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DOCENTE:
CALLAO, 2023
PERÚ
INDICE
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 Presentación del envase de bioetanol ............................................... 12
Figura 2 Prendedor de Bioet-C ........................................................................ 33
Figura 3 Polo de Bioet-C ................................................................................. 33
Figura 4 Taza de Bioet-C................................................................................. 34
Figura 5 Página de Facebook.......................................................................... 35
Figura 6 Página de Tik Tok.............................................................................. 35
Figura 7 Logotipo de Bioet-C ........................................................................... 35
Figura 8 Reactor de mezcla............................................................................. 43
Figura 9 Principales países de exportación del Etanol .................................... 46
Figura 10 Departamentos productores de maíz choclo en el Perú .................. 47
Figura 11 Precios promedio de Combustibles ................................................. 49
Figura 12 Distancia entre Junín – Puerto del Callao ....................................... 49
Figura 13 Distancia entre Ancash – Puerto Chimbote ..................................... 50
Figura 14 Departamento de Ancash con posibilidad de instalación de la planta
......................................................................................................................... 53
Figura 15 Departamento de Junín con posibilidad de instalación de la planta 53
Figura 16 Ubicación de Concepción, Junín ..................................................... 55
Figura 17 Ubicación de Concepción, Chupaca................................................ 55
Figura 18 Ubicación de Huancayo, Junín ........................................................ 56
Figura 19 Ubicación de localización en Huancayo, Junín ............................... 61
Figura 20 Ubicación de Huancayo, Junín ........................................................ 62
Figura 21 Diagrama del proceso de producción de Bioetanol ......................... 71
Figura 22 Organigrama de la empresa .......................................................... 101
Figura 23 Tasa de interés promedio según tipo de empresa y sistema bancario
....................................................................................................................... 114
I. ASPECTOS GENERALES
b. Presentación y envases
Figura 1
Presentación del envase de bioetanol
c. Clasificación CIIU
Nuestro producto cuenta con una Clasificación Industrial Interna Uniforme (CIIU)
según la tabla 1:
Tabla 1
Clasificación CIIU
SECCIÓN C Industrias manufactureras
d. Partida arancelaria
Tabla 2
Clasificación CIIU
Subpartida
El uso más común del bioetanol es para los medios de transporte como
combustible, también puede mezclarse con gasolina en distintos porcentajes y
reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Asimismo, presenta
más usos tales como:
- Calefacción
- limpieza de océanos
- disolvente industrial
- sistema de cocina
- lubricante para motores
- generación de electricidad
1 2019-1t 2817
2 2019-2T 2804
3 2019-3T 3209
4 2019-4T 2891
5 2020-1T 3445
6 2020-2T 5246
7 2020-3T 13475
8 2020-4T 7752
9 2021-1T 11503
10 2021-2T 9489
11 2021-3T 12011
12 2021-4T 7804
13 2022-1T 12724
14 2022-2T 7101
15 2022-3T 13106
1 2019-1T 650
2 2019-2T 580
3 2019-3T 570
4 2019-4T 560
5 2020-1T 550
6 2020-2T 730
7 2020-3T 730
8 2020-4T 660
9 2021-1T 790
10 2021-2T 850
11 2021-3T 740
12 2021-4T 720
13 2022-1T 910
14 2022-2T 760
15 2022-3T 860
1 2019-1T 3.321
2 2019-2T 3.29
3 2019-3T 3.395
4 2019-4T 3.319
5 2020-1T 3.439
6 2020-2T 3.522
7 2020-3T 3.597
8 2020-4T 3.621
9 2021-1T 3.763
10 2021-2T 3.932
11 2021-3T 4.13
12 2021-4T 3.991
13 2022-1T 3.728
14 2022-2T 3.788
15 2022-3T 3.971
1 2817
2 2804
3 3209
4 2891
5 3445
6 5246
7 13475
8 7752
9 11503
10 9489
11 12011
12 7804
13 12724
14 7101
15 13106
Asimismo, tenemos en la tabla 8 los precios para el periodo del primer trimestre
del 2019 al tercer trimestre del 2022.
Tabla 7
Precio del producto a lo largo de los años
Tiempo Precio ($/Tm-TRI)
1 650
2 580
3 570
4 560
5 550
6 730
7 730
8 660
9 790
10 850
11 740
12 720
13 910
14 760
15 860
1 3.321
2 3.29
3 3.395
4 3.319
5 3.439
6 3.522
7 3.597
8 3.621
9 3.763
10 3.932
11 4.13
12 3.991
13 3.728
14 3.788
15 3.971
Estos dos últimos, precio del producto y tipo de cambio, son a su vez
dependientes del tiempo o periodo:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 𝑓(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)
Se realizó una regresión lineal para cada uno de los modelos matemáticos
propuestos, tomando el periodo del primer trimestre del 2019 al tercer trimestre
del 2022 para el precio del producto. Esto se muestra en la tabla 10:
Tabla 9
Análisis de regresión lineal para el precio del producto
Parámetro Lineal Inverso Hiperbólico Exponencial Potencial Semilogarítmico Cuadrático
A' - - - 6.31965 6.27897 - -
A 546.09524 759.81111 0.00178 555.37631 533.23989 517.54205 609.97601
B' - - - 0.02928 - - -
B 20.57143 - -0.00004 1.02972 0.14782 103.83315 1.21803
222.15665
R^2 0.64575 0.22765 0.63646 0.64534 0.50278 0.50299 0.61291
Error típico 70.71171 104.41065 0.00015 0.10075 0.11929 83.75661 73.91698
Con el análisis realizado se observa que el modelo con menor error típico y mejor
R2 es el hiperbólico, por lo que para la variación del precio del bioetanol se optó
por este modelo.
b. Tipo de Cambio
Se realizó una regresión lineal para cada uno de los modelos matemáticos
propuestos, tomando el periodo del primer trimestre del 2019 al tercer trimestre
del 2022 para el tipo de cambio. Esto se muestra en la tabla 11:
Tabla 10
Análisis de regresión lineal para el tipo de cambio
Parámetro Lineal Inverso Hiperbólico Exponencial Potencial Semilogarítmico Cuadrático
A' - - - 1.17555 1.14279 - -
A 3.22666 3.81428 0.30758 3.23991 3.13550 3.11008 3.40453
B' - - - 0.01470 - - -
B 0.05339 -0.72546 -0.00406 1.01481 0.08085 0.29233 0.00302
R^2 0.76465 0.42671 0.79185 0.77918 0.72039 0.70080 0.66028
Error típico 0.13747 0.21456 0.00966 0.03633 0.04088 0.15500 0.16517
Con el análisis realizado se observa que el modelo con menor error típico y mejor
R2 es el cuadrático, por lo que para la variación del tipo de cambio se optó por
este modelo.
Demanda
Se realizó una regresión lineal multicomponente para cada uno de los modelos
matemáticos propuestos, tomando el periodo entre el 2015 al 2021 para la
demanda. Esto se muestra en la tabla 12:
Tabla 11
Análisis de regresión lineal para el precio del producto
Parámetro Lineal Inverso Hiperbólico Exponencial Potencial Semilogarítmico Cuadrático
B0' - - - 3.09535 -9.1583 - -
B0 - 40969.3944 1.2870E-03 22.09487 1.053E-04 -112902.9530 -9583.760
26037.1944
B1' - - - 0.00286 - - -
B1 20.9389 -9960496.5 -4.633E-07 1.00287 2.02237 14748.1841 0.01432
B2' - - - 1.00035 - - -
B2 5158.5771 -68739.26 -2.1189E- 2.719247 3.625250 18509.85774 735.18636
04
R^2 0.7404 0.7406 0.822386 0.811205 0.820517 0.74228 0.73481
Error 2277.0971 2275.9773 0.000052 0.291528 0.284248 2268.76954 2301.42286
típico
Con el análisis realizado se observa que el modelo con menor error típico y mejor
R2 es el hiperbólico, sin embargo, al seguir con los siguientes análisis, este
presenta errores tales como demanda negativa, debido a esto se descartó este
modelo y pasamos al siguiente con menor error típico y un buen R2, el cual es
el potencial, así que para la variación de la demanda se optó por este modelo.
2.3.4. Proyección de la Demanda
De acuerdo con el análisis de la función demanda se obtuvo un modelo
matemático multivariable hiperbólico con el cual se obtuvo la demanda probable
de los años 2022-4T hasta el 2028-4T, y con esto podemos obtener la demanda
pesimista y la demanda optimista, dichos cálculos se pueden apreciar en la tabla
13:
Tabla 12
Proyección de la demanda hasta el año 2028
Demanda Pesimista Demanda Probable Demanda Optimista
Año
(TM/año) (TM/año) (TM/año)
2024-1T 31335.00 36018.92 40702.84
2024-2T 37791.91 42475.84 47159.76
2024-3T 45720.62 50404.54 55088.46
2024-4T 55539.88 60223.60 64907.72
2025-1T 67815.18 72499.10 77183.02
2025-2T 83321.41 88005.33 92689.25
2025-3T 103137.89 107821.82 112505.74
2025-4T 128795.85 133479.77 138163.69
2026-1T 162513.38 167197.31 171881.23
2026-2T 207581.12 212265.04 216948.96
2026-3T 269017.24 273701.16 278385.077
2026-4T 354725.26 359409.18 364093.10
2027-1T 477638.79 482322.71 487006.63
2027-2T 659923.62 664607.54 669291.46
2027-3T 941793.50 946477.42 951161.34
2027-4T 1401652.43 1406336.35 1411020.27
Tabla 14
Fortalezas y debilidades
Tabla 15
Datos de la oferta
EXPORTACIONES DEL PERÚ DEL ETANOL
1 2020 121700
2 2021 124071
3 2022 125864
Realizamos una regresión de esta tabla para poder conocer la tendencia que
posee nuestra oferta
Tabla 16
Análisis de regresión lineal para la oferta
Parámetro Lineal Inverso Hiperbólico Exponencial Potencial Semilogarítmico Cuadrático
A' - - - 11.69332 11.70885 - -
A 119714.33333 127483.23077 8.346E-06 119768.6567 121643.473 121638.373 121526.42857
B' - - - 0.01682 - - -
B 2082.00000 -5898.92308 -1.359E-07 1.01696 0.03032 3750.43619 503.97959
R^2 0.99362 0.96011 0.99203 0.99284 0.99573 0.99510 0.95095
Error típico 235.96751 589.91733 1.72E-08 0.00202 0.00156 206.82911 654.17479
Tabla 17
Oferta cíclica
III 22675 36599 43196 102470 27.57 % 35966.62 36615.82 37288.89 37987.16
TOTAL 121700 124071 125864 371635 100.00 % 130442.63 132797.12 135238.17 137770.64
Tabla 18
Proyeccion de la oferta
OFERTA
TIEMPO
(TM/TRIMESTRE)
2024-1T 19870.97
2024-2T 19556.83
2024-3T 35966.62
2024-4T 55048.20
2025-1T 20229.64
2025-2T 19909.83
2025-3T 36615.82
2025-4T 56041.82
2026-1T 20601.50
2026-2T 20275.81
2026-3T 37288.89
2026-4T 57071.97
2027-1T 20987.28
2027-2T 20655.49
2027-3T 37987.16
2027-4T 58140.70
DEMANDA DEMANDA
TIEMPO OFERTA
PROYECTADA POTENCIAL
2024-1T 36018.92 19870.97 16147.95
2024-2T 42475.83 19556.83 22919.01
2024-3T 50404.54 35966.62 14437.92
2024-4T 60223.80 55048.20 5175.59
2025-1T 72499.10 20229.64 52269.46
2025-2T 88005.33 19909.83 68095.50
2025-3T 107821.81 36615.82 71205.99
2025-4T 133479.77 56041.82 77437.95
2026-1T 167197.30 20601.50 146595.81
2026-2T 212265.04 20275.81 191989.23
2026-3T 273701.16 37288.89 236412.27
2026-4T 359409.18 57071.97 302337.21
2027-1T 482322.71 20987.28 461335.43
2027-2T 664607.54 20655.49 643952.04
2027-3T 946477.42 37987.16 908490.26
2027-4T 1406336.35 58140.70 1348195.64
Según Márquez (2005), son cinco factores los que influyen en la determinación
de los precios de los productos.
1 2019-1T 650
2 2019-2T 580
3 2019-3T 570
4 2019-4T 560
5 2020-1T 550
6 2020-2T 730
7 2020-3T 730
8 2020-4T 660
9 2021-1T 790
10 2021-2T 850
11 2021-3T 740
12 2021-4T 720
13 2022-1T 910
14 2022-2T 760
15 2022-3T 860
2.7. COMERCIALIZACIÓN
2.7.1. Canales de comercialización
Los canales de comercialización son los medios que se usan para elaborar
correctas estrategias de venta teniendo en cuenta el estado económico de la
empresa y las necesidades del público objetivo, de tal manera que permita a la
empresa conseguir y mantener a sus clientes satisfechos en el mercado nacional
e internacional, según sea el caso.
El Perú es un país altamente demandante de bioetanol ya que lo usa como
alternativa de combustible u oxigenante de la gasolina. La demanda nacional de
bioetanol no es por completa abastecida es por eso que nuestra empresa tiene
como objetivo la producción de bioetanol como alternativa a los biocombustibles
ya existentes en el mercado y a su vez la venta en el mercado objetivo a través
del uso de plataformas digitales tales como Facebook y Tik tok y también en
puntos de venta, distribuidores y tiendas propias.
Figura 3
Polo de Bioet-C
Figura 4
Taza de Bioet-C
• Producto
Se brindarán los detalles del bioetanol en las etiquetas respectivas, los cuales
estarán en los recipientes contenedores para una mayor información.
• Plaza
Lo que se busca del bioetanol es que se comercialice en todo Lima metropolitana
y Callao, por lo que se buscarán alianzas con empresas que requieran del
biocombustible como parte de sus funciones económicas, además de contar con
puntos de venta, distribuidores y tiendas propias.
• Precio
Nuestro producto al ser nuevo en el mercado deberá tener un precio menor a la
competencia hasta que logre posicionarse dentro el mercado.
• Publicidad
Se complementará la información y marketeo del producto a través de Facebook
y Tik tok para tener un mayor alcance y contacto con las empresas, donde se
detallará la ubicación de la empresa, correo electrónico, producto que ofrecemos
y precio correspondiente.
Correo de la empresa: bioetccorporation@gmail.com
Figura 5
Página de Facebook
Figura 6
Página de Tik Tok
Figura 7
Logotipo de Bioet-C
III. TAMAÑO DE PLANTA
3.1. Tamaño – Mercado
La demanda del etanol a presentado variaciones significativas, es por
esto que en el tamaño de planta - mercado consideramos factores
como la cantidad de competidores que, para este producto, son una
cantidad considerable. Por ello el proyecto se cubrirá con un 8% de la
demanda potencial. A su vez se cuenta con una proyección desde el
inicio de nuestras actividades en el año 2024 (primer trimestre) hasta
el año 2027 (cuarto trimestre).
Tabla 23
Tamaño de Planta - Mercado
DEMANDA
TIEMPO DPP (8%)
POTENCIAL
2024-1T 16147.95 1291.835889
2024-2T 22919.01 1833.520411
2024-3T 14437.92 1155.033329
2024-4T 5175.59 414.0475286
2025-1T 52269.46 4181.556511
2025-2T 68095.50 5447.640217
2025-3T 71205.99 5696.479511
2025-4T 77437.95 6195.035836
2026-1T 146595.81 11727.66442
2026-2T 191989.23 15359.1385
2026-3T 236412.27 18912.98161
2026-4T 302337.21 24186.97658
2027-1T 461335.43 36906.83401
2027-2T 643952.04 51516.16337
2027-3T 908490.26 72679.22084
2027-4T 1348195.64 107855.6514
22834.98625
Tabla 24
Producción Trimestral de maíz de Choclo
PRODUCCIÓN DE CHOCLO
1 2021 442374
2 2022 460652
3 2023 463793
Nota: Toma de Observatorio de las Siembras y Perspectivas de la
Producción – Midagri, 2021 – 2023.
Tabla 25
Análisis de los valores Trimestrales
1 2021-1T 126070
2 2021-2T 167310
3 2021-3T 70349
4 2021-4T 78645
5 2022-1T 127270
6 2022-2T 185565
7 2022-3T 72197
8 2022-4T 75620
9 2023-1T 141859
10 2023-2T 134687
11 2023-3T 87891
12 2023-4T 99356
Nota: Toma de Observatorio de las Siembras y Perspectivas de la
Producción – Midagri, 2021 – 2023.
Tabla 26
Producción Cíclica Trimestral de Maíz de Choclo
III 70349 72197 87891 230437 16.86% 80611.38 82674.78 84846.59 87135.58
TOTAL 442374 460652 463793 1366819 100.00% 478140.07 490378.97 503260.89 516837.86
Tabla 28
Peso de la coronta del Maíz
TM/Trim Porcentaje
Producción de Coronta de Maíz de
31072.15 100.00%
Choclo
Consumo Directo 6214.43 20.00%
Competencia 12428.86 40.00%
Pérdidas o Mermas 621.44 2.00%
Tabla 30
Cálculo de la Saldo disponible de materia prima TM/Trim
TM/Trim Porcentaje
Saldo 11807.42 38.00%
Tabla 31
Cálculo de la Grado de Conversión de materia prima TM/Trim
TM/Trim Porcentaje
Grado de Conversión 7084.45 60.00%
Tabla 32
Cálculo de la Disponibilidad de materia prima TM/Trim
TM/Trim Porcentaje
Demanda Para Proyecto 566.76 8.00%
Porcentaje (%) $
Aporte Propio 50.00% 40000000
Préstamo Bancario 50.00% 40000000
INVERSIÓN TOTAL 100.00% 80000000
Tabla 34
Capacidad de Inversión
2018
45423280 240214
Nota. Tomado de: De Nigris & Solari, 2018, Diseño de una planta de producción
de bioetanol a base de maíz, 2018.
Debido a que el estudio de referencia fue realizado en el año 2018 será necesario
hacer una corrección de su inversión con los índices de costo para determinar el
valor actual de la inversión de ese proyecto.
Tabla 35
Índices de costo utilizados
Año CEPCI α
2018 603.1 0.6
2024 1030.4
Nota. Economic Indicators, 2023
Tabla 36
Inversión actual del tamaño de planta referencial
2024
Tamaño de planta conocido (TM/año)
240214
(T1)
Costo de planta conocido ($)
77605948.78
(C1)
Tabla 37
Tamaño de planta - Inversión
Tabla 38
Consideraciones tomadas para el Proyecto
Consideraciones de Proyecto
Días laborables/año 345
Días laborables/Trim 86
Horas/ Turno 8
Eficiencia del Proceso 90.00%
Tabla 39
Producción del equipo crítico
REACTOR CAPACIDAD TURNOS (TM/Trim)
Figura 9
Principales países de exportación del Etanol
✓ Materia Prima
✓ Electricidad
Para el funcionamiento de las máquinas del proceso, la fuente principal
es la Energía Eléctrica. Se necesita una instalación trifásica y una
potencia necesaria de proceso; que para ello primero se tiene que definir
el tipo de tecnología que vamos a utilizar, la cantidad de etanol que se
producirá, como también el tipo de proceso productivo que tendremos.
Enero - Abril
Departamento
2021 2022
JUNÍN 1343 1351
ANCASH 1028 837
Nota: Indicadores del sector eléctrico a nivel nacional. Tomado de MINEM,
2022
✓ Transporte
En este factor analizamos las opciones más viables de transporte para la
materia prima y el producto final obtenido. Estas se trasladarán en
movilidades especiales que garanticen su conservación y calidad de
forma segura hacia nuestra planta de producción.
Tabla 42
Distancia hacia los puertos principales de cada departamento
Figura 12
Distancia entre Junín – Puerto del Callao
✓ Clima
SENAMHI nos comenta que, la temperatura promedio para la buena
producción de maíz, en zonas de tierras altas, es de 21 °C. El
departamento de Ancash presenta temperaturas máximas de 25 °C y
temperaturas mínimas que van desde los 6 °C; mientras que en el
departamento de Junín tienen temperaturas máximas que van desde los
21 °C y temperaturas mínimas que alcanzan los 7 °C.
Tabla 43
Indicador de zonas altas, por departamento
m.s.n.m.
Departamento
Máximo Mínimo
Ancash 3910 4
Nota: Elevación en metros sobre el nivel del mar. Tomado de Perú Info.
✓ Mano de Obra
Para la instalación de la planta se necesita personal calificado que serán
los responsables para desempeñarse en actividades cuyas funciones van
a requerir de estudios previos realizados ya sean especializaciones,
capacitaciones por cada trabajador, etc. Los trabajadores pueden ser
profesionales, técnicos, obreros, entre otros.
Para poder determinar la mano de obra que necesitaremos, debemos
tener en cuenta el factor de capacitación al personal, con la finalidad de
que nuestros empleados sean más eficientes.
Tabla 44
Ranking de Universidades Nacionales, por departamento
✓ Costo de Terreno
Evaluaremos el costo por m2 que vamos a necesitar para implementar la
planta de producción, para ello la ubicación estará en una zona Industrial
ya que el precio por m2 es menos costoso, como también puede ser
ubicada en una zona cerca a la disposición de nuestra materia prima. Este
factor es importante para poder analizar la rentabilidad de nuestro
Proyecto. Además de ello, se tiene que contar con los servicios básicos
necesarios como lo son el agua, la luz y el desagüe.
Tabla x
Costo por m2 ($), por departamento
Región Costo ($) por m2
Junín 58
Ancash 330
a. Localización
Figura 14
Departamento de Ancash con posibilidad de instalación de la planta
Figura 15
Departamento de Junín con posibilidad de instalación de la planta
Tabla 46
Escala de calificación
Calificación Puntuación
Malo 1a3
Malo 4a5
Bueno 6a8
Excelente 9 a 10
Junín Ancash
4.2.2 MICRO-LOCALIZACIÓN
Para esta elección se usará como el factor principal la disposición de materia
prima debido a que, la cercanía a la planta será esencial y nos permitirá reducir
los costos para transporte. Las ubicaciones propuestas, para el departamento de
Junín, son: Concepción, Chupaca y Huancayo.
a. Localización
Figura 16
Ubicación de Concepción, Junín
Figura 17
Ubicación de Concepción, Chupaca
b. Ranking de Factores
Para el uso de este método, tendremos la calificación que será analizada
mediante los factores de localización de planta.
Tabla 48
Escala de calificación
Calificación Puntuación
Malo 1a3
Malo 4a5
Bueno 6a8
Excelente 9 a 10
Costo del
30% 4 1.2 6 1.8 3 0.9
Terreno
a. Macro-Localización
Tabla 50
Escala de calificación
Calificación Puntuación
Malo 1a3
Malo 4a5
Bueno 6a8
Excelente 9 a 10
Tabla 51
Análisis de la Macro-Localización en Junín y Áncash
Junín Áncash
Tabla 52
Escala de calificación
Calificación Puntuación
Malo 1a3
Malo 4a5
Bueno 6a8
Excelente 9 a 10
Costo del
30% 4 1.2 6 1.8 3 0.9
Terreno
Figura 19
Ubicación de localización en Huancayo, Junín
Alternativa de
Ventajas Desventajas
proceso
Contaminación de
Alto rendimiento de etanol
muestras
SHF (Hidrolisis y Condiciones óptimas para
fermentación cada proceso
separadas) Efectos inhibidores
Baja concentración
enzimática requerida
Reducción de efectos Alguna etapa se realiza en
SSF (Sacarificación
inhibidores condiciones subóptimas
y fermentación
Dificultad en control de
simultanea) Bajo costo
proceso
Dificultad en control de
Fermentación Corto tiempo de proceso
continua fermentación Requiere enzimas
especializadas
Fuente: López, Y. & García, L. (2020)
Agua
CL – 140
TA – 100
Agua Caliente
Levadura CE – 150
MB – 110 Enzimas
C – 160
M – 120
S – 170
Etanol + Agua
TG – 180
Etanol+Agua
+Solido CO2
Vapor Recirculado
Bioetanol
SC – 200 E – 210
M – 121
AGUA
S – 171
DDGS
5.4. REQUERIMIENTOS
5.4.1. Materia prima, Matriz insumo – producto
La materia prima requerida es la coronta de choclo, según De Nigris (2018)
cuenta con una pureza del 99.99% y también considerando un rendimiento de la
producción de 99.5% para el producto final.
Tabla 57
Matriz insumo - producto
AREA DE
ALMACENAMIENTO 471,2861 12 25 141,38583
(MATERIA PRIMA)
ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTO 585,0592 12 25 175,51776
TERMINADO
LABORATORIO DE
311,696 8 25 62,3392
CONTROL DE CALIDAD
SALA DE
CAPACITACIÓN DE 436,4388 12 15 78,558984
PERSONAL / TOPICO
AREA SERVICIOS
HIGIENICOS 153,2445 24 10 36,77868
ADMINISTRATIVOS
AREA SERVICIOS
HIGIENICOS (HOMBRES 761,2904 24 10 182,709696
Y MUJERES)
DESPACHO Y
329,12 12 15 59,2416
LOGÍSTICA
ENERGIA
EQUIPOS CANTIDADES TIEMPO (h) POTENCIA (kW) APARENTE
(kWh/dia)
Bomba Cent. 1 8 1,13 9,04
Elevador 1 4 18 72
Faja
1 4 4,4 17,6
Transportadora
Secador 1 8 82 656
Mezclador 2 12 90 2160
Sistema de
1 12 2808,33 33699,96
Destilacion
Tanque de
1 4 3 12
Activación
Transportador 1 4 7,5 30
Tanque
2 8 0 0
criogénico
Turbina y equipo
1 12 233,6 2803,2
de depuración
Torre de
1 12 14 168
enfriamiento
Tabla 61
Energía activa y reactiva de equipos de planta.
Tabla 62
Energía activa y reactiva.
COSTO UNITARIO
EQUIPO $/MES
($/kWh) $/DIA
Supervisor de riesgos de
Contratado 1 1715 370,69 370,69
planta
Jefe de Producción Nombrado 1 3090 667,90 667,90
AREA DE Jefe de almacén Nombrado 1 2295 496,06 496,06
ALMACENAMIE
NTO (MATERIA
PRIMA) Operarios de almacén Contratado 2 1041 225,01 450,02
DEPOSITO 383,7288
LABORATORIO DE CONTROL DE
311,696
CALIDAD
GERENCIA 236,225
SALA DE CAPACITACIÓN DE
436,4388
PERSONAL / TOPICO
AREA SERVICIOS HIGIENICOS
153,2445
ADMINISTRATIVOS
AREA SERVICIOS HIGIENICOS
761,2904
(HOMBRES Y MUJERES)
DESPACHO Y LOGÍSTICA 329,12
AREA DE VENTAS 702,8045
RECEPCION 761,2904
ADMINISTRACIÓN 711,0645
TOTAL 7661,1079
l. Contenido de fósforo
Los reactivos requeridos para el método de contenido de fósforo son los
siguientes:
• Aceite base
• Patrones organolépticos
• Mezcla de xilenos, o-xilenos y kerosene.
m. Contenido de calcio y magnesio, combinado
Los reactivos requeridos para el método de Contenido de calcio y magnesio,
combinado son los siguientes:
• Aceite de parafina
• Queroseno
• Solución Estándares de Elementos
• Argón
n. Contenido de sodio y potasio, combinado
Los reactivos requeridos para el método de Contenido de sodio y potasio,
combinado son los siguientes:
• Aceite de parafina
• Queroseno
• Solución Estándares de Elementos
• Argón
o. Estabilidad a la oxidación
Los reactivos requeridos para el método de estabilidad a la oxidación son los
siguientes:
• Mezcla solvente ternaria: metanol, tolueno, acetona.
• Solución alcalina de limpieza de vidrio de laboratorio
• 2-propanol
Tabla 65
Personal de laboratorio de calidad
SECTOR DE LA
PERSONAL TIPO CANTIDAD
PLANTA
Jefe de
Nombrado 1
laboratorio
Analista de
Contratado 1
LABORATORIO calidad
DE CONTROL
DE CALIDAD Técnicos de
Contratado 4
Laboratorio
Supervisor de
Contratado 1
Laboratorio
5.6. EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y REQUERIMIENTO
5.6.1. Balance de materia
Tamaño de planta=22834.9862 TM/trimestral
• Para el mezclador
Figura
Maíz
Según De Nigris & Solari (2018), en el reactor ingresa el puré y debe contener
un 40% de sólidos. Entonces, la corriente de agua que ingresa al mezclador:
60
𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑥𝑀𝑎𝑖𝑧
40
60
𝐴𝑔𝑢𝑎 = ∗ 1𝑇𝑀 = 1.5 𝑇𝑀/𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙
40
Sin embargo, el maíz ya aporta una cantidad de agua. Por lo tanto, solo se debe
agregar la diferencia
𝑚𝐿
𝐸𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎 = 2.05 ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑧
𝑘𝑔
𝐸𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎 = 0.9491𝑚𝐿/ℎ
𝑚𝐿 𝑔 1𝑘𝑔
𝐸𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎 = 0.9491𝑥 𝑥1.16 𝑥
ℎ 𝑚𝐿 1000𝑔
𝑘𝑔 𝑇𝑀
𝐸𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎 = 0.0011 = 0.0024
ℎ 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙
• Para el reactor
Según De Nigris & Solari (2018), se debe adicionar 1kg de levadura por 2.804m3
de pure ingresado.
Tabla 66
Especificaciones de las corrientes de entrada al mezclador
1𝑘𝑔 𝑚3
𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 𝑥𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑟é ( )
2.804𝑚3 ℎ
1𝑘𝑔 𝑚3
𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 𝑥0.0012
2.804𝑚3 ℎ
𝑘𝑔 𝑇𝑀
𝐿𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 0.0004 = 0.001
ℎ 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙
De la reacción de fermentación:
Base de cálculo: 1000 kg = 1TM
PM:(g/mol) 180 46 44
Coef: (mol) 1 2 2
Peso art:(g) 180 92 88
Esteq: TM 1.9565 1 0.9565
Conversión 1.1739 1 0.5739
60.00%
Concentración 95%
1.2357 1 0.5739
Requerimientos
Producción
Azucares
Dioxido de
Trimestre DPP ProPro % Maiz Agua Enzima Levadura Etanol
carbono
1,0000 1,3800 0,0024 0,001 1 0,5739
2024-1T 1291,8359 1291,8359 5,66% 1291,8359 1782,7335 3,0720 1,241982022 1291,8359 741,4015
2024-2T 1833,5204 1833,5204 8,03% 1833,5204 2530,2582 4,3601 1,762762134 1833,5204 1052,2813
2024-3T 1155,0333 1155,0333 5,06% 1155,0333 1593,9460 2,7467 1,110458876 1155,0333 662,8887
2024-4T 414,0475 414,0475 1,81% 414,0475 571,3856 0,9846 0,398068819 414,0475 237,6273
2025-1T 4181,5565 4181,5565 18,31% 4181,5565 5770,5480 9,9437 4,020184032 4181,5565 2399,8498
2025-2T 5447,6402 5447,6402 23,86% 5447,6402 7517,7435 12,9545 5,237407687 5447,6402 3126,4718
2025-3T 5696,4795 5696,4795 24,95% 5696,4795 7861,1417 13,5462 5,476643902 5696,4795 3269,2839
2025-4T 6195,0358 6195,0358 27,13% 6195,0358 8549,1495 14,7318 5,955960198 6195,0358 3555,4119
2026-1T 11727,6644 22834,9862 100,00% 22834,9862 31512,2810 54,3016 21,9537502 22834,9862 13105,2965
2026-2T 15359,1385 22834,9862 100,00% 22834,9862 31512,2810 54,3016 21,9537502 22834,9862 13105,2965
2026-3T 18912,9816 22834,9862 100,00% 22834,9862 31512,2810 54,3016 21,9537502 22834,9862 13105,2965
2026-4T 24186,9766 22834,9862 100,00% 22834,9862 31512,2810 54,3016 21,9537502 22834,9862 13105,2965
2027-1T 36906,8340 22834,9862 100,00% 22834,9862 31512,2810 54,3016 21,9537502 22834,9862 13105,2965
2027-2T 51516,1634 22834,9862 100,00% 22834,9862 31512,2810 54,3016 21,9537502 22834,9862 13105,2965
2027-3T 72679,2208 22834,9862 100,00% 22834,9862 31512,2810 54,3016 21,9537502 22834,9862 13105,2965
2027-4T 107855,6514 22834,9862 100,00% 22834,9862 31512,2810 54,3016 21,9537502 22834,9862 13105,2965
5.7 ASPECTOS ECOLÓGICOS DEL PROCESO PRODUCTIVO
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los
componentes del medio.
Dentro del manejo de los efluentes deben ser tratados por una planta de
tratamiento de aguas residuales para que no superen los límites máximos
permisibles y luego sean vertidas en cuerpos de agua superficiales.
En cuanto a las ventajas y desventajas del uso de bioetanol, existe una gran
cantidad de opciones.
Ventajas:
a. Extintor de polvo químico seco (PQS): este tipo de extintor funciona bien
para apagar incendios de clase A (combustibles sólidos como la madera
y el papel) y de clase B (líquidos inflamables como el bioetanol). En las
plantas industriales, los extintores PQS de 10 kg o 20 kg son los más
comunes.
b. Extintor de dióxido de carbono (CO2): Para incendios de clase B, se
recomienda tener extintores de CO2, especialmente en lugares donde el
uso de agua o polvo químico puede ser contraproducente. Los extintores
de CO2 pueden sofocar incendios en equipos eléctricos o líquidos
inflamables.
Figura 22
Organigrama de la empresa
Gerencia General
Administración
Departamento de
Recursos
Producción Departamento de Departamento de
Humanos
marketing finanzas
Departamento de
mantenimiento
Departamento de Departamento de
ventas contabilidad
Departamento de
Laboratorio
Departamento de
entregas
Departamento de
almacén
SEÑOR NOTARIO
ESTATUTO
B. LA GERENCIA.
Tabla 69
Inversión fija tangible
Extintores 577,5
Repuestos 576.134,7
Contador 1.550,4
7.2.3. Exigibles
Tabla 73
Exigibles
EXIGIBLES $1.621,11
Agencia de Marketing
1.621,1 ANEXO 16
Digital
US$ %
APORTE DE SOCIOS 15.548.714,7 50%
PRESTAMOS BANCARIOS 15.548.714,7 50%
INVERSION TOTAL 31.097.429,5 100%
PRESTAMO 15.548.714,75
TASA DE INTERES
7,83%
ACTIVA ANUAL
TASA DE INTERES
0,65%
ACTIVA MENSUAL
PLAZO 5 AÑOS 60 MESES
PERIODO DE GRACIA G 2 MESES
n= 58 Número de amortizaciones efectivas
-$322.864
CUOTA CON
-$322.864 $322.864
AMORTIZACION
CUOTA I A R
SALDO
MES INTERES AMORTIZACIONES CUOTAS
1 15548715 101455 0 101455
2 15548715 101455 0 101455
3 15548715 101455 290915 392370
4 15257800 99557 292813 392370
5 14964986 97647 294724 392370
6 14670262 95723 296647 392370
7 14373615 93788 298583 392370
8 14075033 91840 300531 392370
9 13774502 89879 302492 392370
10 13472010 87905 304466 392370
11 13167545 85918 306452 392370
12 12861092 83919 308452 392370
1130541 2996074
13 12552641 81906 310464 392370
14 12242176 79880 312490 392370
15 11929686 77841 314529 392370
16 11615157 75789 316582 392370
17 11298575 73723 318647 392370
18 10979928 71644 320726 392370
19 10659201 69551 322819 392370
20 10336382 67445 324926 392370
21 10011457 65325 327046 392370
22 9684411 63191 329180 392370
23 9355231 61043 331328 392370
24 9023904 58881 333489 392370
846219 3862226
25 8690414 56705 335665 392370
26 8354749 54515 337856 392370
27 8016893 52310 340060 392370
28 7676833 50091 342279 392370
29 7334554 47858 344512 392370
30 6990041 45610 346760 392370
31 6643281 43347 349023 392370
32 6294258 41070 351300 392370
33 5942957 38778 353593 392370
34 5589365 36471 355900 392370
35 5233465 34148 358222 392370
36 4875243 31811 360559 392370
532714 4175731
37 4514683 29458 362912 392370
38 4151771 27090 365280 392370
39 3786491 24707 367664 392370
40 3418828 22308 370063 392370
41 3048765 19893 372477 392370
42 2676288 17463 374908 392370
43 2301380 15017 377354 392370
44 1924026 12554 379816 392370
45 1544210 10076 382294 392370
46 1161915 7581 384789 392370
47 777127 5071 387300 392370
48 389827 2544 389827 392370
193762 4514683
Tabla 77
Costos financieros y amortizaciones
1 2 3 4
COSTOS
1130541 846219 532714 193762
FINANCIEROS
AMORTIZACIONES 2996074 3862226 4175731 4514683
IX. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Dentro de este capítulo evaluaremos detalladamente los gastos obtenidos en
capítulos anteriores de acuerdo con la capacidad de producción anual de la
planta; debido a que esta variará en años posteriores, se procederá a evaluar los
costos totales de producción anual para el bioetanol (producto principal),
obtenido durante el proceso de producción; los cuales incluyen tanto costos
variables y costos fijos, gastos administrativos, depreciaciones, etc.
Tabla 79
Tamaño de planta y precio de venta
22834,98625 TM/trimestre
Tamaño de planta
91339,9450 TM/anual
Rubro/año 1 2 3 4
Programa
5,14% 23,56% 100,00% 100,00%
producción
Total de ingresos
26241445,53 120298680,1 510581377,8 510581377,8
por venta
9.2. EGRESOS
Debido a que el presente trabajo es un proyecto de prefactibilidad, se deberán
considerar los gastos para la fabricación del producto, gastos administrativos, de
ventas, depreciaciones entre otros, los cuales se detallarán a continuación.
Rubro/año 1 2 3 4
Costo de fabricación 532888 1726762 6680641 6680641
Materia prima 77695 356177 1511716 1511716
Galones y etiquetas 7195 32986 140000 140000
Materiales de limpieza 97 445 1888 1888
Analista + técnico
21797 21797 21797 21797
contratado
Supervisor producción y
23471 23471 23471 23471
prevención contratado
Supervisor de laboratorio
7778 7778 7778 7778
contratado
Jefe de almacén
7441 7441 7441 7441
nombrado
técnico de laboratorio
15668 15668 15668 15668
contratado
Supervisor de carga
7025 7025 7025 7025
contratado
Jefe de laboratorio
9301,954538 9301,954538 9301,954538 9301,954538
nombrado
Gastos administrativos
Tabla 82
Gastos de operación
Técnico de capacitación
4476,221135 4476,221135 4476,221135 4476,221135
contratado
Personal de limpieza
5029,777672 5029,777672 5029,777672 5029,777672
contratado
Teléfono-internet 44,40547566 203,5680581 864 864
Contador contratado 6718,546599 6718,546599 6718,546599 6718,546599
Administrador contratado 5080,356441 5080,356441 5080,356441 5080,356441
Personal de vigilancia
19500 19500 19500 19500
contratado
Asistente de logística
4228,947148 4228,947148 4228,947148 4228,947148
contratado
Asistente de enfermería 4550 4550 4550 4550
Técnico en enfermería 9100 9100 9100 9100
Personal RR.HH. contratado 3467,455669 3467,455669 3467,455669 3467,455669
Economista contratado 8927,152884 8927,152884 8927,152884 8927,152884
Personal de recepción 4156 4156 4156 4156
Gastos de ventas
Tabla 83
Gastos de ventas
Gasto de ventas
296611,9721 1237184,318 5140011,294 5140011,294
contratado
Personal de ventas
8311,777851 8311,777851 8311,777851 8311,777851
contrado
Agencia de
6484,457677 6484,457677 6484,457677 6484,457677
marketing digital
Jefe comercial
10611,81499 10611,81499 10611,81499 10611,81499
nombrado
Personal de
8789,466233 8789,466233 8789,466233 8789,466233
despacho contratdo
1% ingreso
Comision de ventas 262414 1202987 5105814 5105814
por ventas
Tabla 84
Gastos de operación
Gastos de
406725 1347457 5250944 5250944
operación
Gastos
110113 110272 110933 110933
administrativos
Gasto de ventas
296611,9721 1237184,318 5140011,294 5140011,294
contratado
TOTAL 3928591,703
1 2 3 4
Construcciones 11349808,54 567490,4269 567490,4269 567490,4269 567490,4269
Equipo de
6472,54 3236,27 3236,27
laboratorio
Equipo de planta 16676723,46 3335344,692 3335344,692 3335344,692 3335344,692
Muebles y equipo de
2270,98 454,196 454,196
oficina
Equipos de tópico 1988,60 198,86 198,86
Detectores de
272,58 27,258 27,258
humos
Monta carga y
109200,00 21840 21840 21840
vehículo de apoyo
Depreciaciones
3928591,703 3928591,703 3924675,119 3902835,119
anuales
APCD 2095,127467 2095,127467 2095,127467 2095,127467
Depreciaciones
3930686,831 3930686,831 3926770,247 3904930,247
anuales +APCD
9.3. ANÁLISIS EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO
RUBRO / AÑO 1 2 3 4
RUBRO / AÑO 1 2 3 4
Ingresos 26241446 120298680 510581378 510581378
Costo total 6000841 7851124 16391070 16030277
Del cuadro anterior podemos interpretar que como nuestra renta neta es positiva lo cual indica que tenemos ganancias, por
lo cual tendríamos que pagar impuestos al estado. Nuestra ganancia ira ascendiendo mientras los años vallan pasando,
debido a que los ingresos irán aumentando y los costos disminuirán.
10.2. FLUJOS NETOS PROYECTADOS
Tabla 88
Flujos netos proyectados
RUBRO / AÑO 0 1 2 3 4
Ingresos 26241446 120298680 510581378 510581378
Inversión total 31097429,49
Costo de fabricación 532888 1726762 6680641 6680641
Costo de operación 406725 1347457 5250944 5250944
Impuesto a la renta 6072181 33734267 148257092 148365330
Flujo económico neto -31097429,49 19229650,8 83490194,9 350392700,1 350284462,4
Préstamo 15548714,75
Costo financiero 1130541 846219 532714 193762
Amortización 2996074 3862226 4175731 4514683
Flujo neto financiero -15548714,75 15103036 78781750 345684255 345576017
Aporte propio 15548714,75
XI. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
11.1. Evaluación económica
Tabla 89
Valores de COK, CK y COKe
COK 20%
CK 23,00%
COKe 21,5%
Tabla 90
Valor actual Neto económico
Año 0 1 2 3 4
Flujo neto
-31097429,5 19229650,8 83490194,9 350392700,1 350284462,4
económico
VANe 397.378.717,0
TIRe 207,3%
COKf 18,05%
Año 0 1 2 3 4
VANf 441.846.316,2
TIRf 298,9%
Tabla 92
PRC
COKf 18,05%
PRC
0 1 2 3 4
Flujo neto
Financiero -15.548.715 15103035,6 78781749,5 345684254,8 345576017,1
flujo neto
actualizado -15.548.714,7 12.793.761,6 56.531.907,3 210.126.886,0 177.942.476,0
12 meses 56.531.907,32
2.754.953,10
x= 0,6 meses
Tabla 93
Toma de decisiones
Podemos observar que el proyecto es más sensible a una caída de precio que
a un aumento en el costo de la materia prima.
Emisiones atmosféricas:
Efluentes líquidos:
Residuos sólidos:
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc709/doc709-91.pdf
López, Y. & García, J. (2020). Producción de bioetanol a partir de residuos de
fruta utilizando Saccharomyces cerevisiae: una revisión de las diferentes
condiciones y métodos de proceso. (Trabajo de grado, Universidad
Nacional de los Andes).
https://repositorio.uniandes.edu.co/flexpaper/handle/1992/49015/u83371
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=1
ANEXO 1: TERRENO
Área 11336 m2
ANEXO 2: EDIFICACIONES
Total 8.091.568,9
TOTAL $6.472,54
TOTAL $2.270,98
TOTAL $472,07
ANEXO 8: REACTIVOS
TOTAL $82,22
$/Mes*
Personal Cantidad $/Mes Trimestre
persona
TOTAL $2.295,50
https://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2017/re21_2017cd_qres2.pdf
$/Mes Trimestre
TOTAL $1.204.430,32
$/Mes Trimestre
TOTAL $1.621,11
TOTAL $3.023,05
ANEXO 18: MATERIALES/ MUEBLES DE ÁREA TÓPICO
Camillas 4 75 300
TOTAL $1.988,60
OPERARIO DE
PLANTA
JEFE DE
PLANTA
SUPERVISOR DE
PRODUCCIÓN
AUXILIAR DE
OPERACIONES
JEFE DE
PRODUCCIÓN
OPERARIO DE
DEPÓSITO
OPERARIO DE
PRODUCCIÓN
JEFE DE
ALMACÉN
OPERARIO DE
ALMACÉN
ANALISTA DE
CALIDAD
GERENTE
GENERAL
ASISTENTE DE
GERENCIA
ADMINISTRADOR
CONTADOR
VENDEDOR
JEFE
COMERCIAL
ECONOMISTA
GERENTE DE
RR.HH.
RR.HH
INGENIERO
AMBIENTAL
JEFE DE
LABORATORIO
TECNICO DE
LABORATORIO
ANALISTA DE
LABORATORIO
OPERARIO DE
LIMPIEZA
PERSONAL DE
SEGURIDAD
TECNICO EN
ENFERMERIA
JEFE DE
LOGISTICA
ASISTENTE DE
LOGISTICA
SUPERVISOR DE
CALIDAD