NOR

Factura Nº 131848866 Nº SUMINISTRO Defensa al Consumidor San Juan Tel: (0264) 4306400/4306405 Nº CUENTA
Tarifa T1-R3 03 0560 10000 Iva Resp. Inscripto
www.ossesanjuan.com.ar 119 0040093 000 2
Consumo Facturado C.U.I.T. Nº 30-99903284-9
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
Nº Cliente 281924 Ing.Brutos 28676/7
752.00 kWh Cuit Nº/DNI Nº 27-94129176-2 Obras Sanitarias Sociedad del Estado Centro Atención Usuarios Vencimiento
Iva Resp. Inscripto C.U.I.T. Nº 30-68168854-0 Ig. de la Roza 272 O
Tel: 4294000 Tel: 0800-222-6773 06/07/2023
0 1 Ing.Brutos 000/056334-1 ANSeS Nº 68168854-0
Fecha Inicio Actividad 22/01/96
Pagos Link: 321 03056010000 IVA: Consumidor Final 5400 - San Juan
Vigencia
Factura Conjunta con OSSE Oficina Central Mendoza 50 Sur 5400 - San Juan Pagos Banelco: 03056010000 Bimestre 3/23 Cuota 2 Nombre: FELICIDAD GARCIA BENITO
Nombre: FELICIDAD GARCIA BENITO Consumos 5400
04/08/2023
Domicilio Postal: Rivadavia, B Nro:86 Media Agua Sarmiento
Domicilio Postal: Rivadavia, B Nro:86 Media Agua Sarmiento 5400 2000 Código de Link Pagos
Domicilio Suministro: Entre Rios (S) ENTRE RIOS S 13 Capital 37111900400930002
Domicilio Suministro: Entre Rios (S) ENTRE RIOS S 13 Capital U.Lec. 040304 / 0 1500 1

Nº Medidor Lect.Anterior Lect.Actual Diferencia Factor Lect. Consumo Bimestre Fecha Emisión Distrito Cuenta Subcuenta D. V. Cod Serv. Cod. Fact. Periodo

kWh
1000
9620877 Conectado 24250 25755 1505 1 1505 Real 14/06/2023 119 0040093 000 2 05 01 06 / 23
500

Fecha Emisión Periodo de Consumo Cargo Fijo/Bimestre 2808.9101 0

3/22 4/22 5/22 6/22 1/23 2/23 3/23
DETALLE Valor $
14/06/2023 03/03/2023 04/05/2023 Cargo Variable por Energía 24.4293 Bimestre

Energía: Total Impuestos y Contribuciones:

Cargo Fijo 1404.39
Cargo Variable 18133.34 Ingresos Brutos 169.85
Importe Basico 2426.45
Importe IVA 21% 509.55
Cargo Unico Municipal 1492.28
Subsidio Extraordinario Decreto Prov. 141/23 -1136.67
IVA Consumidor Final 3566.85
Subs. Estado Nacional N1: Mayores Ingresos -4068.45

Fondo para la Línea de Interconexión en 500kV 193.99 CESP 34229004707726 VTO 07/06/2023 LSP B-0002-08510602
Descontado -$ 913.77 por Aporte Extraordinario FCT Aporte Fondo Plan Infraestructura PIEDE Ley 863-A 311.30
Total OSSE 2936.00
Descontado -$ 311.30 Fondo PIEDE
Subtotal Energía 14332.61 Subtotal Impuestos y Contribuciones 5734.27
Varios: Subsidio y/o Bonificación: A LA EMISION DE LA PRESENTE FACTURA SU SERVICIO ESTA EN CONDICIONES DE SER RESTRINGIDO.
Recargo Punitorio 430.51
Interés Por Mora 2052.05 Nº Control OSSE CUIT Nº IVA Próx. Vencimiento Total a Pagar $

K 10266051 007935566 Consumidor Final 04/08/2023 2936.00

Deuda OSSE (sin intereses)

Subtotal Subsidio y/o Bonificación 0 Pasada la fecha de vencimiento, esta Total a Pagar Facturación Conjunta
estimada al 31/05/2023
Total Mes 22549.44 factura estará en mora. No obstante
$ 6356.28 Energía San Juan S.A. 22549.44
podrá ser abonada hasta la fecha
Subtotal Varios 2482.56 El total de la Facturación de vigencia en cualquiera de las OSSE 2936.00
Conjunta debe ser abonada entidades habilitadas.
Total Energía San Juan S.A. 16815.17 Total a Pagar 22549.44 hasta su vencimiento Total a Pagar 25485.44
Vencimiento Vigencia Próx. Vencimiento Saldo Anterior Facturación Vencida 0
06/07/2023 04/08/2023 04/08/2023 0

LEY 1747 A: "La violencia de género es un delito, denúncielo".

N Para denunciar violencia de género llame a las siguientes lineas gratuitas: 0800-666-6351, 0800-222-4002, o al 144
Para atender el maltrato infantil y violencia familiar al 102, o al 911 para emergencias.

C.E.S.P. Nº 34230004722406 Fecha de Vto. 14/06/2023 Comp. Servicio Público Nº: B-00003-25862768

Nº de Factura: 131848866 Nº de Cuenta:119 0040093 000 2

1 002 48 15 Vigencia: 04/08/2023

13 2 0 8420 2 5 Nº Control: K 10266051 Cod Serv.05

1 002 48 15 Total a Pagar: 22549.44

13 2 0 8420 2 5 Periodo: 06 / 23
Vencimiento:06/07/2023

1 002 48 15 13 2 0 8420 2 5 Vigencia: 04/08/2023

Total a Pagar: 2936.00 OSSE
12251