1.

FACTURACION
1.1 Objetivo: minimizar los errores de facturacin y optimizar los
tiempos con la entrega de factura.
*Adjuntar a la revisin de facturas el registro de ventas y firma de la
persona que realiza la revisin.
*Cualquier regularizacin que se tenga que realizar a una factura se
realizara dentro del da, previa coordinacin con el rea
correspondiente y comunicando al rea de Crditos y Cobranzas.
*Facturar solo con OC en el caso de las constructoras y retails ;
teniendo en cuenta que la OC tiene que coincidir con la factura. En
caso contrario coordinar con ventas para que coordine el cambio de
OC. En caso de facturar otros clientes ser con cotizacin.
*Solicitar un sustento para cambios de precios de productos
(memorndum y/o correo)
*Chequear el reporte de despacho; para evitar las facturas con
despachos incompletos
2. ANALISIS DE FACTURACION
2.1Objetivo; controlar que todos los documentos hayan sido recibidos
por el rea de cobranzas los que son crditos y los que son contados
sean entregados al cliente.
*Actualizar la base de datos de los clientes en el sistema, para
mejorar los envos de las facturas
*Revisar que todas las facturas sean recibidas por los clientes
3.GESTION DOCUMENTARIO - ENTREGA DE FACTURA AL CLIENTES
RETAILS
2.1 objetivo: minimizar el tiempo de entrega de facturas; ya que si se
mejora los tiempos la cobranza ser optima y por otro lado se
detectara los futuros problemas de facturas con diferencia de precios
, facturas con atenciones parciales y facturas que no estn en la web
por ende no se puede facturar virtualmente.
*recopilar las guas de remisin diario, teniendo en cuenta que el rea
de despacho accede al da siguiente de lo atendido solo cuando estas
son atenciones nuestras; dejando de lado las guas que tienen
servicios de flete por terceros.

*manejamos un reporte de las guas pendientes por recepcionar

LIMA / PROVINCIA
*recopilar el parte de ingreso y guas de remisin de Lima y provincia
*recopilar OC RETAILS Lima y provincia
*controlar las guas de remisin, partes de ingreso con destino
provincia.
*facturacin virtual de MAESTRO PERU SA.
*Ordenar las facturas de acuerdo a la reporte de MAESTRO PERU SA
*Envo de facturas.
4. CREDITOS Y COBRANZAS
4.1Objetivo; minimizar las cuentas por cobrar y reducir los tiempos de
cobranzas.
*Actualizar y definir las lneas de crdito (para un mejor anlisis)
*Actualizar y definir las condiciones de forma de pago. (para poder
saber cuanto tenemos por cobrar realmente y cuanto ha sido contado
en el dia para tener la certeza que todo contado deber ingresara las
Ctas e Ceramicos Peruanos SA)
*Entrega de facturas, N/C Y N/D contado y crdito
*Manejar un reporte de cuentas por cobrar por rango de das
(7,15,30,45 y mas 60 das)
*Actualizar los bancos diarios a primera hora
*Repartir la cartera de cuentas por cobrar por sectorista (CUENTAS DE
RETAIL / CONSTRUCTORAS / CUENTAS DE CLIENTES PYMES )
*Cada sectorista deber revizar al finalizar el da de su cartera
cuantos vienen pagando segn gestin del da.
*Manejar un cuadro de gestin de cobranza cada setorista, que ser
revizado diario.
*Reunirse los sbados con los vendedores para revizar sus cuentas
por cobrar y informar a que se debe la dificultad de la cobranza.
5.CONTROL DE PEDIDOS DE RETAILS

*Controlar las OC diario; a esto me refiero con tener el 100 % de OC

ingresadas por todo el sector retails diario
*Aprobacin de las notas de pedido a una hora de terminada ( 1 a 2
veces por dia)