CERÁMICA LIMA S.A.

Código: CL-P-SIG-50

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DE Versión: 00

ACCIONES CORRECTIVAS EN LA SEGURIDAD Y
Aprobado:
SALUD EN EL TRABAJO
Elaborado por: Luis Pretell Revisado por: Luís Pretell / Pedro Beraun Aprobado por: Francisco Secada

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE ACCIONES CORRECTIVAS EN LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre y Apellidos Cargo Firma

Jefe Corporativo de
Elaborado por: Luís Pretell Araujo Seguridad Industrial y
Medio Ambiente
Jefe Corporativo de
Luís Pretell Araujo Seguridad Industrial y
Medio Ambiente
Revisado por:
Pedro Beraun Cadenillas Jefe del Área Legal

Aprobado por: Francisco Secada Paredes Gerente General

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1. OBJETIVO

Garantizar la implementación apropiada de las acciones correctivas orientadas a eliminar riesgos de

accidentes y enfermedades en el trabajo, y mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Dichas acciones correctivas y preventivas podrán derivarse de una diversidad de
fuentes, como investigaciones de accidentes y enfermedades en el trabajo, inspecciones, auditorias,
reuniones de los comités de seguridad, observaciones, resultados de monitoreo de salud ocupacional,
etc.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y oficinas de CERÁMICA LIMA S.A., así
como a todos sus empleados y contratistas.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Supervisor

 Identificar las no conformidades en su área de responsabilidad, mediante Inspecciones,

Observaciones de Tareas y como resultado de la Investigación de
Accidentes/Enfermedades Ocupacionales.
 Informar las no conformidades y las posibles acciones correctivas al Supervisor de SIMA,
según el los plazos de entrega de informes.

3.2 Supervisor de SIMA

 Elaborar las solicitudes de acción correctiva de acuerdo a las no conformidades registradas

en los informes entregados por los supervisores, y otras verificaciones cuando sea
necesario.
 Enviar las solicitudes de acción correctiva (SAC) a los responsables de las áreas (Jefes).
 Realizar el seguimiento del estado de las acciones correctivas.
 Mantener actualizado el registro de las acciones correctivas (RAC).

3.3 (Jefes) Responsable del área donde se detectó el riesgo:

 Designar a los responsables para implementar las acciones correctivas adecuadas y

eliminar las causas.
 Definir las acciones correctivas después de haber recibido la Solicitud de Acción Correctiva
(SAC).
 Garantizar que las acciones correctivas definidas en las SAC´s sean implementadas en las
fechas planificadas.
 Gestionar y proporcionar los recursos necesarios para la implementación de las Acciones
Correctivas en su área.
 Revisar los informes de los RAC que le haga llegar el Supervisor de SIMA y tomar las
acciones pertinentes que se indiquen en el informe con el objeto de asegurar la
implementación de las acciones correctivas en la forma apropiada.
 Revisar los informes de los RAC con su personal en reuniones programadas regularmente.

3.4 Coordinador de Seguridad Industrial y Medio Ambiente:

 Mantener vigente el presente procedimiento.

 Revisar el correcto llenado de las SAC y enviarlas al Área donde se detectó el riesgo.
 Presentar periódicamente, el informe del estado de las acciones correctivas (RAC).
 Verificar la implementación y efectividad de las acciones correspondientes.
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3.5 Jefe Corporativo de SIMA.

 Presentar al Gerente General durante el proceso de “Revisión por la Dirección” el estado

del RAC.
 Asegurar el mantenimiento del presente procedimiento.

3.6 Superintendente / Gerentes

 Revisar los informes RAC que le haga llegar el Jefe Corporativo y tomar las acciones
pertinentes que se indica en el informe con el objeto de asegurar la implementación de las
acciones correctivas en la forma apropiada.

4. TERMINOS Y DEFINICIONES

4.1 RAC:
 Registro de Acciones Correctivas: Base de datos que sirve para registrar y hacer el
seguimiento de la culminación de las acciones correctivas.

4.2 SAC:
 Solicitud de Acción Correctiva: Documento en el cual se declaran los riesgos de SyST
identificados, las causas, las acciones correctivas y la forma de medir la efectividad en el
tiempo de dichas acciones tomadas.

4.3 AC:
 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de un riesgo detectado.

4.4 NC:
 No Conformidad: Todo evento, suceso o condición que representa un riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores y para el cumplimiento de objetivos y metas
propuestos en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejemplo: actos y
condiciones sub estándar, causas de accidentes, incumplimiento de estándares y
procedimientos, etc.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1 CL-P-SIG-37: Procedimiento para la Investigación de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.

5.2 CL-P-SIG.36: Procedimiento para la Ejecución de Inspecciones de Seguridad.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Generalidades
 Una vez que se identifiquen las no conformidades, se establecerán acciones correctivas y
se asignará a la persona responsable de corregir la situación de riesgo mediante
actividades claramente definidas y se consignará la fecha prevista de conclusión de la
actividad.
 Esta información será procesada por el Supervisor de SIMA, elaborará la respectiva SAC y
actualizará el RAC.
 Las SAC´s se enviarán a los Jefes y/o Responsables de las áreas, para que disponga las
acciones necesarias para implementas las acciones correctivas.

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 Una vez que se corrija la no conformidad, se informará al Supervisor de SIMA, para que
actualice el RAC.
 Tomar nota de que al tratar con un peligro físico que sea inminentemente riesgoso para la
salud y la vida y el cual no pueda corregirse de inmediato sin poner en riesgo a las
personas, la propiedad o el medio ambiente, el Supervisor y Jefe del Área deberán proceder
de la siguiente manera:
 Proteger el área.
 Retirar del lugar a todas las personas que potencialmente se halle en peligro.
 Proporcionar la protección física necesaria a la persona o personas que se harán
cargo de la corrección de la no conformidad, como por ejemplo, cintas, letreros,
barricadas, etc.
 El Supervisor de SIMA proporcionará los informes RAC a los Jefes del Área, dichos
informes deben someterse a revisión en las reuniones del área.
 El Jefe Corporativo de SIMA proporcionará los informes RAC a los Superintendentes y
Gerentes, dichos informes deben someterse a revisión en las reuniones del área.
 Los Jefes, Superintendentes y Gerentes tienen la responsabilidad de distribuir dichos
informes al interior de sus áreas a fin de asegurar la revisión de la información y la adopción
de las acciones correctivas.

7. REGISTROS Y ANEXOS

7.1 Anexo 01: CL-R-SIG-50.1 : RAC – Registro de Acción Correctiva

7.2 Anexo 02: CL-R-SIG-50.2 : SAC – Solicitud de Acción Correctiva

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