Código: FG-SEG-03-A

CONSORCIO AREQUIPA III MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS Revisión: 00

Fecha de elaboración del IPER 16.03.11
Evaluación de Línea de Base Miembros del equipo de riesgo: .
Adolfo Moratillo Verastegui Firma:
Luis Saraza Neyra Firma:
Ing. Giovani Siesquen (Ingeniero Obras de Arte) Firma:
Facilitador: Ing: Arturo Reyes (Ingeniero Obras de Firma:
Arte)

Revisado: Ing. José L. Neyra Reymer (Residente) Firma:

CONSECUENCIA PROBABILIDAD
Área: Obras de Arte (5) Catastrófico (5) Siempre RIESGO
Trabajo: Habilitacion de paneles y Encofrados con Madera (4) Mayor (4) Muy Probablemente Extremo
(3) Moderado (3) Probablemente Alto
(2) Menor (2) Poco Moderado
(1) Baja Probable Bajo
(1) Rara
vez
Consecuencia (max. razonable) Probabilidad Probabilidad Riesgo Riesgo Causas del riesgo - evento/peligro Medidas Potenciales de Medida de Control Propuesta
Item Actividades Evento o Peligro Riesgo Control
Impacto Consecuencia Medidas de Control críticas actuales sin controles con controles Inicial Residual (Para Extremo y Alto riesgo) Descripción
(Para Extremo y Alto riesgo)
● cierra circular ● check-list diario de maquina de poder
● trosadora ● Inspeccion de herramientas Supervisión permanente
● cierra circular manual ● electrocucion ● AST ( Analisis de Seguridad del
● martillo ● lesiones personales Trabajo) seguimiento al desempeño
● cortes
● pata de cabra ● daños al proceso ● conexiones electricas
● golpes
Inspeccion de la cierra circular, ● zeta ● provisionales con pozo a tierra Cumplimiento al procedimiento
1 ● 3 3 2 9 6
Trosadora y Herramientas Manuales ● serrucho indicado
● ● accesorio de electricidad industriales
● conecciones electricas
● EPI (Equipo de Proteccion
PRE- ante emergencia medica
Individual) adecuado
disponibilidad de caseta de
●
emergencia

● check-list diario de equipo ● Verificar competencia

Traslado de Material
2 ( soleras ,Paneles) al banco de
carpinteria
3 (corte de soleras,paneles con la cierra ●ruido
circular)
4 Habilitacion de paneles
● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) de personal
● EPI (Equipo de Proteccion Individual)
● Atropellos, adecuado Supervisión permanente
● choques ● lesiones personales ● señalizacion en el area de trabajo
● volcavuras ● daños al proceso ● Ubicarse a seguimiento al desempeño
● desconocimieno del procedimiento
● sobre esfuerzo ● distancia segura
● no refleja el AST
● ergonomia Cumplimiento al procedimiento
4 4 3 16 12 ● Señalizacion deficiente o inexistente
● soleras ● contractura muscular indicado
● paneles ●
● camion PRE- ante emergencia medica
● ● Verificacion del AST disponibilidad de caseta de
emergencia
PRE- ante emergencia medica
disponibilidad de botiquin y
extintor
personal
● corte ● operario calificado
Supervisión permanente
● electrocuccion ● chack-list diario de maquina de poder
● Muerte
● cierra circular ● incendio ● Inspeccion de conexiones electricas ● desconocimieno del procedimiento
● daños al proceso ● Ubicarse a seguimiento al desempeño
● conecciones electricas ● inalacion de polvillo ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● no refleja el AST
● lesiones personales distancia segura
● particulas de madera(aserrin) ● sordera ● enchufes industriales ● inspeccion inadecuada
Cumplimiento al procedimiento
● 4 ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) 4 2 16 8 ● conexiones electricas deficientes
indicado
● ● adecuado ● Señalizacion deficiente o inexistente
● ●
PRE- ante emergencia medica
● Verificacion del AST disponibilidad de caseta de
emergencia
PRE- ante emergencia medica
disponibilidad de botiquin y
● sobre esfuerzo
● contractura muscular Supervisión permanente
● paneles ● operario calificado
● golpes ● lesiones personales
● soleras ● Inspeccion de Herramientas
● aplastamiento de dedos ● daños al proceso seguimiento al desempeño
● martillo ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo)
● incones con clavos ●
● clavos ● EPI (Equipo de Proteccion Individual)
● cortes Cumplimiento al procedimiento
● 2 adecuado 3 1 6 2
● indicado
● ●
●
PRE- ante emergencia medica
disponibilidad de caseta de
emergencia

personal

● Atropellos, Supervisión permanente

● choques ● lesiones personales ● check-list diario de equipo
● volcavuras ● daños al proceso ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● Ubicarse a seguimiento al desempeño
● desconocimieno del procedimiento
● sobre esfuerzo ● ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) distancia segura
● no refleja el AST
traslado de paneles, ● ergonomia adecuado Cumplimiento al procedimiento
5 ● camion 4 4 3 16 12 ● Señalizacion deficiente o inexistente
soleras,clavos,alambre al punto de ● contractura muscular ● Manejo a la defensiva indicado
trabajo ● paneles ● cortes
● alambre PRE- ante emergencia medica
● Verificacion del AST disponibilidad de caseta de
emergencia
PRE- ante emergencia medica
disponibilidad de botiquin y
● sobre esfuerzo
● contractura muscular
● paneles Supervisión permanente
● cortes ● operario calificado
● soleras ● lesiones personales
● aplastamiento de dedos ● Inspeccion de Herramientas
● alambre ● daños al proceso seguimiento al desempeño
● golpes ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo)
● martillo ●
● incrustacion de acero ● EPI (Equipo de Proteccion Individual)
● pata de cabra Cumplimiento al procedimiento
6 encofrado a un mismo nivel ● incones por clavos 3 adecuado 4 2 12 6
● zeta indicado
● ●
● clavos ●
● PRE- ante emergencia medica
●
disponibilidad de caseta de
emergencia

● Verificar competencia de
● caidas ● procedimiento para trabajos en
personal
● aplastamiento,golpes espacio confinado
● desnivel ● derrunbe ● permiso de trabajo de alto riesgo
● desconocimieno del procedimiento Supervisión permanente
● formas metalicas ● sobre esfuerzo ● operario calificado
● Muerte ● carencia de permiso de trabajo de
● talud inestable ● contractura muscular ● Inspeccion de zanja
● daños al proceso alto riesgo ● Ubicarse a seguimiento al desempeño
● entibado inadecuado ● cortes ● vigia
● lesiones personales ● no refleja el AST distancia segura
● paneles ● aplastamiento de dedos ● Inspeccion deherramientas
● No contar con la inspeccion de zanja ● verificar el entibado Cumplimiento al procedimiento
7 encofrado al distinto nivel ● soleras ● golpes 5 ● aseguramiento de escalera 4 2 20 10 ● carencia de vigia indicado
● pata de cabra ● incrustacion de acero ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo)
● carencia de orden y limpieza
● zeta ● incones por clavos ● orden y limpieza
● Señalizacion deficiente o inexistente ● PRE- ante emergencia medica
● alambre ● EPI (Equipo de Proteccion Individual)
Verificacion del AST disponibilidad de caseta de
● clavos adecuado
emergencia
● escalera PRE- ante emergencia medica
disponibilidad de botiquin y
extintor

CONSORCIO AREQUIPA III
Evaluación de Línea de Base Miembros del equipo de riesgo:
Adolfo Moratillo Verastegui
Luis Saraza Neyra
Ing. Giovani Siesquen (Ingeniero Obras de Arte)
Facilitador: Ing: Arturo Reyes (Ingeniero Obras de
Arte)
Revisado: Ing. José L. Neyra Reymer (Residente)
Área: Obras de Arte
Trabajo: habilitacion de Acero (Fierro) y Armado de Acero
Item Actividades Evento o Peligro
● trosadora circular manual
● tortol
● arco y cierra
Inspeccion de Trosadora circular
● grupo electrogeno
1 manual grupo electrogeno y
● conecciones electricas
Herramientas Manuales
● varillas de acero
● alambre
● camion
Traslado de Material ● ● ergonomia
2 4
( Acero,fierro) al banco de fierreria
● trosadora circular manual
● coneccion electrica
● particulas de acero
3 (corte de Acero,Alambre con la ●ruido
trosadora circular manual ) ● grupo electrogeno
● ● vigia de fuego
● varillas de acero
● tubo de fierro
● arco y cierra
● trampa para dobles
4 Habilitacion de acero ● ●
● ●
traslado de Acero, Alambres al punto de
5 ● camion
trabajo
● varillas de acero
● alambre
● fierro habilitado
● fierro
6 Armado de fierro a un mismo nivel ● estribos
● tortol
● alambre
● desnivel
● fierro habilitado
● talud inestable
● entibado inadecuado
7 Armado de fierro a distinto nivel ● fierro
● estribos
● tortol
● alambre
Código: FG-SEG-03-A
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS Revisión: 00
Fecha de elaboración del IPER 16.03.11
.
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
CONSECUENCIA PROBABILIDAD
(5) Catastrófico (5) Siempre RIESGO
(4) Mayor (4) Muy Probablemente Extremo
(3) Moderado (3) Probablemente Alto
(2) Menor (2) Poco Probable Moderad
(1) Baja (1)Rara vez o
Bajo
Consecuencia (max. razonable) Probabilidad Probabilidad Riesgo Riesgo Causas del riesgo - evento/peligro Medidas Potenciales de Control Medida de Control Propuesta
Riesgo
Impacto Consecuencia Medidas de Control críticas actuales sin controles con controles Inicial Residual (Para Extremo y Alto riesgo) (Para Extremo y Alto riesgo) Descripción
● check-list diario de maquina de poder
● Inspeccion de herramientas
● AST ( Analisis de Seguridad del
● electrocucion
● lesiones personales Trabajo)
● cortes
● daños al proceso
● golpes ● conexiones electricas
●
● 3 provisionales con pozo a tierra 3 2 9 6
● ● accesorio de electricidad industriales
● EPI (Equipo de Proteccion Individual)
adecuado
●
● Verificar competencia
de personal
● Atropellos, Supervisión permanente
● choques ● lesiones personales ● check-list diario de equipo
● volcavuras ● daños al proceso ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● Ubicarse seguimiento al desempeño
● desconocimieno del procedimiento
● sobre esfuerzo ● ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) a distancia segura
● no refleja el AST
adecuado Cumplimiento al procedimiento
4 3 16 12 ● Señalizacion deficiente o inexistente
● contractura muscular ● señalizacion en el area de trabajo indicado
●
PRE- ante emergencia medica
● Verificacion del AST disponibilidad de caseta de
emergencia
PRE- ante emergencia medica
disponibilidad de botiquin y
extintor
personal
● operario calificado
● corte
● chack-list diario de maquina de poder Supervisión permanente
● electrocuccion
● Inspeccion de conexiones electricas
● incendio ● desconocimieno del procedimiento
● lesiones personales ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● Ubicarse seguimiento al desempeño
● inalacion de humo ● no refleja el AST
● daños al proceso ● enchufes industriales a distancia segura
metalico ● inspeccion inadecuada
● bionbo para trabajos en caliente Cumplimiento al procedimiento
● sordera 4 4 2 16 8 ● conexiones electricas deficientes
● EPI (Equipo de Proteccion Individual) indicado
● quemaduras ● Señalizacion deficiente o inexistente
adecuado
PRE- ante emergencia medica
● Verificacion del AST disponibilidad de caseta de
emergencia
PRE- ante emergencia medica
disponibilidad de botiquin y
● sobre esfuerzo
● contractura muscular ● operario calificado
● lesiones personales
● golpes ● Inspeccion de Herramientas
● daños al proceso
● aplastamiento de dedos ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo)
●
● cortes ● EPI (Equipo de Proteccion Individual)
2 adecuado 3 1 6 2
●
personal
● Atropellos, Supervisión permanente
● choques ● lesiones personales ● check-list diario de equipo
● volcavuras ● daños al proceso ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● Ubicarse seguimiento al desempeño
● desconocimieno del procedimiento
● sobre esfuerzo ● ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) a distancia segura
● no refleja el AST
● ergonomia adecuado Cumplimiento al procedimiento
4 4 3 16 12 ● Señalizacion deficiente o inexistente
● contractura muscular ● Manejo a la defensiva indicado
● cortes
PRE- ante emergencia medica
● Verificacion del AST disponibilidad de caseta de
emergencia
PRE- ante emergencia medica
disponibilidad de botiquin y
● sobre esfuerzo Supervisión permanente
● operario calificado
● contractura muscular ● lesiones personales
● Inspeccion de Herramientas
● cortes ● daños al proceso seguimiento al desempeño
● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo)
● aplastamiento de dedos ●
● EPI (Equipo de Proteccion Individual)
● golpes Cumplimiento al procedimiento
3 adecuado 4 2 12 6
● incrustacion de acero indicado
●
●
PRE- ante emergencia medica
disponibilidad de caseta de
emergencia
● procedimiento de trabajos en excavacion ● Verificar competencia de
● caidas ● procedimiento para trabajos en personal
● aplastamiento,golpes espacio confinado
● derrunbe ● permiso de trabajo de alto riesgo ● desconocimieno del procedimiento Supervisión permanente
● sobre esfuerzo ● Muerte ● operario calificado ● carencia de permiso de trabajo de
● contractura muscular ● daños al proceso ● Inspeccion de zanja alto riesgo ● Ubicarse seguimiento al desempeño
● cortes ● lesiones personales ● vigia ● no refleja el AST a distancia segura
● aplastamiento de dedos ● Inspeccion de herramientas ● No contar con la inspeccion de zanja ● verificar el entibado Cumplimiento al procedimiento
5 4 2 20 10
● golpes ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● carencia de vigia indicado
● incrustacion de acero ● orden y limpieza ● carencia de orden y limpieza
● EPI (Equipo de Proteccion Individual) ● Señalizacion deficiente o inexistente ● PRE- ante emergencia medica
adecuado Verificacion del AST disponibilidad de caseta de
emergencia
PRE- ante emergencia medica
disponibilidad de botiquin y
extintor
 CUADERNILLO DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE MATRIZ DE RIESGOS

Consecuencia
1 2 3 4 5
Probabilidad Baja Menor Moderada Mayor ca

Siempre (5) Alto Alto Extremo Extremo Extremo

Probablemente
Moderado Alto Alto Extremo Extremo
(4)
Probablemente
Bajo Moderado Alto Alto Extremo
(3)
Poco Probable
Bajo Bajo Moderado Alto Alto
(2)

Rara Vez (1) Bajo Bajo Moderado Moderado Alto

CONSECUENCIA VALOR SIGNIFICA QUE PROBABILIDAD VALOR SIGNIFICA QUE

Salud: El evento no requiere de Primeros Auxilios (cuasi accidente, golpe leve, El personal o las instalaciones están
dolor de cabeza leve, malestar de cuerpo ligero). No hay efectos físicos posibles de expuestos al peligro diariamente, o no
medir. existen controles para el riesgo.
Baja 1 Siempre 1
Pérdidas: Retraso en el inicio de actividades programadas por un tiempo menor de
15 minutos, Cuasiaccidente no causa daños materiales, no se ve afectada la
operatividad de los equipos.
El personal o las instalaciones están
Salud: Lesiones sin incapacidad (pequeños cortes, magulladuras, irritación de los expuestos al peligro o en períodos
ojos por polvo, etc.). menores a una semana o no existen
Menor 2 Muy probable 2 controles para el riesgo.
Pérdidas: Retraso en el inicio de actividades programadas con equipos y/o
personal en Stand By entre 15 minutos y una hora. Las instalaciones o equipo
involucrado sufren daños que no afectan su operatividad.
El personal o las instalaciones están
Salud: Lesiones con incapacidad temporal (fracturas menores). Daños a la salud expuestos al peligro o en períodos
reversibles (dermatitis, problemas respiratorios, trastornos músculo – esqueléticos). mayores a una semana y menores a un
mes, o existen controles para el riesgo y
Moderada 3
Pérdidas: Retraso en el inicio de actividades programadas con equipos y/o
Probable 3 no son efectivos.
personal en Stand By por más de una hora hasta una jornada de trabajo. Equipos o
instalaciones sufren daños o desperfectos que imposibilitan su uso por toda la
jornada.
El personal o las instalaciones están
Salud: Lesiones con incapacidad permanente (amputaciones, fracturas mayores, expuestos al peligro o en períodos
etc.). Daños a la salud como intoxicación severa. Una sola fatalidad. mayores a una semana y menores a un
Mayor 4 Poco probable 4 mes, o existen controles para el riesgo y
Pérdidas: Imposibilidad de continuar las labores hasta por 30 días. Equipos o son efectivos.
instalaciones sufren daños de consideración que los dejan temporalmente
inoperativos.
El personal o las instalaciones están
Salud: Efectos a la salud a corto o largo plazo, que lleven a múltiples fatalidades o
expuestos al peligro o en períodos
a efectos significativos irreversibles para la salud humana.
mayores un mes, o existen controles
Catastrófica 5 Rara vez 5 para el riesgo y son efectivos.
Pérdidas: El hecho trasciende al conocimiento público y afecto la imagen de la
empresa. Las instalaciones o equipos se encuentran afectados en forma
permanente y requieren ser cambiados.
balor de riesgo

SEGURIDAD
RELACIONES
NIVEL SALUD / MEDIO AMBIENTE
PERSONAL PROPIEDAD COMUNITARIAS

Los costos de rehabilitación (limpieza y/o mantenimiento) Genera interés de los medios de
Accidente o
Daño a equipos o
son mayores a 200 UIT - El incumplimiento de leyes y/o comunicación a nivel internacional
15
5
enfermedad profesional
instalaciones con
LMP origina sanciones económicas mayores a 100 UIT - y nacional - El tema de interés 5 10 20 25
que origina muerte o El incumplimiento puede generar perdida o revisión de puede generar perdida o revisión CATASTROFICA 5
CATASTROFICO
incapacidad
costo superior a U.S. $
un convenio, perdida de autorizaciones y/o permisos, de un convenio, perdida de MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO
permanente
250,000
retraso en la obtención de EA - El tiempo de permisos o autorizaciones, o EXTREMO
rehabilitación es mayor a un 1 año paralización de la operación por

SEVERIDAD (Consecuencias)
mas de 1 semana

Los costos de rehabilitación (limpieza y/o mantenimiento) Genera interés de los medios de
Accidente o Daño a equipos o
varían entre 20 y 200 UIT - El incumplimiento de leyes y/o comunicación a nivel internacional
20
4 enfermedad profesional instalaciones con
LMP origina sanciones económicas entre 20 y 100 UIT - y nacional - El tema de interés 4 8 12 16
El incumplimiento puede generar perdida o revisión de un puede generar perdida o revisión MAYOR 4
MAYOR que origina costo entre U.S. $
convenio, perdida de autorizaciones y/o permisos, retraso de un convenio, perdida de MODERADO ALT ALTO EXTREMO
incapacidad mayor a 50,000 y U.S. $
en la obtención de EA - El tiempo de rehabilitación varia permisos o autorizaciones, o EXTREMO
30 días. 250.000
entre 6 meses y un 1 año paralización de la actividad minera O
entre 1 y 7 días

Los costos de rehabilitación (limpieza y/o mantenimiento) Genera interés de los medios de
Accidente o
Daño a equipos o
varían entre 5 y 20 UIT - El incumplimiento de leyes y/o comunicación a nivel nacional y
6
3
enfermedad profesional
instalaciones con
LMP origina sanciones económicas entre 5 y 20 UIT - El regional - El tema de interés puede 3 9 12 15
que origina incumplimiento puede generar perdida o revisión de un generar perdida o revisión de un MODERADO 3
MODERADO
incapacidad mayor a 3
costo entre U.S. $
convenio, perdida de autorizaciones y/o permisos, convenio, perdida de permisos o BAJO ALTO ALTO EXTREMO
días y menor a 30 días
5,000 y U.S. $ 50.000
retraso en la obtención de EA - El tiempo de autorizaciones - Quejas MODERADO
rehabilitación varia entre 4 meses y 6 meses recurrentes en un tema en
particular
Accidente o
Daño a equipos o Los costos de rehabilitación (limpieza y/o
Genera interés de los medios
4 6
2
enfermedad profesional
instalaciones con mantenimiento) pueden alcanzar hasta 5 UIT - El
de comunicación a nivel local - 2 8 10
que origina Conato de paralización de MENOR 2
MENOR
incapacidad menor a 3
costo mayor a U.S. $ incumplimiento de leyes y/o LMP origina sanciones
actividades mineras - Quejas BAJO ALTO ALTO
días
250 y menor a U.S.$
5,000
económicas hasta 5 UIT -El tiempo de rehabilitación
varia entre 2 meses y 4 meses
esporádicas MODERADO MODERADO
Accidente que origina
1 un tratamiento
Daño a equipos o
El cumplimiento de legal es inherente a la operación -El Quejas aisladas - Sin indagación de 1 2 3 4 5
instalaciones con INSIGNIFICANTE 1
INSIGNIFICANTE médico ambulatorio
y/o de primeros
costo menor a U.S.$
tiempo de rehabilitación puede ser de hasta 4 semanas los medios de comunicación
BAJO BAJO BAJO MODERADO MODERADO
250
auxilios.

1 2 3 4 5
RARA VEZ POCO PROBABLE PROBABLEMENTE MUY PROBABLEMENTE SIEMPRE

Ocurrencia calculada no mas de 1 vez en 5 Ocurrencia calculada una Ocurrencia calculada (al menos) Ocurrencia calculada (al menos) una vez cada Se espera que ocurra (al menos) una vez
años vez cada año una vez cada 90 días 30 días cada 7 días

PROBABILIDAD (Frecuencia)