABLE
DIRECTOR DE
RESIDENTE
DEOBRA
LEGAL
OBRA
HSEQ
PMO
FUNCIONES
Coordinar y asistir a las reuniones de seguimiento

R A A A
semanal con la interventoría.
Realizar auditorías internas. A R

Diligenciar bitácora de la requisición. R A
Asignar responsabilidades al equipo de trabajo de la
requisición. R A

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Realizar seguimiento a la calidad y cantidad de
A R A
trabajo del personal a cargo.
Advertir dificultades en el cumplimiento de la
calidad, costo y/o tiempo de ejecución de la
requisición R A
a cargo, en forma oportuna.
Proponer y liderar los planes de acción para
compensar dificultades en el cumplimiento de la
R A A
calidad, costo y/o tiempo de ejecución de la
requisición a cargo.
Elaborar los documentos de ingeniería con la
calidad, alcance y plazo pactado con el cliente. R A
Representante de la dirección en el plan de calidad
La alta dirección, designa a Ramiro Dussan Peña como su representante, entregándole

potestad para administrar y supervisar el cumplimiento y la efectividad del sistema y del
plan de calidad desarrollados para la ejecución del proyecto.
Dentro de las responsabilidades del representante de la gerencia podemos destacar las

siguientes:
 Asegurar que se identifiquen, implementen y mantengan los documentos exigidos

por la norma ISO 9001, como también los necesarios que permitan materializar los
procesos propios de la empresa en forma controlada.
 Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente, los reglamentarios

aplicables y la necesidad de mejorar en forma continua el desempeño de la empresa
 Participar de forma activa en la revisión del desempeño del sistema y el plan de

calidad, informando a la gerencia de cualquier necesidad de mejora.
 Abordar proactivamente cualquier requerimiento ofertado por el cliente.
Comunicación interna

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Al interior de CONSORCIO ESMERALDA 2022, se identifica una serie de instancia en las
cuales se transmite a los distintos miembros de la organización información relativa a la
empresa, proyectos, sistemas y plan de calidad, entre otros.
La gerencia ha establecido los métodos de comunicación interna para establecer una

adecuada comunicación durante la ejecución del proyecto.
Método de Mecanismos de Comunicación Interna
Control
Frecuencia Inicio de Proyecto
Registros Correspondencia interna, boletines, pizarra, comunicaciones
verbales.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA
MEDIOS TEMAS TRATADOS RESPONSABLE REGISTROS
Internet Su función es recibir y enviar asistente e-mail enviado

mensajes vía E-Mail donde se administrativa
expresan aclaraciones y
decisiones tomadas por la
gerencia para el buen desempeño
de las actividades.
Boletines Son medios de comunicación de Profesional Boletín o
función informativa donde se HSEQ Folletos
expresa la Política de calidad,
asuntos de seguridad del
proyecto y otros temas a ser
comunicados a los miembros de
la organización y personal de
obra.
Comunicación CONSORCIO ESMERALDA Todos los N/A
Telefónica 2022 cuenta celulares en obras y procesos
oficina para comunicar
aclaraciones y decisiones
tomadas.
Comunicación Transmitir información de todo Todos los N/A
Verbal tipo informalmente entre los procesos
diferentes procesos del
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Reuniones que Realizar reuniones formales Director Reuniones

organiza la informativas sobre calidad gerenciales
empresa
Con el fin de que la gerencia se asegure que se establecen los procesos de comunicación
apropiados y efectivos en concordancia con la eficiencia del sistema de calidad, en caso de
tratarse de una actividad, se deberá generar un registro, describiendo la acción realizada y
los participantes.
Revisión por la dirección
CONSORCIO ESMERALDA 2022, Establece la operación de la revisión por la dirección

desde su oficina principal ubicada en la Diagonal 7 # 5-01 Barrio Obrero, en la ciudad de
Arauquita, Arauca, con el propósito de revisar el desempeño del sistema y plan de calidad,
verificar su cumplimiento y eficacia de manera tal de asegurar que son apropiados para
alcanzar lo establecido en la política y objetivos de calidad de la empresa. Las revisiones
del sistema y plan de calidad son realizados por lo mínimo semestralmente, quedando la
información pertinente registrada.
Es responsabilidad del representante de la dirección y del encargado de calidad, analizar los

datos y concretar todas las acciones de mejora posibles para el sistema adecuando la
premisa de satisfacción de los clientes y cumplimiento de los requerimientos.
Como resultado de la revisión, surgen acciones de mejora, que se engloban en los

siguientes parámetros:
 La calidad y el desempeño de los proveedores de materiales para la construcción.

 La satisfacción del cliente.
 Modificaciones en la política, objetivos o indicadores de calidad.
 La mejora del sistema de calidad, plan de calidad y sus procesos correspondientes.
 La necesidad de proporcionar nuevos recursos para el cumplimiento efectivo de los
requerimientos.
 La conformidad, entrega y mejora de las obras de acuerdo con los requisitos
estipulados por el cliente.
A las decisiones y acciones implementadas se les hará seguimiento a su efectividad en los

comités de calidad organizados por CONSORCIO ESMERALDA 2022.
5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

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Con respecto a los ficheros de datos, la organización adoptara las medidas de seguridad
exigibles (nivel básico, medio o alto) que garanticen la seguridad de los mismos y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Se ha desarrollado una metodología con el propósito de asegurar la conformidad de la

documentación previa a su utilización y revisión, con referencia a la disponibilidad de los
documentos, se realiza una lista maestra para que los documentos permanezcan legibles y
fácilmente identificables.
6. CONTROL DE REGISTROS
Los equipos de seguimiento y medición, informáticos, o de cualquier otro tipo deben
seguir las operaciones específicas de mantenimiento y calibración indicadas por el
instalador o fabricante en las frecuencias determinadas. Se deben documentar las
operaciones de mantenimiento mediante registros (si se subcontrata el servicio, bastará con
el justificante del proveedor)
Los documentos y registros generados en el proyecto son controlados por el Coordinador

de Calidad mediante los procedimientos SG-P-01 “Control de Documentos y Control de
Registros”
Método de “Control de Documentos y Control de Registros”
Control
Frecuencia Durante la ejecución del proyecto
Registros Los generados durante la ejecución del proyecto
7. RECURSOS
7.1 Provisión de los recursos
La organización debe proporcionar y mantener los recursos necesarios para asegurar la

calidad en el suministro de sus productos y servicios en concreto los recursos pueden ser de
tipo material, recurso humano, recursos de equipos y/o maquinaria así como transportes.
La alta dirección, desde su centro de trabajo principal y para el proyecto en cuestión se

responsabiliza en identificar y suministrar los recursos, infraestructura y ambiente de
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trabajo, necesarios para el correcto desarrollo del sistema de gestión de calidad y el plan de
calidad, así como el correcto cumplimiento de los requerimientos del cliente. Los recursos,
infraestructura y ambiente de trabajo propicio se suministrar de acuerdo al proyecto que se
va a desarrollar.
7.2 Materiales
CONSORCIO ESMERALDA 2022, manifiesta siempre su compromiso con la calidad en

el desarrollo de los proyectos de construcción mediante el uso de materiales de alta calidad,
bajo las características específicas, por lo que se utilizan listas de chequeo e inspección para
la revisión de los materiales que van a ser usados en la ejecución, evaluando que las
condiciones sean óptimas para el cumplimiento de los requerimientos del cliente.
Como Materiales Críticos del proyecto se contemplan: Concreto, acero, tubos

Método de Ensayos de resistencia de materiales
Control
Registros Listado de chequeo de Materiales del proyecto
Responsable Director de obra
7.3 Recursos humanos
Generalidades
Para CONSORCIO ESMERALDA 2022, el recurso humano es unos de los pilares de su

organización, por lo que se preocupa por contar con personal altamente calificado en el
desarrollo de sus labores, sea profesional, tecnólogo o técnico, la empresa cuenta con
personas comprometida con el progreso de la compañía y con sentido de pertenencia.
Para el desarrollo de los proyectos, se considera el compromiso, nivel de estudios,

experiencia profesional, capacitación y habilidades requeridas para un excelente
desempeño. CONSORCIO ESMERALDA 2022 comprometido con la calidad en sus
procesos, ha determinado los niveles de competencia para cada cargo a desarrollar,
concordando con el personal seleccionado para la ejecución de las obras en el
cumplimiento de los requerimientos del cliente.
Organigrama para la ejecución de los trabajos

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Competencia y formación
CONSORCIO ESMERALDA 2022, ha determinado una metodología para definir el perfil

del cargo, según el proyecto a ejecutar y los requerimientos ofertados por el cliente, Dando
total cumplimiento en el nivel de estudios, la experiencia profesional y las capacidades para
la ejecución del proyecto. Una vez se definen las competencias requeridas para el personal,
se desarrolla un proceso de detección, planificación, ejecución y evaluación de las
actividades de capacitación y entrenamiento que considere la empresa. Este proceso tiene
como finalidad además de formar el personal en las competencias requeridas, concientizar
sobre la importancia de su trabajo en las actividades que constituyen el alcance de los
objetivos de calidad.
Se definen los siguientes parámetros para la competencia del recurso humano para el
proyecto a desarrollar en el municipio de Arauquita, Arauca:
a. Los recursos humanos deben ser suficientes y adecuados para asegurar la capacidad
de la organización para el suministro de sus productos y servicios en las condiciones
pactadas con el Municipio de Arauquita, Arauca.
b. La capacitación del personal en aspectos técnicos así como de seguridad y bienestar

en el trabajo debe ser adecuada y continua para garantizar la calidad del producto y
la mitigación del riesgo de incidentes o accidentes laborales.
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c. Se deben desarrollar planes de medicina preventiva y de medicina en el trabajo para

garantizar la salud de los trabajadores.
d. La Jornada laboral no debe pasar de lo máximo establecido en la legislación laboral

vigente.
e. Se debe retroalimentar al personal en el avance de la obra y supervisar sus

actividades con el fin de evaluar el cumplimiento de los requerimientos ofertados
por el cliente.
El proyecto requiere personal directivo y obrero entre las cuales se destaca Director de
obra, ingeniero residente, Oficiales de construcción y Ayudante de Obra. La parte
administrativa será suministrada por CONSORCIO ESMERALDA 2022 y La mano de
obra operativa aplicada para este proyecto se hará por subcontrato. Revisando la hoja
de vida y experiencia y realizando posteriormente la evaluación de contratistas CO-F-
05
Método de Control Hojas de vida
Registros Hoja de Vida
Responsable Profesional HSEQ / Director de obra
Desempeño del personal operativo
El Gerente es encargado de evaluar el desempeño del personal de Obra de acuerdo a las

labores realizadas del contrato y tomar las acciones necesarias al caso., para los
trabajadores directos se realizara la evaluación de desempeño y para los trabajadores
subcontratados se realizara evaluación de contratistas.
Método de Procedimiento de evaluación, selección y reevaluación a
Control subcontratistas
Frecuencia Al finalizar el proyecto
Evaluación de Desempeño de personal/ Evaluación y reevaluación
Registros
de contratistas
7.4 Infraestructura y ambiente de trabajo
CONSORCIO ESMERALDA 2022 define los siguientes parámetros para el correcto

funcionamiento de sus procesos en cada uno de sus proyectos:

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a) La amplitud de las instalaciones debe ser suficiente para gestionar los productos y
equipos empleados por la organización de forma que se garantice su seguridad, protección
y conservación en las condiciones adecuadas para su aplicación.
b) Las instalaciones deben ser adecuadas para la manipulación, almacenamiento y

conservación de los productos y equipos.
c) La iluminación de las instalaciones debe ser suficiente para la visualización e

identificación clara de todos los productos y equipos.
d) La distribución de las instalaciones y/o bodega de almacén debe asegurar la accesibilidad

a todos los productos almacenados, así como a los extintores, salida de emergencia y otros
elementos de seguridad.
e) Las instalaciones deben estar debidamente acondicionadas para la entrada y salida de los
productos y equipos.
f) Las instalaciones y obras deben disponer de los medios necesarios (barreras de

protección, tapas, señalizaciones, etc.) para prevenir accidentes laborales según la
normativa vigente.
g) Las instalaciones deben asegurar que la documentación de los proyectos está archivada,
protegida y conservada de manera que se posibilite su orden, buen estado y legitimidad.
h) Instalación y Montajes: se debe disponer de servicio externo de talleres para efectuar

reparaciones de equipos.
INFRAESTRUCTURA
La infraestructura necesaria para desarrollar el proyecto es: una Oficina administrativa,

bodega de almacenamiento, y los equipos Los cuales serán controlado mediante el
documento control de equipos, Listado de equipos y herramientas.
Método de Certificados de mantenimiento y hojas de vida de equipos
Control
Frecuencia Inicio del proyecto
Registros Control de equipos alquilados Listado de equipos y herramientas
AMBIENTE DE TRABAJO
Se determina el ambiente de trabajo necesario para que las condiciones del producto o
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servicio a desarrollar estén bajo condiciones controladas y se pueda lograr la calidad
requerida.
Método de Depende del tipo de proyecto se requerirán mediciones de
Control ambiente. Para el proyecto en cuestión no se requieren mediciones
Frecuencia Durante la ejecución
Registros Registros de control de acuerdo con el proyecto
Responsable Director de obra – Profesional HSEQ
8. REQUISITOS
CONSORCIO ESMERALDA 2022, durante la etapa del estudio del proyecto, identifico
plenamente los requisitos ofertados por el cliente para las obras, los no establecidos pero
necesarios para el uso especificado o previsto de las obras a juicio propio, así como
también, los legales y reglamentarios aplicables, se analizaron también los requisitos que
proponen el ejercicio, control y administración del proyecto, así como los requisitos
inherentes a la satisfacción del cliente.
Revisión de requisitos de calidad
La empresa CONSORCIO ESMERALDA 2022 debe asegurar la calidad y el cumplimento

de los requisitos en las sucesivas fases del proceso de construcción. Concretamente:
a) Se debe comprobar que el promotor o particular del proyecto cumple con los
requisitos administrativos y tiene las autorizaciones pertinentes.
b) Se debe describir y establecer el control de la documentación de la obra.
c) Se debe recopilar, proteger y archivar en el curso del trabajo toda la

documentación que se elabora para la ejecución del proyecto.
d) Para cada etapa del proyecto se deben determinar los puntos críticos de inspección
para su validación.
e) Se deben evaluar los requisitos de calidad conforme el avance de la obra
f) Se debe validar el cumplimiento de los indicadores de gestión.
9. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

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Para el desarrollo del presente proyecto la comunicación la realizará el líder estratégico

a través de comunicaciones formales (cartas), así como vía telefónica y por mail.
Se conservará una copia de las comunicaciones recibidas y enviadas ya sea por vía
mail o en medio físico con el fin llevar una trazabilidad de las necesidades, quejas,
reclamos y felicitaciones.
CONSORCIO ESMERALDA 2022 cuenta con el formato FT-CMC-01 Quejas ,

Reclamos y Sugerencias, encuestas de satisfacción, los cuales están archivados y son
comunicados a los clientes por correo o en medio físico con el fin de mejorar el
servicio que presta la empresa. Cuando se recibe una queja o reclamo se analizan y se
comunican las actividades con el fin de mejorar continuamente el servicio prestado.
A continuación se muestra una matriz de comunicaciones que se llevará a cabo
PLAN DE COMUNICACIONES CON EL CLIENTE

Cel 3214523282
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OBJETIVO:
RESPONSABLE DE RESPUESTA ESPERADA O

INFORMACION A FRECUENCIA DE
PROCESO EMITIR LA RECEPTOR TIPO MEDIO UTILIZADO PROPOSITO DE LA
COMUNICAR COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN
Capacitaciones,
Cuando la organización
Empleados, contratistas, reuniones, correos comunicar directrices para la toma
Política del Sistema Integral de así lo considere, cuando Interna/
HSEQ Director HSEQ proveedores y partes electrónicos, cartas, de decisiones, reflejar la
Gestión “HSEQ”. tenga una actualización o Externa
interesadas página de internet, entre personalidad de la empresa.
cambio.
otros
Capacitaciones,
Objetivos del Sistema de así lo considere, cuando Interna/
HSEQ Director HSEQ proveedores y partes electrónicos, cartas, de decisiones, reflejar la
gestion integral tenga una actualización o Externa
cambio.
otros
Capacitaciones,
así lo considere, cuando Interna/
Misión y Vision HSEQ Director HSEQ proveedores y partes electrónicos, cartas, de decisiones, reflejar la
tenga una actualización o Externa
cambio.
otros
Documentos e información Capacitaciones,

relacionada con el Sistema de Empleados, contratistas, reuniones, correos Divulgar y dar a conocer informacion
Cada vez que tengan una Interna/
Gestión Integral (Manual de HSEQ Director HSEQ proveedores y partes electrónicos, cartas, relacionada con el sistema de
actualización o cambio. Externa
gestión, procedimientos, interesadas página de internet, entre gestion integral HSEQ
formatos, instructivos) otros
Acciones correctivas y preventivas,

Mínimo cada 6 meses o
Resultados de los Programas HSEQ Director HSEQ Gerencia Interna Reunion, informes gestion de recursos,
cuando se requiera
direccionamiento estrategico

Cel 3214523282
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Informar a los empleados y

Permanentemente, Cada
contratistas las funciones y
vez que ingrese un Jornadas de inducción y
Autoridades, funciones y Director de recursos Empleados, contratistas, responsabilidades, para que no haya
Recurso Humano empleado nuevo en las Interna Re inducción al cargo y
Responsabilidades humanos partes interesadas desviaciones de la politica y
jornadas de inducción y funciones
objetivos establecidos por la
reinduccion al cargo
empresa.
Informar a los empleados y
contratistas las funciones y
vez que ingrese un Jornadas de inducción y
Politica de no consumo de Director de recursos responsabilidades, para que no haya
Recurso Humano empleado nuevo en las Conductores, contratistas Interna Re inducción al cargo y
alcohol, tabaco y drogas humanos / Director HSEQ desviaciones de la politica y
jornadas de inducción y funciones
objetivos establecidos por la
reinduccion al cargo
empresa.
Dar a conocer los peligros y riesgos

Capacitaciones,
Cada vez que tengan una Empleados, contratistas, Interna/ a los que se esta expuesto en la
Matriz de peligros y riesgos. HSEQ Director HSEQ reuniones, correos
actualización o cambio. partes interesadas Externa empresa Movilcargo, Establecer
electrónicos.
controles y planes de accion
Cada vez que ingrese un Dar a conocer los peligros y riesgos

Normas de seguridad para visitante a las a los que se esta expuesto en la
HSEQ Director HSEQ Visitantes Interna Charla de seguridad
visitantes instalaciones de la empresa Movilcargo, informar rutas
empresa de evacuacion
Correo electronico,
Cada vez que se cartas, memorandos, Concordancia con las politica y
Comunicación con contratistas HSEQ Director HSEQ Contratistas Externa
requiera informes, llamadas, objetivos integrales de la empresa
contratos
Reuniones, Cartelera, Dar a conocer la persona

Representante de seguridad y Gerente/ Director de Cuando se designe y Empleados, contratistas, Interna/
Gerencial correos electrónicos, responsable de velar por la seguridd
salud en el trabajo recursos Humanos cada vez que se requiera partes interesadas Externa
induccion y reinduccion. y salud en el trabajo.
Dar a conocer a los empleados los
vez que ingrese un
Jornadas de inducción a derechos y deberes al interioir de la
empleado nuevo en las Empleados, contratistas
Empleados nuevos, empresa; servir como mediador
Reglamento Interno HSEQ Gerente jornadas de inducción; y demas partes Interna
publicacion en 2 sitios entre el empleador y el empleado;
En las re inducciones al interesadas
visibles de la empresa cumplir con la legislacion
cargo o cuando se
colombiana
requiera.
vez que ingrese un Dar a conocer a los empleados los
Jornadas de inducción a
empleado nuevo en las Empleados, contratistas derechos y deberes con la
Reglamento de higiene y Empleados nuevos,
HSEQ Director HSEQ jornadas de inducción; y demas partes Interna seguirdad industrail y salud laboral;
seguridad publicacion en 2 sitios
En las re inducciones al interesadas cumplir con la legislacion
visibles de la empresa
cargo o cuando se colombiana
requiera.
Cuando exista un nuevo Comunicaciones internas,

Empleados, contratistas, Cumplimiento de los requisitos
Información pertinente sobre requisito legal o de otra Interna/ correos electrónicos,
HSEQ Director HSEQ clientes, partes legales en forma oportuna, evitar
requisitos legales índole, o se modifique Externa capacitaciones, entre
interesadas sanciones.
uno existente otros

Cel 3214523282
Arauquita - Arauca

Minimo una vez al año se

Plan de emergencias y realizará capacitación a
Capacitaciones, Estar preparados para reaccionar de
respuesta ante emergencias Empleados y contratistas Empleados, contratistas,
HSEQ Director HSEQ Interno Simulacros Inducción y manera adecuada ante una
en seguridad y salud en el y se dará la información partes interesadas
re inducción emergencia.
trabajo. dentro de las jornadas de
inducción y reinduccion.
Informes del copaso, comité Mensualmente/ Acciones correctivas y preventivas,

de convivencia laboral, comité HSEQ Director HSEQ trimestralmente o cuando Gerente Interno Informes, reuniones. gestion de recursos,
ambiental se requiera direccionamiento estrategico
Directos HSEQ, director

Reporte de incidentes y Con Formato Único de Dar informacion clara y veraz, que
de recursos humanos, Cada vez que se Externa/
accidentes de trabajo y HSEQ ARL y Partes Interesadas Reporte de ATEL permita la investigacion adecuada
Empleados, Contratistas, presente un caso interna
Enfermedad laboral suministrado por la ARL del incidente o accidente.
Copaso

Informe estadístico de Gerente, Director de
HSEQ Director HSEQ Semestralmente Interna Informes gestion de recursos,
Ausentismo recursos humanos
direccionamiento estrategico
Induccion,
Empleados, contratistas, Evitar desviaciones de la politica y
Cada vez que se Interna/ Capacitaciones,
Control operacional HSEQ Director HSEQ proveedores y partes objetivos del sistema de Gestion
requiera Externa procedimiento, informes,
interesadas integral HSEQ
contratos. Etc
Informes, reuniones,
Gerente, empleados, Contar con la participacion de los
SG-SST (Objetivos, metas y Director HSEQ, Cada vez que se comunicaciones internas,
HSEQ contratistas y demas Interna empleados en la implmentacion del
programas) Responsable del SG-SST requiera capacitaciones,
partes interesadas SG-SST en la organización.
carteleras,
Informes, reuniones,
De acuerdo con la Gerente, empleados, Acciones correctivas y preventivas,
Resultados de indicadores del comunicaciones internas,
HSEQ Director HSEQ periodicidad de medición contratistas y demas Interna gestion de recursos,
sistema HSEQ capacitaciones,
de los indicadores partes interesadas direccionamiento estrategico
carteleras,
Informes, reuniones, Acciones correctivas y preventivas,

Gerente, empleados,
Informe de auditorías internas Cada vez que se realiza comunicaciones internas, gestion de recursos,
HSEQ Director HSEQ contratistas y demas Interna
y externas una auditoria capacitaciones, direccionamiento estrategico, planes
partes interesadas
carteleras, de accion

Información básica de los gestion de recursos,
PROYECTOS Ingeniero Residente Inicio del Proyecto Cliente Interna Informes
proyectos direccionamiento estrategico, planes
de accion

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Cada vez que surja y Cliente - Ingeniero Interna/ gestion de recursos,
Visita PROYECTOS Ingeniero Residente Informes
según programacion Residente Externa direccionamiento estrategico, planes
de accion

Observaciones e
Interna/ gestion de recursos,
inconsistencias en el PROYECTOS Ingeniero Residente Cuando se presenten Cliente Informes
Externa direccionamiento estrategico, planes
desarrollo de los proyectos
de accion

Resultados de los trabajos Interna/ gestion de recursos,
PROYECTOS Ingeniero Residente Diariamente Cliente Informes
desarrollados Externa direccionamiento estrategico, planes
de accion

Informe HSEQ HSEQ Coordinador HSEQ Semanalmente Cliente Informes
de accion

Antes de inciar las Formatos de Permisos gestion de recursos,
Permisos de Trabajo HSEQ Coordinador HSEQ Ingeniero Residente Interna
labores de trabajo direccionamiento estrategico, planes
de accion

Entrega informe de proyectos PROYECTOS Director de Obra Finalizado el proyecto Cliente Informe final proyectos
de accion
Reuniones,
Comunicados, Acciones correctivas y preventivas,
Empleados, contratistas
Resultados de revisión por la Cada vez que se realice publicaciones en gestion de recursos,
Gerencial Gerente y demas partes Interna
dirección revision por la direccion carteleras, informe de direccionamiento estrategico, planes
interesadas
revision por la de accion
direccion,entre otros
10. DISEÑO Y DESARROLLO

CONSORCIO ESMERALDA 2022, para la ejecución del proyecto efectúa el diseño y
desarrollo, según los requerimientos ofertados por el contratante bajo los parámetros
establecidos en el proceso de diseño y desarrollo.

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10.1 Proceso de diseño y desarrollo
a. Las estipulaciones entregadas por el Municipio de Arauquita, para la realización del

objeto de contratación deben ser revisadas con el fin de realizar los estudios
iniciales del proyecto y verificar el correcto cumplimiento de la normatividad para
este tipo de estructuras.
b. Durante este proceso el constructor debe realizar el aseguramiento de la calidad.
c. Se debe adquirir, desarrollar y dirigir el equipo del proyecto
d. Se deben gestionar las comunicaciones con los diferentes interesados del proyecto
e. Se deben efectuar las adquisiciones.
f. se deben gestionar la participación de los interesados.
10.1 Control de cambios de diseño y desarrollo
a. Cualquier modificación del proyecto debe ser aprobada por la supervisión e

interventoría del proyecto, respetar las condiciones de precio pactadas inicialmente
salvo aquellos ítems no previstos, para lo cual se generaran precios y deberán ser
aprobados.
b. Se debe hacer una validación que la ampliación de cobertura de acueducto y

alcantarillado, cumple con las especificaciones proyectadas, antes de la entrega al
Municipio de Arauquita, Arauca. Estas validaciones deben quedar registradas por
escrito.
c. En el desarrollo del proyecto se llevara a cabo el diligenciamiento de la "Bitácora de

Obra" donde se consignará lo pertinente al avance, contratiempos, órdenes de
interventoría y demás entes superiores.

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11. COMPRAS
La planeación de las compras se realizará a cargo de la asistente administrativa. Las
compras se realizaran de acuerdo al procedimiento de gestión Compras de CONSORCIO
ESMERALDA 2022
Método de Procedimiento de gestión de compras
Control
Frecuencia Durante la ejecución del proyecto.
Registros Cotizaciones, Órdenes de Compra
Responsable Asistente Administrativa
Compra de Materiales
La compra de materiales se realiza de acuerdo a las Órdenes de Compra

Método de procedimiento de gestión de Compras
Control
Frecuencia Durante la ejecución del Proyecto
Registros Órdenes de Compra
Responsable CONSORCIO ESMERALDA 2022
El procedimiento de Compras se realiza de acuerdo a las políticas establecidas por la

Gerencia y el control se establece sobre las compras de insumos o servicios críticos, que
impacten la calidad de las labores de la obra.
 Compra de tubería y accesorios

 Compra de arena
 Compra de ladrillo
 Compra de acero
 Servicios topografía, transporte de materiales, entre otros.
 Compra de cemento y otros materiales para la construcción
Selección de Proveedores
CONSORCIO ESMERALDA 2022 es responsable de la selección de los proveedores

que van a suministrar materiales y/o servicios al proyecto.
Método de Procedimiento de evaluación, selección y re-evaluación
Control
Frecuencia Al momento de realizar una compra
Registros Selección de proveedores

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Evaluación de proveedores
La asistente administrativa realizará la evaluación de desempeño de los proveedores de

acuerdo al comportamiento obtenido durante la ejecución del contrato.
Método de Procedimiento de evaluación, selección y reevaluación a
Control proveedores
Frecuencia Al finalizar el proyecto
Registros Evaluación y reevaluación de Proveedores;
Responsable Asistente administrativa
12. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CONSORCIO ESMERALDA 2022, realiza la planificación de los procesos de

construcción mediante el programa de construcción, donde se especifica la planeación, el
desarrollo, los materiales requeridos, plazos, cronograma, holguras y demás para ejecutar
un eficiente proceso productivo, ajustado al presupuesto ofertado por el cliente. Los
procesos de construcción deben ser realizados en el plazo estipulado por el municipio.
Procesos relacionados con el cliente / contratante
Requisitos para la Construcción del Proyecto
CONSORCIO ESMERALDA 2022, realizará el proyecto bajo los lineamientos

contemplados en las especificaciones dadas por el cliente (Municipio de Arauquita,
Arauca)
Método de Según especificaciones
Control
Registros Contrato/Revisión de pliegos y requisitos del cliente
Los procesos que relacionan directamente a la empresa CONSORCIO ESMERALDA

2022con el cliente y/o contratante son los basados en un acuerdo comercial donde
CONSORCIO ESMERALDA 2022, en caso de salir favorecido en el proceso licitatorio,
realiza un proceso de obra civil, el contratante, se ve inmerso en los procesos de
supervisión, control y pago de esta obra.

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Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras
Cumplimiento al cronograma de obra o avance del proyecto
El Supervisor de obra verificará el cumplimiento del programa de obra con el fin de

cumplir con la entrega y plazo de la ejecución del contrato.
Método de Programa de Obra
Control
Frecuencia Durante la ejecución del proyecto
Registros Actas de Avance de Obra
Responsable Supervisor de obra
Durante la etapa de estudio de la propuesta en cuestión, se estudiaron muy bien los

requisitos contemplados en ella, los no establecidos pero necesarios y los legales y
reglamentarios aplicables. En especial se analizaron todos los requisitos que infieren en la
calidad del proyecto.
13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Identificación
Cuando resulte necesario o este especificado se identifican los materiales, equipos de

medición, maquinaria e instrumentos con algún método de fácil interpretación y que se
mantenga inalterable en la fase del proyecto, si se debe identificar el área donde se va a
desarrollar la obra mediante la señalización con una valla.
Trazabilidad
Cuando resulte necesario o este especificado se le dará seguimiento y trazabilidad a los

materiales, equipos de medición, maquinaria e instrumentos de forma individual o en lotes
y se define una metodología que permita conocer en todo momento su ubicación
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Cliente
Alcaldía de Arauquita, Arauca

Registros Contrato de Obra
Plazo de ejecución del Contrato

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El plazo de ejecución del contrato será de 2 (DOS) meses contado a partir de la fecha
establecida mediante acta de iniciación de Actividades.
Método de Control Firma del Acta de Inicio
Frecuencia Inicio del Proyecto
Registros Acta de Inicio obra
Responsable Ramiro Dussan Peña
Control de producto y bienes del cliente
CONSORCIO ESMERALDA 2022, controla los productos o bienes suministrados por el

cliente, que vayan a incorporarse o a utilizarse en el proyecto y que se hayan identificados
en la planeación de la calidad.
Si el cliente no suministra materiales, ni equipos, ni instalaciones, solo se hará control

sobre la documentación ya sean planos, contratos, correspondencia, pliegos (Ver
Control de Documentos y Registros). En caso de suministrar algún material se
diligenciará el formato Control de material suministrado por el cliente, En este proyecto
el cliente no suministra materiales, equipos o instalaciones.
Método de Control de Material o bienes suministrado por el cliente
Control
Frecuencia Cuando se requiera
Registros Control de Material suministrado por el cliente cuando se requiera
Responsable Director de Obra
CONSORCIO ESMERALDA 2022 se compromete, llegase el caso, en comunicar

inmediatamente al cliente, a través de los canales oficiales cuando se detecte la pérdida o el
deterioro de un bien suministrado por él.
Enfoque al cliente
La empresa CONSORCIO ESMERALDA 2022 Se compromete con el cliente en el

desarrollo del proyecto, que para este caso sería la alcaldía del municipio de Arauquita, en
el departamento de Arauca, brindando máxima importancia a los requisitos del cliente,
tanto legales como reglamentarios. Es por esto que periódicamente se validara que los
requerimientos se determinen y se cumplan.
Satisfacción del cliente

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Para CONSORCIO ESMERALDA 2022 es realmente importante que el cliente se lleve
una percepción positiva acerca de los procesos desarrollados, por lo que se compromete
abiertamente a cumplir con todos los requisitos expuestos para el objeto de contratación de
este proyecto, así como a brindar una atención personalizada en todo momento ante
cualquier inquietud, queja o reclamo que se pueda generar en el desarrollo del proyecto,
brindando acciones de mejora y un completo acompañamiento en la obra. Terminando el
proyecto en el plazo estimado (2 meses), bajo los parámetros establecidos.
CONSORCIO ESMERALDA 2022 realizara una encuesta de satisfacción después de

finalizada la obra para evaluar la percepción que tuvo el cliente con referencia al desarrollo
del proyecto.
CONSORCIO ESMERALDA 2022 cuenta con el formato FT-CMC-01 Quejas , Reclamos

y Sugerencias, encuestas de satisfacción, los cuales están archivados y son comunicados a
los clientes por correo o en medio físico con el fin de mejorar el servicio que presta la
empresa. Cuando se recibe una queja o reclamo se analizan y se comunican las actividades
con el fin de mejorar continuamente el servicio prestado.
Se llevará a cabo la medición de la satisfacción del cliente mediante una encuesta.

Método de
Evaluación de Satisfacción del Cliente
Control
Frecuencia Al finalizar el Proyecto
Registros Evaluación de Satisfacción del Cliente
Responsable Residente de obra/ Profesional HSEQ
15. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

Control de obra
Para CONSORCIO ESMERALDA 2022 es realmente importante que las condiciones de
las obras y proyectos de construcción cuenten con un alto estándar de calidad, que perdure
en el tiempo y de garantía y soporte en el tiempo.
El representante legal verificará las actas de avance de obra con el fin de observar las
actividades y cantidades de obra ejecutados en el proyecto.
Método de Planos y Cantidades de obra
Control
Frecuencia Mensual
Registros Actas de avance de obra/Bitacora
Responsable Representante legal

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Validación de procesos
CONSORCIO ESMERALDA 2022 legítima o valida los procesos mediante la revisión por
la dirección en los siguientes aspectos:
 Materiales
 Personal
 Equipo y maquinaria
 Metodología de trabajo
Almacenamiento de materiales y mantenimiento de las obras antes de su

entrega
CONSORCIO ESMERALDA 2022, define las metodologías necesarias para asegurar el

correcto almacenamiento y mantenimiento de los materiales utilizados en los proyectos de
construcción, mientras permanezcan a cargo de la obra.
Esta metodología se acopla de acuerdo al tipo de material que se necesita almacenar, la

forma de almacenarlos, manipularlos y preservarlos, de manera tal de conservar sus
características y que no sufran ninguna alteración al momento de disponer de ellos.
En el área de obra debe haber un estricto orden y aseo, ya que se va a trabajar en casas
habitadas por personas y se debe tener un manejo efectivo de seguridad en obra para evitar
lesiones a terceros. La entrega de la obra se debe realizar bajo los parámetros estipulados
por el municipio.
CONSORCIO ESMERALDA 2022, Cuenta con un área designada en la cual el material

se conserva y protege contra agentes externos que permitan el deterioro, daño de estos.
Método de Bodega de Almacenamiento
Control
Frecuencia Cuando se requiera
Registros Instructivo de preservación del producto
Responsable almacenista / Oficial de construcción
Control de dispositivos de inspección y medición
Para el desarrollo de este proyecto se requieren diferentes equipos de medición.

Método de Calibración y verificación de equipos
Control
Frecuencia De 1 a 3 años dependiendo del equipo
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Registros Certificado de calibración
Responsable Profesional HSEQ/Supervisor de obra
Para cada uno de los equipo de inspección, medición y ensayo, se desarrolla un plan para su
control que asegura su correcto funcionamiento. Se especifican las metodologías y se
capacita al personal en los siguientes aspectos:
 Identificación
 Método de calibración
 Manipulación
 Almacenamiento
 Preservación
16. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CONSORCIO ESMERALDA 2022, realizando una validación para efectuar los cambios
necesarios con la finalidad de otorgar productos de alta calidad en cada uno de los
proyectos.
Verificación de productos suministrados
El Supervisor de obra verifica que el material comprado se encuentre en buenas

condiciones, cantidades y cumpla con los requisitos exigidos al momento de su llegada.
Estas inspecciones quedan registradas. Recibo e inspección de materiales.
Método de Procedimiento de gestión de Compras
Control
Frecuencia Al momento de recibir el material
Registros Recibo e inspección de materiales.
Responsable Supervisor de obra/ almacenista
Tratamiento de Productos No Conformes y Devolución de materiales
El Supervisor de obra es responsable de realizar la devolución respectiva del material no

conforme cuando haya inconsistencias en cuanto a cantidades, inconsistencias con los
requisitos especificados y de tomar medidas del caso de los Productos no Conformes
identificados.
Método de Procedimiento para el control de Producto No Conforme
Control
Frecuencia Cuando se Presenten
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Registros producto no conforme /recibo e inspección de materiales
Responsable Supervisor de obra
Se determina No Conformidades en el Proyecto y reclamos del cliente de acuerdo a

supervisiones que se realicen a los trabajos ejecutados y se dará el respectivo tratamiento
para corregir la No Conformidad detectada y los reclamos del cliente reportados.
Método de Procedimiento para el control de Producto No Conforme
Control
Frecuencia Cuando se presenten
Registros Acción de mejora; Quejas y reclamos; producto no conforme
Responsable Supervisor de obra –Profesional HSEQ
17. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Generalidades
CONSORCIO ESMERALDA 2022, en el presente plan de calidad, ha definido las

actividades de medición análisis y mejora necesarios para asegurar la conformidad del
proyecto en concordancia con el sistema de gestión de la calidad y su mejora continua,
eficazmente mediante el cumplimiento de todos los requerimientos ofertados por el cliente.
Conformidad de las obras
La prestación del servicio se realizará de acuerdo al contrato y términos de referencia.

Método de Contrato de Obra civil
Control
Frecuencia Durante la Ejecución del Contrato
Registros Actas de Obra y Registro Diario de Actividades de Obra (Bitácora)
Requisitos para la Construcción del Proyecto
CONSORCIO ESMERALDA 2022, realizará el proyecto bajo los lineamientos

contemplados en las especificaciones dadas por el cliente
Método de Según especificaciones
Control
Registros Contrato/Revisión de pliegos y requisitos del cliente
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Los recursos necesarios para el plan de calidad, bien físicos o bien de información, están
definidos en cada uno de los procedimientos del sistema o de la obras. La coordinación es
quien aprueba tales procedimientos de hecho aprueba la entrega de los mismos al
responsable de la actividad. La estrategia de control de la prestación del servicio, se basa en
el seguimiento periódico de la implementación del sistema de gestión de la calidad en cada
una de las actividades del proyecto, en las que se identifican los parámetros claves o
sensibles de cada una, en la etapa de ejecución del mismo. Para que el sistema de gestión de
la calidad sea conforme con los parámetros estipulados para el desarrollo del presente
proyecto, se deben cumplir con todos los requisitos expuestos por el cliente. CONSORCIO
ESMERALDA 2022 está en la posición de suplir todos y cada uno de los requerimientos
ofertados por el municipio de Arauquita para el desarrollo del presente proyecto.
La estrategia de mejoramiento continuo se basa en el análisis de datos de no conformidades

clasificadas y consolidadas periódicamente para establecer grado de criticidad y prioridades
de mejoramiento.
Los mecanismos de detección de no conformidades son básicamente las auditorías (internas

y/o externas), verificación de entregables, reportes específicos por problemas o bajo
desempeño y quejas del cliente.
Las no conformidades son registradas, clasificadas y consolidadas en una "Base de Datos

para la Mejora", cuya actualización es responsabilidad de Gestión de Calidad. A partir del
análisis de datos y bajo el criterio de la Dirección, se establecen solicitudes de acción
correctiva.
Seguimiento y medición del desempeño del plan de calidad
El seguimiento y medición se realiza mediante reuniones periódicas establecidas por la

dirección donde se evalúa el cumplimiento de los indicadores de calidad, objetivos de
calidad, en tanto avanza la obra, para llevar un registro claro de los requerimientos del
cliente y en caso de que se presente alguna dificulta, consignar las acciones preventivas o
correctivas según sea el caso. Es importante definir muy bien desde el inicio del proyecto
los parámetros de evaluación y al final realizar una retroalimentación para definir las
acciones de mejora.
La revisión y medición a cada uno de los progresos del sistema, se encuentran consignados
en cada uno de los programas de gestión de la empresa. Se debe hacer seguimiento, revisar
y registrar el avance del cumplimiento de los objetivos al menos semestralmente. El

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resultado de esta revisión debe tener como consecuencia actualizar o corregir las estrategias
y planes.
Seguimiento y medición de los procesos del plan de calidad
El plan de calidad, estipulado por CONSORCIO ESMERALDA 2022, se estructura en base

a una cadena de procesos para los cuales se han definido objetivos y lineamientos.
La revisión por la dirección monitorea estos procesos con el propósito de tener evidencia
objetiva del nivel de desempeño de cada uno de ellos, en aras de implementar acciones de
mejora efectivas y acordes con su lineamiento.
Para la empresa como para todos sus stakeholders es realmente importante contar con la
premisa de calidad en todos y cada uno de los procesos efectuados en los proyectos de
construcción, mantenimiento, remodelación, consultoría e interventoría de obra civil. Por lo
tanto se realiza medición y seguimiento a los indicadores de calidad, y se evalúa el
cumplimiento de los objetivos y metas propuestos conforme a la satisfacción del cliente en
la entrega del proyecto.
La acción más representativa que utiliza la empresa, son las reuniones de revisión y mejora,
programadas por la dirección, para medir el desempeño del sistema de gestión y el plan de
calidad.
Seguimiento y medición de materiales y obras
CONSORCIO ESMERALDA 2022, mediante el plan de medición y seguimiento

identifica las características a verificar en el proceso.
Método de Plan de medición y Seguimiento del Proyecto
Control
Frecuencia La establecida en el plan de medición y Seguimiento
Registros Los indicados en el plan de medición y Seguimiento
Responsable Director de Obra
Análisis de datos
Para demostrar la idoneidad y la eficacia del plan de calidad, se consideran diferentes

instancias donde se determinan, se recopilan y se analizan los datos con el propósito de
evaluar la oportunidad y las acciones requeridas para realizar mejoras de su eficacia. Este
proceso lo realiza la alta dirección bajo los parámetros estipulados.

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Análisis de datos de obra
Se recopilan los datos de resultados de mediciones y objetivos realizados para tomar las
acciones que induzcan al mejoramiento continuo de los procesos del plan de calidad.
Método de Registros de satisfacción del cliente. Evaluaciones de desempeño
Control de personal en obra, Auditorias, revisión de objetivos.
Frecuencia De acuerdo a lo establecido en los indicadores
Registro de Acción Correctiva, Registro de Acción Preventiva,
Registros
indicadores de Gestión aplicados.
Responsable Profesional HSEQ – Supervisor de obra
Mejora continua
El plan de calidad desarrollado por CONSORCIO ESMERALDA 2022 incorpora los

lineamientos de mejora continua como una herramienta que entrega información para
implementar mejorías en los procesos, en resumidas palabras el cumplimiento, evaluación y
seguimiento de los requisitos y parámetros establecidos del plan de calidad, garantizan la
mejora continua, en concordancia con la satisfacción del cliente.
Acciones correctivas ante problemas presentados
Las acciones correctivas tienen como finalidad eliminar las causas de problemas de calidad
recurrentes, con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir. Se evalúa proporcionalmente a la
magnitud y los riesgos generados.
El encargado de definir las acciones correctivas, en caso de que se llegasen a necesitar, es el

director de obra, quien debe convocar una reunión con la alta dirección para realizar la
respectiva evaluación.
La empresa tiene establecido un procedimiento de acciones correctivas para manejar las no

conformidades reales que puedan influir en una desviación del sistema y para garantizar la
eficacia de cualquier acción correctiva que se tome, estas acciones pueden ser las derivadas
de los resultados de las inspecciones, investigación de incidentes, auditorías internas y
externas, observación de tareas, entre otras. Dicho procedimiento debe contemplar una
metodología para el análisis de sus causas que le permita eliminar la causa raíz.
Acciones preventivas ante problemas potenciales
CONSORCIO ESMERALDA 2022 en su compromiso abierto con la calidad, se

compromete a desarrollar acciones preventivas para eliminar las potenciales causas de
problemas de calidad que se pudiesen presentar en el desarrollo del proyecto. Para ello
cuenta con las siguientes herramientas para detectar dichos problemas potenciales:

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Análisis de datos
Método de espina de pescado
Método de tendencias
La empresa tiene establecido un procedimiento de acciones preventivas para manejar las no

conformidades potenciales que puedan influir en una desviación del sistema y para
garantizar la eficacia de cualquier acción que se tome, estas acciones pueden ser las
derivadas de los resultados de las inspecciones, investigación de incidentes, auditorías
internas y externas, observación de tareas, entre otras. Dicho procedimiento debe
contemplar una metodología para el análisis de sus causas que le permita eliminar la causa
raíz.
El Profesional HSEQ y director de obra decidirán la toma de acciones correctivas y

preventivas generadas a implementar durante la ejecución del proyecto.
Método de Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Control
Frecuencia Cuando se presenten
Registros Registro de Acción Correctiva, Registro de Acción Preventiva
Responsable Profesional HSEQ - Director de obra
18. AUDITORIA
Las auditorías internas son la instancia que permite recolectar información objetiva frente al
nivel de cumplimiento y efectividad del sistema de gestión de la calidad y del plan de
calidad conforme se desarrollan los requerimientos del cliente, CONSORCIO
ESMERALDA 2022 se compromete con el cumplimiento de este parámetro y para el
desarrollo del proyecto en el Municipio de Arauquita, haciendo una auditoria interna de
calidad bajo los parámetros correspondientes según el alcance del objeto contratado, de tal
manera de verificar las acciones implementadas en la ejecución del proyecto y suplir la
satisfacción que el municipio requiere.
La empresa cuenta con el “Procedimiento de Auditorias al Sistema de gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, para realizar auditorías internas, que
cubren todas las áreas, procesos, proyectos y elementos del sistema, realizadas con una
periodicidad por lo menos una vez al año, ejecutadas por personal que no tenga
responsabilidad directa con la actividad que se esté auditando.
Estas auditorías son programadas en el formato “Programa de auditorías internas”

Cel 3214523282
Arauquita - Arauca
Se mantienen los registros y hacer el análisis de los resultados para establecer causas de las
no conformidades y observaciones e implementar acciones correctivas y preventivas,
finalmente se debe realizar un seguimiento a todas las acciones anteriores.
Durante la ejecución del contrato, la compañía operadora podrá realizar las auditorias que
considere pertinentes. Igualmente, exigirá lo mismo a sus contratistas.
Los resultados de las auditorias se registran en el formato “Informe de auditoría”.
Auditorías de Calidad
Se realizarán auditorías internas al proyecto de acuerdo a la planificación contemplada

en el Cronograma de Actividades del SGI.
Método de Procedimiento de auditorías internas, Programa de Auditorías
Control Internas, Cronograma de Actividades del SGI
Frecuencia De acuerdo al cronograma de actividades.
Registros Los contemplados en el procedimiento.
____________________________________ ____________________________
RAMIRO DUSSAN PEÑA ANGELICA MARIA SARMIENTO G.
CC. 1.075.233.406 de Neiva-Huila PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
R. / CONSORCIO ESMERALDA 2022 Licencia: 81-439
NIT 901.662.709-1 HSEQ
CONTRATO DE OBRA 204 del 19 de Diciembre
de 2022
NIT 901.662.709-1

Cel 3214523282
Arauquita - Arauca
ANEXOS

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OBJETIVOS DE CALIDAD APLICABLES AL PROYECTO
PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR DE INTERPRETACIÓ FRECUENCIA

OBJETIVO DE CALIDAD META RESPONSABLE
RESPONSABLE INDICADOR GESTIÓN (*100) N DE MEDICIÓN
Si R es > 80% el
cliente se encuentra
satisfecho con la obra
Obtener Satisfacción del cliente ejecutada cumpliendo
durante y al finalizar el proyecto Procesos de el objetivo del
Satisfacción Al finalizar el
superior al 80% de acuerdo a los ejecución de obra (Puntaje %) proceso. > 80% Director de obra
criterios establecidos en las civil del cliente Si R es < 80% el proyecto
encuestas de satisfacción cliente se encuentra
insatisfecho, no se
cumple el objetivo del
proceso.
Si R es < 100% el
proyecto ejecuta y se
realiza dentro del
Ejecutar y cumplir en un 100% las plazo establecido
Cumplimiento cumpliendo con el
actividades del proyecto de Procesos de Tiempo Real de
Plazo de objetivo <
acuerdo al plazo estipulado en los ejecución de obra ejecución
Si R es > 100% el 100%
Mensual
contratos y/o al tiempo pactado con civil ejecución de Tiempo programado. Director de obra
proyecto presenta
el cliente. proyectos incumplimiento con
la entrega de obra no
alcanzando el
objetivo.
Si R es ≤ 1 de utilidad
estimada se cumple
con el objetivo del Utilidad
proceso logrando la estimad
Proceso
Lograr costos (%) presupuestados
Utilidad del Presup.EjecutadoI meta propuesta. a para el Mensual Gerente
Planeación Presup. Programado Si R es100 < % de proyecto
para el proyecto. Proyecto
estratégica utilidad No se cumple (%)
la meta propuesta
para el proyecto.

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Plan de Calidad Consorcio Esmeralda 2022

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Planear la implementación de métodos de trabajo,

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Planear, promover y divulgar las políticas y los R A A A

Hacer seguimiento a través de los indicadores de R A A A

Registrar el ingreso de materiales, asignando código

Controlar la codificación de documentos (actas,

Analizar las solicitudes de cotización. R A A

Coordinar y asistir a las reuniones de seguimiento

Realizar auditorías internas. A R

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