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INFORME DE AUDITORIA AL
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022

CENTRO INDUSTRIAL VILLEGAS

SAFE SAS
LICENCIA SST 789 DE 2018

PROFESIONAL
JULIÁN ANDRES MOLINA
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL 260 DE 2018
AUDITOR INTERNO DEL SGSST Y HSEQ

CALI
Abril 24 de 2023

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INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se diseña y se

implementa basado en el ciclo del PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) y
acorde al Decreto 1072 de 2015 toda organización debe evaluar la eficacia y el
cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, esta
evaluación se puede realizar a través del mecanismo de auditoria definido en el
Decreto 1072 de 2015 en el Artículo 2.2.4.6.29 El empleador debe realizar una
auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal
interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto
de verificación.

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1. OBJETIVOS GENERAL

Realizar la auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

SGSST de la empresa CENTRO INDUSTRIAL VILLEGAS para evaluar el
cumplimiento a los requisitos normativos entre ellos el Decreto 1072 de 2015 y la
Resolución 0312 de 2019 del periodo 2022.

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2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa: CENTRO INDUSTRIAL VILLEGAS
Ni de la Empresa:
No. de trabajadores directos: 10
No. de trabajadores Indirectos: 1
Fecha de realización: 24 de abril de 2023
Realizado por: Julián Andrés Molina
Profesional en Salud Ocupacional-Auditor en
Cargo:
SGSST y HSEQ
Licencia en SST 260 de 2018
Ciudad: Cali
Departamento de ubicación: Valle del Cauca
Sector Económico: Metalmecánico
Clase de Riesgo: III y IV
ARL

3. METODOLOGÍAS
La metodología desarrollada para el cumplimiento del SGSST, fue a través de
entrevistas a las personas auditadas en la que participaron la señora Luz Andrea
Lenis Auxiliar Contable, la señora Claudia Marcela Ramirez responsable del Diseño
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se revisó la
documentación y registros que den como evidencia la implementación del Sistema
de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo acordes con la Resolución 0312 de
2019 y el Decreto 1072 de 2015.

4. HALLAZGOS GENERALES
Se evidencia que la empresa cuenta con el diseño del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por un profesional en Salud Ocupacional,
y que se encuentra alineados a los estándares mínimos del Sistema de gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Resolución 0319 de 2019.

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5. RESULTADOS

Con base a los hallazgos se observa que la empresa cuenta con la

documentación general del SGSST, cuentan con los respectivos procedimientos
de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, la Alta gerencia
respalda con los recursos definidos en el SGSST para su respectiva
implementación, tanto el COPASST, el Comité de Convivencia.

Política de Seguridad y SI NO OBSERVACIONES

Salud en el Trabajo
¿Cuenta la empresa con x Se evidencia que se cuenta
política de Seguridad y con una política alineado al
salud en el trabajo que Decreto 1072 de 2015, está
cumpla con requisitos firmada y fechada al 22 de
establecidos en el decreto agosto de 2022.
1072 de 2015?
¿Esta divulgada a todas las x Se Evidencia el listado de
personas que trabajan en Inducción y reinducción
función de la organización? donde en ella se socializa la
política, adicional cuenta
con un canal de
comunicación vía
WhatsApp donde se
comunica por el grupo los
documentos del SGSST
¿Se encuentra publicada en x Se encuentra publicada en
sitios visibles y ha sido la cartelera central del taller
divulgada a todos los
trabajadores?
Obligación de los SI NO
Empleadores
¿Están definidas y x Se tienen definidas las
asignadas las responsabilidades y
responsabilidades para obligaciones en directivos,
todos los niveles de la trabajadores y responsable
Organización? del SGSST pero no se
evidencia
responsabilidades en el
Vigía ni en el Comité de
convivencia
¿El empleador comunica la x Se realiza a través de la
asignación de las inducción y Reinducción
responsabilidades a las

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partes donde se realiza la

interesadas; verifica su
comprensión y se deja
evidencia de la misma?
¿Existe registro anual
donde se evidencie que las
personas con
responsabilidades en el SG-
SST realizaron la rendición
de cuentas a la población
trabajadora?
¿Se tienen definido y
asignados los recursos
financieros, técnicos y el
personal necesario para el
diseño, implementación,
evaluación y mejora del
sistema?
¿La empresa cuenta con el
responsable del sistema de
gestión para la seguridad y
salud en el trabajo?
¿Se tienen competencias
definidas en términos de
educación, formación y
experiencia para el
responsable del SGSST?
¿Tiene la empresa definida
un presupuesto para el
desarrollo de las
actividades del sistema de
gestión para la seguridad y
salud en el trabajo?
¿La empresa tiene
elaborada matriz de
requisitos legales
debidamente
diligenciada?
evaluación correspondiente
x Se evidencia un registro de
reunión de la rendición de
cuentas, por parte del
Responsable del SGSST,
por el vígia, realizada el 10
de abril 2022.
x Se evidencia un documento
de asignación de recursos
identificado con el cód.
GSST-DG-10 del año 2021,
se evidencia el presupuesto
del año del 2022 y 2023. No
se tiene actualizado el
documento de Asignación
de recursos.
x Cuenta con un profesional
de SST contratada con la
Empresa SAFE SAS.
x Se tienen definidas las
competencias mínimas del
Responsable del SGSST
x Se evidencia que cuentan
con un presupuesto definido
para el año 2022 y 2023,
para el año 2022 tenían un
presupuesto de 8000000 de
la cual se gastaron 7654080
x Se evidencia que cuenta
con una matriz de requisitos
legales del año 2020,
actualmente se está
trabajando con la ARL Sura
para su actualización

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¿Cuenta la empresa con un x Se evidencia el plan de

plan de trabajo anual para trabajo del año 2022,
alcanzar los objetivos identificado con el código
propuestos en el sistema de GSST-PL-02 con un
gestión de SST? cumplimiento del 90% y
para el año 2023 se lleva un
cumplimiento del 43%
¿El Plan de trabajo anual se x Se evidencia la firma del
encuentra firmado por la representa legal Fabio
Gerencia y divulgado al Villegas
Comité paritario de
seguridad y salud en el
trabajo?
¿Se poseen registros de x Se evidencia documento de
elección, acta de la asignación de Vigía cuyo
conformación, y documento representante escoge al
donde se establezca el plan señor Alexander Londoño
de entrenamiento y trabajo Alvarez, fecha del
del Copasst? documento 25 de junio de
2022.
¿Se realizan actas en cada x Se selecciono
reunión del Copasst y se aleatoriamente las actas de
garantiza su Diciembre, Noviembre y
conservación? Octubre de 2022 de las
cuales se evidencian que se
encuentran firmadas.
Capacitación en SST SI NO
¿Se cuenta con documento X Se evidencia el cronograma
que contiene el plan anual de formación del año 2022,
de capacitación y con un porcentaje de
entrenamiento en SST? cumplimiento del 100%, se
evidencia el documento del
Programa de Capacitación,
Inducción y Reinducción.
¿Se han elaborado x Se evidencias las
formatos que evidencien la constancias de formación
participación en los realizadas por la ARL, se
procesos evidencia los listados de
de formación y asistencia y de
capacitación? evaluaciones de cada uno
de los temas, se evidencia
el listado de una
capacitación de riesgo

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mecánico del 14 de mayo

de 2022.

¿El plan anual de x Se evidencia socialización

capacitación y de todo el SGSST, Plan de
entrenamiento es Trabajo realizada en Marzo
socializado al Copasst? 5 de 2022 dirigida al Vigía
de SST.
¿La empresa dispone de x Se evidencia que cuentan
plan de inducción y con una presentación que
reinducción para el personal se utiliza como inducción y
nuevo, reintegro, cambios reinducción en la que no se
de oficio e incluso reintegro evidencia la socialización
de vacaciones? del componente de
emergencias como lo indica
el Decreto 1072 de 2015
¿El plan cobija a todo el x No se evidencia que el plan
personal, independiente de de formación se incluya al
su contratación? personal contratista como lo
es la contadora de la
empresa.
Documentación SI NO
¿Se cuenta con un x Se evidencia que cuentan
procedimiento para la con un procedimiento para
identificación de peligros, la identificación de peligros
evaluación y valoración de basada en la GTC 45 de
los riesgos? 2012, el documento fue
elaborado en mayo de 2022
¿Tiene elaborado el perfil x Se evidencia que cuentan
sociodemográfico de la con un perfil
población vinculada y en sociodemográfico donde
este se encuentra han diligenciado por parte
documentado el resultado de todos los trabajadores,
de las condiciones de diligenciada en feb-23
salud?
¿ Se cuenta con estándares x Se evidencia que cuenta
de seguridad de las con programas en tareas
actividades críticas? críticas, entre ellas el
mecánico donde se
evidencia un procedimiento
de seguridad para el
manejo del esmeril.

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¿Se han divulgado y x Se evidencia la divulgación

entregado estos estándares del programa de Riesgo
al personal? Se garantiza su Mecánico realizada el 14 de
conservación? mayo de 2022
¿Existe procedimiento para x No se evidencia
la selección, compra y procedimiento de selección,
entrenamiento en EPP? compra y entrenamiento del
los EPP
¿Se diligencian formatos de x Hasta la fecha no se han
investigación de incidentes, reportado oficialmente los
accidentes y enfermedades accidentes de trabajo, sin
laborales? ¿Garantizar su embargo, se han
conservación? presentado reportes
verbales de los trabajadores
¿La empresa tiene x No se evidencia los
definidos, partiendo de la sistemas de vigilancia
priorización de los riesgos, Psicosocial, Auditivo,
programas de vigilancia apenas se está levantando
epidemiológicas? el programa de riesgo
biomecánico
¿Se realizan evaluaciones x No se evidencia
ambientales y se verificar la evaluaciones ambientales
idoneidad del personal que
las realiza y cumplimiento
de la legislación frente a su
licencia?
¿Se cuentan con formatos x Se evidencia que cuentan
para registrar los resultados con un formato de
de las inspecciones de inspección de uso de EPP
seguridad?
Prevención, preparación y SI NO
respuesta ante
emergencias
¿Se cuenta con plan de x Se evidencia que cuentan
emergencia que contenga con el documento del Plan
la identificación de de Emergencias realizada
amenazas y el análisis de en junio del 2022, también
vulnerabilidad? se evidencia el análisis de
vulnerabilidad
¿Se tienen documentados x Se evidencian que cuentan
los procedimientos con un procedimiento de
operativos normalizados actuación
para emergencias?

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¿Existe documento que x Se evidencia que cuentan

contenga el plan de con un plan de evacuación,
evacuación por centro de no se evidencia que se
trabajo, están definidos los encuentra impreso los
simulacros y la forma de planos de evacuación,
evaluarlos? tampoco se observa
señalizado el punto de
encuentro.
Esta Conformada la brigada x Se evidencia en una acta la
de emergencias conformación de la brigada
de emergencia, conformada
desde 22 de noviembre de
2022
Conservación de SI NO
documentos
¿Se tiene definido un x Se evidencia que cuentan
procedimiento para la con un procedimiento para
conservación de la conservación de los
documentos documentos del SGSST, se
que establezca responsable evidencia que cuentan con
y que garantice el archivo un archivo en físico, y en un
por 20 años de aquellos que drive
define el decreto?
Comunicación SI NO

¿Tiene establecido la x Se tiene una matriz general

empresa un canal o canales
de comunicaciones internas
y externas en seguridad y
salud en el trabajo?
Evaluación inicial
de comunicación
identificada con el código
GSST-MA-03, en la que se
describen los diferentes
canales, a quien va dirigido
SI NO

¿Ha realizado la empresa la x Se evidencia que se realizó

evaluación inicial para una autoevaluación de los
sustentar objetivos, plan de estándares mínimos el 8 de
trabajo y cronograma septiembre de 2022, con un
definido? porcentaje de cumplimiento
del 92.5%
Planificación SI NO

¿Cuenta la empresa con x Se evidencia que cuentan

matriz de indicadores donde con una matriz de
estén definidos los de indicadores de gestión, no

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estructura, proceso y se evidencia el

resultado? diligenciamiento completo
de los indicadores
¿La empresa comunica al x Se evidencia que la
personal los objetivos presentación de la
definidos en SST? inducción y reinducción se
incluye la divulgación de los
objetivos del SGSST
Medidas de prevención y SI NO
control
¿Realiza la empresa x Se evidencian la evaluación
evaluaciones médicas médica periódica, se realizó
ocupacionales? en noviembre de 2022 con
el proveedor Cendiatra, se
tomó el caso del señor
Jesús Castro
Contrataciones SI NO
¿La empresa realiza x No se evidencia
seguimiento al desempeño seguimiento al desempeño
en SST al personal del SGSST del personal
contratista? contratista en este caso a la
contadora
¿Se deja evidencia de la x NO se evidencia que
inducción y reinducción incluyan a la contadora en
realizada a personal el proceso de inducción y
contratista? reinducción
¿Se verifica el cumplimiento x Se evidencia que se le
de afiliación a seguridad verifica el pago de la
social en las seguridad social, se validó
contrataciones? en adrres la EPS y se
encuentra activa
Gestión del Cambio SI NO

¿La gestión del cambio? x Se evidencia la gestión del

cambio, en la compra de un
nuevo torno, en la que se
identifica los peligros y las
actividades a desarrollar
¿El proceso de x
investigación de incidentes,
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales y

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su efecto sobre el
mejoramiento de la SST?

Revisión SI NO
¿La empresa adelanta x Se evidencia que se realizó
revisiones del Sistema de revisión por la alta gerencia
Gestión de la Seguridad y del 10 del abril de 2023
Salud en el trabajo SG-SST,
por lo menos una (1) vez al
año?
Acciones correctivas y SI NO
preventivas
¿Cuenta la empresa con un x Se evidencia que cuenta
procedimiento de acciones con una matriz de acciones
preventivas y correctivas, sin embargo, se
correctivas en SST? ha diligenciado más con
hallazgos de mantenimiento
correctivo a las máquinas,
no se evidencia inclusión de
las recomendaciones de las
auditorias, inspecciones de
seguridad entre otras.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA
• Se han presentando incidentes menores, pero que no se reportan
como accidentes de trabajo, es importante reforzar a los trabajadores
sobre los conceptos de Accidente e Incidente de trabajo, y la
importancia de reportar los accidentes de trabajo.
• Se evidencia un documento de asignación de recursos identificado
con el cód. GSST-DG-10 del año 2021, se evidencia el presupuesto
del año del 2022 y 2023. No se tiene actualizado el documento de
Asignación de recursos para el año 2023.
• Se evidencia que cuenta con una matriz de requisitos legales del año
2020, actualmente se está trabajando con la ARL Sura para su
actualización

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7. NO CONFORMIDADES

Norma Requisito Hallazgo

Decreto 1072 de # 2. Asignación y No se evidencia
2015 Artículo comunicación de responsabilidades en el
2.2.4.6.8 responsabilidades: El Vigía ni en el Comité de
Obligaciones de los Empleador debe asignar, convivencia
Empleadores documentar y comunicar
las responsabilidades en
el SGSST
Decreto 1072 de Parágrafo: Por su Se evidencia que cuenta
2015 Artículo importancia, el empleador con una matriz de
2.2.4.6.8 debe identificar la requisitos legales del año
Obligaciones de los normatividad nacional 2020, actualmente se está
Empleadores aplicable del Sistema trabajando con la ARL
General de Riesgos Sura para su actualización
Laborales, la cual debe
quedar plasmada en una
matriz legal que debe
actualizarse en la medida
que sean emitidas nuevas
disposiciones aplicables a
la empresa
Decreto 1072 de El empleador debe No se evidencia
2015 Artículo establecer y mantener un procedimiento de
2.2.4.6.27 procedimiento con el fin selección, compra y
Adquisiciones de garantizar que se entrenamiento del los EPP
identifiquen y evalúen en
las especificaciones
relativas a las compras o
adquisiciones de
productos y servicios, las
disposiciones
relacionadas con el
cumplimiento del SGSST
por parte de la empresa.
Decreto 1072 de Parágrafo 3. El No se evidencia los
2015 Artículo empleador debe sistemas de vigilancia
2.2.4.6.24 Medidas desarrollar acciones de Psicosocial, Auditivo,
de prevención y vigilancia de la salud de apenas se está
control los trabajadores mediante levantando el programa
las evaluaciones médicas de riesgo biomecánico
de ingreso, periódicas,
retiro y los programas de

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vigilancia epidemiológica,
con el propósito de
identificar precozmente
efectos hacia la salud
derivados de los
ambientes de trabajo y
evaluar la eficacia de las
medidas de prevención y
control.
Decreto 1072 de Parágrafo 2. De acuerdo No se evidencia
2015 Artículo con la naturaleza de los evaluaciones ambientales
2.2.4.6.15 peligros, la priorización
Identificación de realizada y la actividad
Peligros, evaluación económica de la
y valoración de los empresa, el empleador o
riesgos contratante utilizará
metodologías adicionales
para complementar la
evaluación de los riesgos
en seguridad y salud en el
trabajo ante peligros de
origen físicos,
ergonómicos o
biomecánicos, biológicos,
químicos, de seguridad,
público, psicosociales,
entre otros.
Decreto 1072 de El empleador debe No se evidencia
2015 Artículo adoptar y mantener las seguimiento al
2.2.4.6.28 disposiciones que desempeño del SGSST
Contratación garanticen el del personal contratista en
cumplimiento de las este caso a la contadora
normas de seguridad y
salud en el trabajo de su
empresa, por parte de los
proveedores,
trabajadores
dependientes,
trabajadores cooperados,
trabajadores en misión,
contratistas y sus
trabajadores o
subcontratistas durante el
desempeño de las

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actividades objeto del

contrato.

Numeral 4. Informar a los

proveedores y
contratistas al igual que a
los trabajadores de este
último previo al inicio del
contrato, los peligros y
riesgos generales y
específicos de su zona de
trabajo incluidas las
actividades o tareas de
alto riesgo, rutinarias y no
rutinarias, así como la
forma de controlarlos y
las medidas de
prevención y atención de
emergencias. En este
propósito, se debe revisar
periódicamente durante
cada año, la rotación de
personal y asegurar que,
dentro del alcance de
este numeral, el nuevo
personal reciba la misma
información.
Decreto 1072 de Parágrafo 2. El NO se evidencia que
2015 Artículo empleador proporcionará incluyan a la contadora en
2.2.4.6.11 a todo trabajador que el proceso de inducción y
Capacitación en ingrese por primera vez a reinducción
Seguridad y salud en la empresa,
el trabajo independiente de su
forma de contratación y
vinculación y de manera
previa al inicio de sus
labores, una inducción en
los aspectos generales y
específicos las a
actividades a realizar, que
incluya entre otros, la
identificación y el control
de peligros y riesgos en
su trabajo y la prevención

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de accidentes y
enfermedades laborales.
Decreto 1072 de El empleador debe Se evidencia que
2015 Artículo garantizar que se definan cuenta con una matriz
2.2.4.6.33 Acciones e implementen las de acciones
Preventivas y acciones preventivas y correctivas, sin
Correctivas correctivas necesarias, embargo, se ha
con base a los resultados diligenciado más con
de la supervisión y hallazgos de
medición de la eficacia mantenimiento
del Sistema de Gestión correctivo a las
de la Seguridad y Salud máquinas, no se
en el Trabajo (SGSST), evidencia inclusión de
de las auditorias y de la las recomendaciones
revisión por la alta de las auditorias,
dirección inspecciones de
seguridad entre otras

Documento Elaborado por

JULIAN ANDRES MOLINA B

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