REVISIÓN DE FACTURAS POR EL ÁREA DE COMPRAS & SERVICIOS

COMPRAS
1. ALMACÉN ENTREGA GUÍAS CON INGRESO (EN FÍSICO).
2. SE BUSCA FACTURA EN CORREO O SE LE SOLICITA AL PROVEEDOR
POR CORREO.
3. AL TENER LA FACTURA Y LA GUÍA SE VALIDA:
• Montos (Para registro).
• Cantidades (Para registro).
• Si el ingreso coincide con la guía (Para registro).
• Orden de compra (Para registro).
• Si ingresó como activo fijo (Para enviar el formato y la ficha técnica/
Para registro).
• Fecha de ingreso (Para cargo/reporte).
• Analista (Para el cargo/reporte).
• Si la factura aplicó retención/ detracción (No se esta validando, por lo
que en algunos casos contabilidad regresa la factura solicitando NC).

✓ Existen casos en los que almacén envía correo con observación

de los ingresos y se le comunica al analista (para darle solución
con el proveedor).

SERVICIOS
SERVICIOS (YESSENIA, CESAR Y TANIA)
1. EL PROVEEDOR ADJUNTA SU FACTURA POR CORREO CON OS Y
COS Y SE VALIDA:
• Si la COS coincide con la OC (Para registro).
• Si los ítems de la factura se encuentran en la COS (Para registro).
• Analista (Para reporte/cargo).
SERVICIOS (CAROLINE)
• Las comercial Caroline envía directamente a Lima para registro (Solo se
agrega en el cargo).
• Las DLGA algunas Caroline envía directamente a Contabilidad para
registro (Solo se agrega en el cargo) o se envía de manera física con la
OS y la COS escrita en la factura (Solo se agrega en el cargo).