Tango Gestión – Módulo Ventas Ptt Computación

MODULO VENTAS PRÁCTICO 2

PEDIDOS

Ingreso de Pedidos
Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que quedarán
registrados como "pendientes" hasta el momento en que sean facturados y entregados en su
totalidad.

El ingreso de pedidos implica, además, comprometer el stock involucrado. De esta manera,

se controlará el stock con respecto a las cantidades totales menos lo comprometido (más el
pendiente de recepción, si se encuentra implementado el módulo de Compras).

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El stock comprometido se actualizará según el valor del parámetro Compromete Stock en

Pedidos del proceso de Perfiles de Facturación

Modificación de Pedidos
A través de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados.

La modificación de pedidos incluye la actualización de algunos de sus datos, el agregado o

la eliminación de líneas.

Activación de Pedidos
Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en un
pedido. Permite indicar, qué cantidad de artículos de un pedido ya ingresado se desea
facturar y/o remitir al cliente.

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Anulación de Pedidos
A través de este proceso es posible eliminar pedidos en el estado en que se encuentren (todo
pendiente o con comprobantes aplicados).

FACTURACÍON

Los procesos de Facturación en Mostrador y Facturación de Pedidos poseen características

en común y características particulares de cada proceso.

 Utilizan el mismo formulario de impresión y la misma numeración correlativa

asociada al talonario.

 En ambos casos, las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda
extranjera, independientemente de la lista de precios que se utilice, de la cláusula
pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura.

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 Ambos procesos poseen el comando Cotización, que permite actualizar la

cotización con la que se registrará el comprobante.

FACTURACIÓN EN MOSTRADOR

Emisión de Notas de Débito

Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta
corriente como a clientes ocasionales.

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Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de

Comprobante. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada
tipo de comprobante, si se lo incluye en el IVA Ventas, si afecta stock, etc.

Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico, es
necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El sistema prevé dos
maneras de efectuar esta imputación:

 Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de

débito.

 Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido,

a través del proceso de Imputación de Comprobantes.

El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante 'DEB' (débitos) o bien a

un talonario multipropósito

Emisión de Notas de Crédito

Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a
clientes ocasionales.

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Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de
Comprobante. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo
de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de cambio, si registra importes
de IVA o interviene en el IVA ventas.

Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico, es
necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El sistema
prevé dos maneras de efectuar esta imputación:

 Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que

se la emite.

Facturación de Pedidos
Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente
ingresado.

La principal característica de este tipo de facturación es que es por lote, se ingresan los
parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que
resulten del rango de pedidos indicado.

La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente, la

registración del movimiento en la cuenta corriente y, si corresponde, la actualización de
stock.

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Remitos
Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la
generación de remitos de mercadería a los clientes.

El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la

facturación, su devolución, su anulación, su consulta y su imputación a facturas ya
ingresadas.

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Emisión de Remitos
Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock, generándose el movimiento de
salida correspondiente.

Opcionalmente, es posible emitir los remitos con referencia a pedidos o a facturas ya

emitidas, en los que no se realizó la descarga de stock correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o
totales de remitos emitidos.

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta.

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Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido.

La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de
stock.

El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como

'anulado'.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios
remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con
imputación a remitos.

Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:

 Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al

envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el
remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes.

 Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá

establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

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Consulta de Remitos
Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos

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