ACTA DE AUDITORIA

ASESORÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASISTIR EN SALUD Y RIESGOS LABORALES S.A.S.

Fecha: 27/06/2023 Proceso por observación directa No.2

Auditor líder: Jhon Smit Giraldo Empresa auditada: Politécnico de

Colombia

Auditor observador: Angela Maria Ramirez Proceso auditado: Servicio al Cliente

Auditado: Líder de Área

Documentos de apoyo: Sobre los requisitos:

a) Organigrama de la organización a) ISO 9001:2015
b) Mapa de procesos
c) Manual de procesos
d) Caracterización de procesos
e) Programa de auditoria
f) Informes de gestión
g) Políticas
h) Perfiles de cargo
i) Otros por definir

Objetivos:
Verificar de grado de conformidad del proceso de
Gestión Comercial con los requisitos aplicables al
sistema de gestión integrado bajo las normas ISO
9001:2015.
Alcance:
Aplica desde la determinación del marco
estratégico, hasta la evaluación de su
eficacia, incluye la determinación de planes
operativos y la revisión por la dirección.

CRITERIOS ISO 9001 AUDITORIA PREGUNTA N C P A OBSERVACIONES

DE CALIDAD

El líder esta
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS ¿Conoce usted el decreto X actualizado en
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 1075 de la ley 115 de normatividad y
DE LAS PARTES INTERESADAS 1994? legislación
aplicable.

¿Se cuenta con el manual

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO X La empresa cuenta
de calidad?
con un manual de
calidad en el cual se
evidencia un buen
grado de
cumplimiento.

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Medellín – Antioquia - Cel: 321 732 62 82 – 319 204 75 45
E-mail: asrl@asistirensalud.com – www.asistirensalud.com
 La alta dirección
mantiene un alto
compromiso con la
implementación de
SGC.
Se define el alcance
de la calidad.

El líder asume total

responsabilidad y
obligación de rendir
cuentas con relación
a su desempeño.

Se evidencia que la
X
5.2.2 COMUNICACIÓN DE ¿Cómo se asegura la alta política de calidad se
POLÍTICA DE LA CALIDAD dirección de que la encuentra socializada
Política de Calidad se de manera digital al
entienda, se implemente alcance de todas las
y se mantenga en todos parte interesadas.
los niveles de la
organización? Se evidencia que la
misma ha sido
¿La organización cuenta socializada
con un documento de y publicada.
política de la calidad?
La política fue
revisada de acuerdo
al procedimiento
establecido.

6.1.2 LA ORGANIZACIÓN ¿Cómo se identifican y Se identifican

PLANIFICA gestionan los riesgos y X mediante un
oportunidades procedimiento
relacionados con los establecido teniendo
procesos de la en cuenta los
organización? resultados de
encuestas realizadas
a los clientes
(estudiantes).

Se identifican
mediante el QR de la
institución.

Se evalúa de acuerdo
a los indicadores.

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 Se determinan las
acciones a seguir de
acuerdo al análisis de
los datos.

La organización
asume retos y
oportunidades
partiendo de las
necesidades locales,
regionales de los
estudiantes.

Toda la gestión se
mantiene
documentado,
codificada y
protegida,
cumpliendo con el
procedimiento.

6.2.1 LOS OBJETIVOS DE LA ¿Existe otro documento en X Se evidencia a través

CALIDAD donde se discriminen los de los comentarios en
objetivos de calidad? redes y página
principal de la
institución.

Se cuentan con unos

objetivo medibles,
alcanzables,
cuantificable, el cual
está alineado a la
política.

La organización
observa y
permanentemente el
cumplimiento de los
objetivos.

X La organización
6.2.2 AL PLANIFICAR SUS ¿Cómo planifica la planifica sus logros u
OBJETIVOS DE LA CALIDAD organización el logro de los objetivos con tiempo
objetivos? anticipado, otorgando
los recursos
necesarios para su
cumplimiento.

Este pre dispone un

equipo capacitado
para el cumplimiento
de este.

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 Se evaluara por
medio de
evaluaciones
periódicas,
encuestas.

X
7.2 COMPETENCIAS ¿Cómo garantiza la Se garantiza
organización la capacitándolos y
competencia de las evaluándolos de
personas que realizan el maneras efectiva
trabajo? realizando sus
actividades.

Los docentes son

evaluados en sus
competencias.

A todos los
colaboradores se les
realiza
periódicamente una
evaluación sobre su
desempeño.

7.5.3.1 LA INFORMACIÓN ¿Cómo se asegura el X Se mantiene un

DOCUMENTADA REQUERIDA control documento? control de tiempo
POR EL SISTEMA DE GESTIÓN periódico de manera
DE LA CALIDAD ASEGURARSE física y digital.
DE QUE:
Todos los
documentos son
codificados y listados
en un documento
maestro.

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL
OPERACIONAL
X Se lleva un control de
¿Los procedimientos todas las tareas y
exigidos por la norma, han actividades
sido documentados? asignadas de manera
periódicas llevando
un registro físico y
digital.

Todos sus procesos

son evaluados a la
entrada y la salida.

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 X Se demuestra que el
8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS ¿Demuestre como el proveedor de la
PROVEEDORES EXTERNOS proveedor en la póliza de póliza de seguros
seguros garantiza en el tiene el alcance
alcance la protección del ofrecido.
: estudiante y la estructura
de las empresas, La organización
accidente, administrativo, realiza evaluación y
humano y educativo? de proveedores y
contratistas.

La empresa evalúa
las adquisiciones

X
8.5.1 CONTROL DE LA ¿Cómo se controlan y se La organización
PRODUCCIÓN Y DE LA mejoran los procesos clave controla los procesos
PROVISIÓN DEL SERVICIO de la organización? por medio de
revisiones periódicas,
analizando y
evaluando de manera
continua, para
garantizar los
procesos claves que
permiten el
funcionamiento del
lugar.

X El personal de la
8.7.1 ASEGURARSE DE QUE LAS ¿Cómo se gestiona el organización se
SALIDAS QUE NO SEAN control de los productos y encuentra
CONFORMES CON SUS servicios no conformes? capacitados para
REQUISITOS SE IDENTIFICAN Y dichos eventos y de
SE CONTROLAN PARA PREVENIR esta manera darle un
SU USO debido proceso y
separación a dichos
productos y servicio,
generando así una
constante mejora.

La organización sigue
con un estricto rigor el
procedimiento que se
ha establecido.
En todos los de
máxima no
conformes en la
institución.

9.1.1 GENERALIDADES ¿Cómo se definen y se X El personal conoce la

LA ORGANIZACIÓN DEBE gestionan los objetivos de política de calidad de
DETERMINAR: la empresa y la

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 calidad y cómo se asegura cumple en
su seguimiento y revisión? conciencia.

La política es
publicada y mide el
alcance

Los objetivos están

alineados a las
políticas de calidad, y
ambiental.

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