PROCEDIMIENTO DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES

NOMBRE CARGO FIRMA

ELABORADO POR: Jhordan jara arroyo Supervisor SSOMA

REVISADO POR: Alcina Chávez lezma Jefe de SSOMA

APROBADO POR: Einer Jair Camacho Gerente general

lezma

CÓDIGO FECHA VERSIÓN

25/09/2022 01
GM-SGSSO-PG-02

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 PROCEDIMIENTO DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES

1.- OBJETIVOS
1.1 Establecer metodología adecuada para reportar de forma oportuna peligros y riesgos
con la finalidad de evitar y/o mitigar incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo
y enfermedades ocupacionales.

1.2 Establecer lineamientos para mejorar la cultura de seguridad de los trabajadores,

concientizándolos de que sus actos repercuten en su seguridad y en la de sus compañeros,
de tal manera que tengan en cuenta que planificar la prevención de riesgos laborales así
como combatir los riesgos en su origen es importante.

2.- ALCANCE
Aplica a todos los trabajadores de Grupo Moyan, así como a sus terceros específicos
quienes se encuentren dentro de sus instalaciones.

3.- DEFINICIONES

 Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo.

 Causas Inmediatas: Son aquellas debidas a los actos o condiciones subestándares.
 Acto Sub estándar: Son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el
trabajador que no se realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo
Seguro (PETS) o estándar establecido y que puedan causar un accidente.
 Condición Sub estándar: Son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas
por el trabajador que no se realizan de acuerdo al procedimiento escrito de trabajo
seguro (PETS) o estándar establecido y que pueden causar un accidente.
 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las
personas, equipos, procesos y ambiente.
 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones
y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

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4.- ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Quién (rol y/o cargo Es responsable de Autoridad de
típico)
 Brindar los recursos necesarios  Verificar que las
para el adecuado y oportuno estadísticas se
reporte de actos y condiciones encuentren en los
Gerencia General sub estándares. paneles informativos de
 Revisar constantemente la SSO.
herramienta de gestión  Autoriza cambios en las
“Repórtalo Fácilmente” para herramientas de gestión
tomar acciones correctivas para reportes de actos y
inmediatas. condiciones
subestándares.
 Reportar cualquier acto o  Proponer nuevas
condición sub estándar haciendo herramientas de gestión
uso de su herramienta de gestión que ayuden a reportar
Supervisor de Transporte “Repórtalo Fácilmente”. actos y condiciones
 Instruir a los trabajadores de subestándares.
Grupo Moyan en la herramienta
de gestión Repórtalo
Fácilmente.

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Quién (rol y/o cargo Es responsable de Autoridad de

típico)
 Revisa la herramienta de gestión  Paraliza actividades en
“Repórtalo Fácilmente” caso los actos y/o
rellenadas por los trabajadores condiciones sub
de Grupo Moyan. estándares sean muy
 Se encarga de adoptar medidas relevantes.
Ingeniero SSOMA correctivas y preventivas en  Está autorizado para
función a los reportes de actos y manejar la herramienta
condiciones sub estándares. de gestión Repórtalo
 Prioriza medidas correctivas Fácilmente tanto de
inmediatas a los actos y manera física y
condiciones su estándares de electrónica.
alto potencial de riesgo.
 Reportar actos y condiciones  Derecho a levantar la
Trabajador sub estándares haciendo uso de mano cuando las
la herramienta de gestión condiciones de trabajo
Repórtalo Fácilmente. son inseguras.

5.- PROCEDIMIENTO
5.1 REPORTAR ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES
• El ingeniero de seguridad o cualquier supervisor de Grupo Moyan entrega a sus
trabajadores la herramienta de Gestión denominada: “Repórtalo Fácilmente”.
• Cualquier trabajador de Grupo Moyan (supervisor u operario) deberá reportar actos
y condiciones sub estándares o inseguras que estén presentes dentro de sus
instalaciones, así como en sus vehículos livianos y pesados, herramientas, equipos y
todo aquello que competa a la empresa.

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5.2 REGISTRAR ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES

• Los trabajadores entregan a su supervisor inmediato los reportes de actos y
condiciones sub estándares.
• Estos reportes deberán ser leídos y registrados en el sistema informático que maneja
Grupo Moyan.

5.3 TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Para el reporte de actos sub estándares, se procederá a realizar una retroalimentación
o feedback a los trabajadores de Grupo Moyan según sea el caso.
• Para el reporte de condiciones sub estándares, se procederá a tomar acciones
correctivas según la criticidad de las mismas en plazos cortos o largos según el caso
lo amerite.
• Para el caso de sugerencias en temas de mejora de la seguridad de Grupo Moyan, se
procederá a tomar acciones preventivas con la finalidad de eliminar los riesgos en su
origen.

5.4 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS
• El Ingeniero de Seguridad así como el Gerente General de Grupo Moyan serán los
encargados de realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y
preventivas del reporte de actos y condiciones sub estándares.
• Estas acciones correctivas y preventivas serán registradas en la base de datos de
Grupo Moyan como parte de la ejecución de la documentación del SGSSO.
6.- COMPETENCIAS
 Conocimiento en Seguridad , Salud e Higiene Ocupacional y Medio Ambiente
 Liderazgo y Compromiso
 Pro actividad
 Comunicación efectiva
 Rápido tiempo de respuesta
 Trabajo en Equipo

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7.- REGISTROS, CONTROLES, ANEXOS Y DOCUMENTACION

7.1 GM-SGSSO-PG-06/F-05: Repórtalo Fácilmente

8.- REFERENCIAS

Nº Título Tipo de documento

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional y su
1. Ley
modificatoria Ley 30222.
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S
2. Reglamento
024 – 2016 – EM Con modificatoria DS 023 – 2017 – EM.
3. ISO 45001:2018 Norma

9.- CONTROL DEL CAMBIO

ITEM Fecha Descripción de la Modificación

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