7. CONTROL PRESUPUESTARIO.

7.2. INFORME PRESUPUESTARIO.

Esta tarea consiste en realizar un análisis presupuestario de los proyectos y es necesario

realizarlo tras realizar la cuenta acumulada.

Los pasos para realizar en esta tarea son:

1. En SAP seguir la siguiente ruta:

Finanza > controlling > contabilidad de centros de costes > sistema info. > informes
contables de centros de costes > informes shcneider > controles presupuestarios.
Buscar el control presupuestario industrial y el gasto personal fábricas.

Y_SET_45000102

Y_SET_45000107

2. Dentro de control presupuestario industrial tendremos que obtener tres documentos:

- INDGRINON3 (Total de los centros de coste): que a grandes rasgos es el informe
general que nos sale al principio.
 - AS30150 (comercial):

- AS30190 (Comunes):

Buscar la pestaña de gestión personal fabrica: y_set_45000107

3. Exportarlo en 2020 > presupuesto creando una nueva carpeta de mes.
4. Poner bonito y con el formato de los meses anteriores.
En la pestaña de salarios tendremos que dejarlo igual que en los meses anteriores para lo
que tendremos que hacer los siguiente:
- Dar formato
- Eliminar aquellas filas que no estuviesen en los meses anteriores.
En este punto es importante diferenciar que la fila de trafos no hay que eliminarla si no
que la misma ha de ser renombrada como ANTENA TECNICA.
- Añadiremos una columna donde pondremos los centros de coste, la información la
obtendremos de los datos de los meses anteriores.
- Añadiremos la fila de comercial la cual es la fila de personal que se encuentra en la
pestaña de comercial (fuera de la tabla).
- Haremos las filas de los totales por medio de sumatorios.
- Finalmente quitaremos la cuadricula de la hoja.

De esta manera, la información se quedará presentada de la siguiente manera:

5. Buscar aquellos datos que tengan un cambio sustancial con respecto a los meses
anteriores ya que esos serán los costes que tendremos que justificar y por tanto, son los
que deberemos buscar su origen. Por ejemplo:

6. Una vez que hemos encontrado un coste que ha subido con respecto a los meses
anteriores, lo que debemos hacer es analizar cual es la causa de esa subida, para ello los
pasos que debemos realizar son los siguientes:
- En SAP debemos entrar en el coste pinchando dos veces en la cifra que queremos
analizar.
- Volvemos a clicar dos veces en el total del coste y damos a aceptar para entrar en las
partidas individuales reales.
- Escogemos la vista (layout) /KSB1
 - Ordenamos por el proveedor y vamos entrando en los costes para ver cual es el origen
y la justificación de cada uno de ellos.

7. Una vez que hemos encontrado el origen de la subida de los costes lo debemos poner en el
Excel como justificación para pasarlo luego al correo que debemos mandar.
8. Hacer la pestaña del resumen dentro del fichero Excel.
9. Escribir el correo (como el mes anterior) pormenorizando aquellos datos que son mas
llamativos de cada uno de los elementos que hemos buscado.