LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS RELACIONADOS AL LIDERAZGO EN EL SISTEMA DE G

No
Ítem Aspecto del Numeral 5.1.1 ISO 9001/15 Cumple Cumple

¿Asume La Alta Dirección la responsabilidad y obligación de rendir cuentas

a con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad? X

¿Garantiza la Alta Dirección el establecimiento de la política de la calidad y

b los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que X
éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la
organización?

¿La Alta Dirección asegura la integración de los requisitos del sistema de

c X
gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización?

¿Promueve la Alta Dirección el uso del enfoque a procesos y el pensamiento

d X
basado en riesgos?

¿La Alta Dirección garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para

e X
el sistema de gestión de la calidad?

f ¿Se comunica la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme X

con los requisitos del sistema de gestión de la calidad?

¿La Alta Dirección se asegura que el sistema de gestión de la calidad logre los
g X
resultados previstos?

¿La Alta Dirección compromete, dirige y apoya a las personas, para contribuir
h a la eficacia del sistema de gestión de la calidad? X

i ¿La Alta Dirección promueve la mejora? X

¿Apoya la Alta Dirección a otros roles pertinentes, demostrando su liderazgo

j X
en la forma en que lo aplica a sus áreas de responsabilidad?

No
Ítem Aspecto del Numeral 5.1.2 ISO 9001/15 Cumple Cumple
¿Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos
a X
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables?
 ¿Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden
b afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de X
aumentar la satisfacción del cliente?

c ¿Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente? X

GO EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
No
Aplica Observaciones

Se evidencia que no se realiza

ningun informe escrito o reunión
para divulgar los resultados del
sistema de gestión de calidad.

Se evidencia que la Alta Dirección

no lleva un registro de lo que se
discute en las reuniones de la junta,
para demostrar que el sistema de
calidad está integrado en los
procesos de negocios de la
organización.

Se evidencia que aunque se han

dispuesto recursos para el sistema
de gestión de calidad, estos son
insuficientes para garantizar el
cumplimiento de los objetivos.

No existe un verdadero compromiso

en el cumplimiento de los objetivos
propuestos.

No
Aplica Observaciones
Se logro determinar que no hay un
planteamiento serio para
monitorear de forma mecanizada
los procesos y asi abordar los
riesgos y oportunidades asociados
con la entrega de productos.