Factura Nº 133328430 Nº SUMINISTRO Defensa al Consumidor San Juan Tel: (0264) 4306400/4306405 Nº CUENTA

Tarifa T1-R1 13 3050 01700 Iva Resp. Inscripto

www.ossesanjuan.com.ar 119 0022150 000 0
Consumo Facturado C.U.I.T. Nº 30-99903284-9
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
Nº Cliente 109188 Ing.Brutos 28676/7
9.00 kWh Cuit Nº/DNI Nº 05.282.656 Obras Sanitarias Sociedad del Estado Centro Atención Usuarios Vencimiento
Iva Resp. Inscripto C.U.I.T. Nº 30-68168854-0 Ig. de la Roza 272 O
Tel: 4294000 Tel: 0800-222-6773 20/12/2023
0 1 Ing.Brutos 000/056334-1 ANSeS Nº 68168854-0
Fecha Inicio Actividad 22/01/96
Pagos Link: 321 13305001700 IVA: Consumidor Final 5400 - San Juan
Vigencia
Factura Conjunta con OSSE Oficina Central Mendoza 50 Sur 5400 - San Juan Pagos Banelco: 13305001700 Bimestre 5/23 Cuota 2 Nombre: MARIA DEL CARMEN NAVARRO
Nombre: MARIA DEL CARMEN NAVARRO Consumos TSA
5400
19/01/2024
Domicilio Postal: L1N1ERS 1026 SAN JUAN
Domicilio Postal: L1N1ERS 1026 SAN JUAN 5400 500 Código de Link Pagos
400 Domicilio Suministro: Liniers, S (N) L1N1ERS 1026 Rivadavia 37111900221500000
Domicilio Suministro: Liniers, S (N) L1N1ERS 1026 Rivadavia U.Lec. 361303 / 67 2
300
Nº Medidor Lect.Anterior Lect.Actual Diferencia Factor Lect. Consumo Bimestre Fecha Emisión Distrito Cuenta Subcuenta D. V. Cod Serv. Cod. Fact. Periodo

kWh
200
8624219 Conectado 42752 42771 19 1 19 Real 29/11/2023 119 0022150 000 0 05 01 11 / 23
100

Fecha Emisión Periodo de Consumo Cargo Fijo/Bimestre 663.2101 0

5/22 6/22 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23
DETALLE Valor $
29/11/2023 22/08/2023 19/10/2023 Cargo Variable por Energía 41.6608 Bimestre

Energía: Total Impuestos y Contribuciones:

Cargo Fijo 331.61
Cargo Variable 374.95 Ingresos Brutos 5.05
Subsidio Tarifa Social Ext. -2.63

ia l Importe Basico 2426.45

c
Importe IVA 21% 509.55

in
Cargo Unico Municipal 193.37

ov
IVA Consumidor Final 106.00

r
Subs. Estado Nacional N2: Menores Ingresos -204.23

ia lP
o c Fondo para la Línea de Interconexión en 500kV 13.93 CESP 34439004925860 VTO 07/11/2023 LSP B-0002-09522635
Descontado -$ 40.25
S
por Aporte Extraordinario FCT Total OSSE 2936.00
Subtotal Energía
Varios:
rifa 499.70 Subtotal Impuestos y Contribuciones
Subsidio y/o Bonificación:
318.35

Ta Nº Control OSSE

K 11354940
CUIT Nº

000000000
IVA

Consumidor Final
Próx. Vencimiento

19/01/2024
Total a Pagar $

2936.00

Deuda OSSE (sin intereses)

Subtotal Subsidio y/o Bonificación 0 Pasada la fecha de vencimiento, esta Total a Pagar Facturación Conjunta
estimada al 31/10/2023
Total Mes 818.05 factura estará en mora. No obstante
$ 0 Energía San Juan S.A. 818.05
podrá ser abonada hasta la fecha
Subtotal Varios 0 El total de la Facturación de vigencia en cualquiera de las OSSE 2936.00
Conjunta debe ser abonada entidades habilitadas.
Total Energía San Juan S.A. 499.70 Total a Pagar 818.05 hasta su vencimiento Total a Pagar 3754.05
Vencimiento Vigencia Próx. Vencimiento Saldo Anterior Facturación Vencida 0
20/12/2023 19/01/2024 19/01/2024 0

LEY 1747 A: "La violencia de género es un delito, denúncielo".

S Para denunciar violencia de género llame a las siguientes lineas gratuitas: 0800-666-6351, 0800-222-4002, o al 144
Para atender el maltrato infantil y violencia familiar al 102, o al 911 para emergencias.

C.E.S.P. Nº 34470004963441 Fecha de Vto. 30/11/2023 Comp. Servicio Público Nº: B-00003-27311591

Nº de Factura: 133328430 Nº de Cuenta:119 0022150 000 0

1 0008 5 1 7 Vigencia: 19/01/2024

12 2 0 1 20 9 Nº Control: K 11354940 Cod Serv.05

1 0008 5 1 7 Total a Pagar: 818.05

12 2 0 1 20 9 Periodo: 11 / 23
Vencimiento:20/12/2023

1 0008 5 1 7 U
12 2 0 1 20 9 Vigencia: 19/01/2024
Total a Pagar: 2936.00 OSSE
6228